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部門預決算
杭州市臨安區人力資源和社會保障局(匯總)2019年度部門決算
發布時間: 2020-11-11 10:47:25 ??作者: ??來源: 區人力社保局 ??點擊率:

一、杭州市臨安區人力資源和社會保障局(匯總)概況

(一)部門職責

杭州市臨安區人力資源和社會保障局負責全區人才資源規范、開發和智力引進工作,綜合管理全區公務員和專業技術人員,歸口管理出國(境)培訓工作;綜合管理全區工資福利、職稱評審、退休干部、軍轉安置、政策咨詢等的管理職能部門;負責完善公共就業服務制度,做好失業人員、城鎮新增勞動力、農村轉移勞動力的失業登記、職業指導、職業介紹、政策咨詢等就業服務工作;開發新崗位,落實就業再就業優惠政策,實施創業帶動就業政策;制訂社會保險具體業務操作流程及工作制度,核實全區四大保險參保人員名單,督促各鎮(街道)基金收繳;負責培養中高級技術人才,提高社會職業素質;專業技術工人培訓及相關技能培訓的中等職業技術學校,并常年開展以市場需求為導向,積極開展多元化、多層次、多類型的職業技能培訓。

(二)機構設置

從預算單位構成看,杭州市臨安區人力資源和社會保障局(匯總)部門決算包括:杭州市臨安區人力資源和社會保障局(行政單位1家)、杭州市臨安區就業管理服務處、杭州市臨安區人才資源管理辦公室、杭州市臨安區社會勞動保險辦公室、杭州市臨安區職業資格評鑒中心、杭州市臨安區技工學校(事業單位5家)。

納入杭州市臨安區人力資源和社會保障局(匯總)2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1. 杭州市臨安區就業管理服務處

2. 杭州市臨安區人才資源管理辦公室

3. 杭州市臨安區社會勞動保險辦公室

4. 杭州市臨安區職業資格評鑒中心

5. 杭州市臨安區技工學校

二、杭州市臨安區人力資源和社會保障局(匯總)2019年度部門決算公開表

詳見附表。

三、杭州市臨安區人力資源和社會保障局(匯總)2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計9,416.59萬元,與2018年度相比,收、支總計各增加1134.2萬元,各增長13.69%。主要原因是:人才經費的增加(應屆畢業生高學歷生活補貼)。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計9,416.59萬元;包括財政撥款收入9,416.59萬元(其中,一般公共預算8,318.23萬元,政府性基金預算1,098.36萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計9,416.59萬元,其中基本支出4,704.49萬元,占49.96%;項目支出4,712.1萬元,占50.04%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計9,416.59萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加1134.2萬元,各增長13.69%。主要原因是:人才經費的增加(應屆畢業生高學歷生活補貼)。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出8,318.23萬元,占本年支出合計的88.34%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出7851.31萬元增加466.92萬元,增長5.95%。主要原因是:人才經費的增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出8,318.23萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2,331.34萬元,占28.03%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出1,252.4萬元,占15.06%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出4,278.9萬元,占51.44%;衛生健康(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出88.92萬元,占1.07%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出3.76萬元,占0.05%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出362.91萬元,占4.36%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4944.28萬元,支出決算為8,318.23萬元,完成年初預算的168.24%,主要原因是年初預算工資福利支出不到位;直撥專項不列入年初預算中,在調整預算中體現。其中:

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.31萬元,決算數大于預算數的主要原因是財政后期按實際支出補足經費。

一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)引進人才費用(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2258.42萬元,決算數大于預算數的主要原因是直撥專項不列入年初預算中,按申請金額來調整預算。

一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.27萬元,決算數大于預算數的主要原因是財政后期按實際支出補足經費。

一般公共服務支出(類)檔案事務(款)其他檔案事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為71.74萬元,決算數大于預算數的主要原因是財政后期按實際支出補足經費。

一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算0.6萬元,決算數大于預算數的主要原因是財政后期按實際支出補足經費。

一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.6萬元,決算數大于預算數的主要原因是財政后期按實際支出補足經費。

教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項)。年初預算為1422.21萬元,支出決算為1243.56萬元,完成年初預算的102%,決算數大于預算數的主要原因是后期人員工資清算增加。

教育支出(類)職業教育(款)職業高中教育(項)。年初預算為0萬元,支出決算為8.84萬元,決算數大于預算數的主要原因是財政后期按實際支出補足經費。

社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為792.2萬元,支出決算為1160.67萬元,完成年初預算的146.51%,決算數大于預算數的主要原因是財政后期按實際支出補足經費。

社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)就業管理事務(項)。年初預算為322.41萬元,支出決算為408.19萬元,完成年初預算的126.61%,決算數大于預算數的主要原因是財政后期按實際支出補足經費。

社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險業務管理事務(項)。年初預算為426.35萬元,支出決算為421.44萬元,完成年初預算的98.85%,決算數小于預算數的主要原因是機構改革,部分經費跟隨人員、職能劃轉一同劃至醫保局。

社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項)。年初預算為960萬元,支出決算為824.03萬元,完成年初預算的85.84%,決算數小于預算數的主要原因是機構改革,部分經費跟隨人員、職能劃轉一同劃至醫保局。

社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)公共就業服務和職業技能鑒定機構(項)。年初預算為134.68萬元,支出決算為185.08萬元,完成年初預算的137.42%,決算數大于預算數的主要原因是財政后期按實際支出補足經費

社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)。年初預算為277.75萬元,支出決算為276.48萬元,完成年初預算的99.54%,決算數小于預算數的主要原因是19年利奇馬臺風來襲,優秀公務員療休養取消了二批。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為288.78萬元,支出決算為286.48萬元,完成年初預算的99.2%,決算數小于預算數的主要原因是就業處年初預算核定多了。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為115.51萬元,支出決算為115.51萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數的主要原因是按年初預算完成支付。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)。年初預算為2.9萬元,支出決算為7.29萬元,完成年初預算的251.38%,決算數大于預算數的主要原因是財政后期按實際支出補足經費。

社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預算為0萬元,支出決算為22.53萬元,決算數大于預算數的主要原因經費是財政后期按實際支出補足經費。

社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為571.21萬元,決算數大于預算數的主要原因是財政后期按實際支出補足經費。

農林水支出(類)普惠金融發展支出(款) 創業擔保貸款貼息(項)。年初預算為0萬元,支出決算為88.12萬元,決算數大于預算數的主要原因直撥專項不列入年初預算中,按申請金額來調整預算。

農林水支出(類)普惠金融發展支出(款)其他普惠金融發展支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.8萬元,決算數大于預算數的主要原因直撥專項不列入年初預算中,按申請金額來調整預算。

援助其他地區支出(類)其他支出(款) 其他支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為3.76萬元,決算數大于預算數的主要原因是直撥專項不列入年初預算中,按執行數來調整預算。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為282.2萬元,支出決算為362.91萬元,完成年初預算的128.6%,決算數大于預算數的主要原因是財政后期按實際支出補足經費。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出4,704.49萬元,其中:

人員經費4,119.64萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出;

公用經費584.85萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國經費、專用材料費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、其他商品和服務支出。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出1,098.36萬元,占本年支出合計的11.66%。與2018年相比,政府性基金預算財政撥款支出428.21萬元增加670.15萬元,增長156.5%。主要原因是:技工學校周圍道路改建,使學校一些用房也拆除并重建,所以在年中有經費增加。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出1,098.36萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出70.36萬元,占6.41%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出1,028萬元,占93.59%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為1,098.36萬元,主要原因是年初未安排預算,后期財政根據實際支出給予補足。其中:

城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為67.96萬元,決算數大于預算數的主要原因年初未安排預算,后期財政根據實際支出給予補足。

城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)城市公共設施(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2.39萬元,決算數大于預算數的主要原因年初未安排預算,后期財政根據實際支出給予補足

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1028萬元,決算數大于預算數的主要原因年初未安排預算,后期財政根據實際支出給予補足。

(八)2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為31.01萬元,支出決算為26.81萬元,完成預算的86.46%,2019年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是經費支出按實際列支。

2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為5.33萬元,占19.87%,與2018年度相比,增加0.58萬元,增長12.18%,主要原因是每年因公出國(境)地點不同,故產生的費用不同;公務用車購置及運行維護費支出決算為5.14萬元,占19.18%,與2018年度相比,減少1.35萬元,下降20.8%,主要原因是節約開支;公務接待費支出決算為16.34萬元,占60.95%,與2018年度相比,增加3.17萬元,增長24.03%,主要原因是19年外單位來我局檢查次數增加,故接待費用增加。具體情況如下:

1)因公出國(境)費預算數為5.5萬元,支出決算為5.33萬元。主要用于機關及下屬預算單位人員因公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算,后期財政根據實際支出給予補足。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組1個;本單位全年因公出國(境)累計1人次。

2)公務用車購置及運行維護費預算數為5.14萬元,支出決算為5.14萬元,完成預算的100%,決算數等于預算數的主要原因是按年初預算完成支付。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出5.14萬元,主要用于技工學校所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3)公務接待費預算數為20.37萬元,支出決算為16.34萬元,完成預算的80.22%。主要用于接待支出。決算數小于預算數的主要原因是單位內部嚴厲奉行勤儉節約政策,嚴控三公經費。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待135批次,累計3,071人次。

外賓接待支出0萬元,主要用于外賓接待;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出16.34萬元,主要用于接待支出。接待3,071人次,135批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,杭州市臨安區人力資源和社會保障局局組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目3個,二級項目5個,共涉及資金2340.32萬元,占一般公共預算項目支出總額的64.76%。沒有組織對2019年度政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。

組織對創業擔保貸款貼息項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出88.12萬元,政府性基金預算支出0萬元。其中,對二級單位的其他項目由局內審機構開展績效評價。從評價情況來看,各單位對項目總體把控比較正確,項目完成度和預算執行率也較好。

沒有組織對部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元。

2.部門決算中項目績效自評結果(至少公開2個項目績效自評結果,附績效自評表)

人社局在2019年度部門決算中反映社保運費及物業管理費項目績效自評結果。

社保運行費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為。項目全年預算數為90.81萬元,執行數為90.81萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是召開人社工作次數;二是開展人社政策集中宣傳月活動;三是統發工資系統維護費。未發現任何問題。自評優秀,無需整改。

物業管理費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為。項目全年預算數為80萬元,執行數為80萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是按實際樓層面積完成任務量;二是保障單位基本場地,設施正常運行;三是物業費按合同給定時間支付,完成時效任務量。未發現任何問題。自評優秀,無需整改。

3.財政評價項目績效評價結果。

未開展財政評價項目績效評價。

4.部門評價項目績效評價結果。每個部門至少將1個部門評價報告向社會公開。

未開展部門評價項目績效評價。

說明:部門評價是指以部門為主體開展的重點績效評價;財政評價是指以財政部門為主體開展的重點績效評價。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出334.51萬元,比年初預算數減少20.8萬元,下降5.85%,主要原因是是單位內部嚴厲奉行勤儉節約政策,嚴控三公經費。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額39.65萬元,其中:政府采購貨物支出39.65萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額39.65萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額19.06萬元,占政府采購支出總額的48.08%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日,人社局本級及所屬各單位共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是臨安區技工學校日常公務外出用車。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2019年決算公開10張表格 -杭州市臨安區人力資源和社會保障局(匯總).XLS

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