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部門預決算
杭州市臨安區機關事務服務中心2020年部門預算
發布時間: 2020-02-27 10:15:29 ??作者: ??來源: 機關事務服務中心 ??點擊率:

  

第一部分  部門概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2020年部門預算表

一、 部門收支預算總表

二、 財政撥款收支預算總表

三、 一般公共預算支出表

四、 部門一般公共預算基本(項目)支出表

五、 政府性基金預算支出表

六、 部門收入預算總表

七、 部門支出預算總表

八、 部門“三公”經費表

九、 部門預算財政撥款項目績效表

第三部分 2020年部門預算安排情況說明

第四部分 2020“三公”經費預算情況說明

第五部分 其他重要事項的情況說明

第六部分 名詞解釋

 

一、杭州市臨安區機關事務服務中心概況

(一)部門職責

1. 負責做好全區性會議的會務組織工作。

2. 負責區四套班子副職以上區領導的對外接待安排工作。

3. 負責區委、區政府重大活動的后勤保障工作。

4. 負責屬于機關事務服務中心管理的區級機關公房、辦公用房等國有資產的監督管理。

5. 負責區級機關基建、房屋維修管理工作。

6. 負責區府機關大院的水電維修、綠化、衛生的管理工作。

7. 負責區府機關大院的交通安全、社會治安綜合治理工作。

8. 負責公務用車管理服務平臺車輛及駕駛員的管理工作。

9. 負責區府會議中心的管理工作。

10.負責本機關的財務管理工作。

11.承辦區委、區政府領導交辦的其他工作。

(二)機構設置

從預算單位構成看,本部門共有預算單位二家,具體為:杭州市臨安區機關事務服務中心、杭州市臨安區級機關服務所。

二、杭州市臨安區機關事務服務中心2020年度部門預算公開表

詳見附表。

三、杭州市臨安區機關事務服務中心2020年部門預算安排情況說明
  (一)2020年收入預算安排情況

2020年收入預算4802.65萬元,其中:財政撥款4802.65萬元、其他收入0萬元,同比增加1021萬元,主要原因是項目經費增加。

(二)2020年支出預算安排情況

2020年支出預算4802.65萬元,同比增加1021萬元,主要原因是項目經費增加。

1.按支出功能分類:一般公共服務支出4691.14萬元,住房保障支出36.12萬元,社會保障和就業支出75.39萬元。

2.按支出用途分類:基本支出1268.76萬元,項目支出3533.89萬元。

(三)2020年財政撥款收支情況

收入包括:一般公共預算4802.65萬元;政府性基金0萬元。

支出包括:

1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)1090.04萬元,主要用于在職人員工資福利支出、其他工資福利支出、社會保障繳費、對個人和家庭的補助、日常公用支出、公務用車運行維護費等支出;

2. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項)3601.10萬元,主要用于在職事業人員工資福利支出及單位專項公用業務經費支出;

3. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)38.85萬元,主要用于按規定由單位繳納的職工基本養老保險費支出;

4. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)15.54萬元,主要用于按規定由單位繳納的職工職業年金支出;

5. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他社會保障和就業支出(項)21萬元,主要用于按規定由單位繳納的職工養老保險繳費支出;

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) 36.12 萬元,購房補貼(項)0萬元,主要用于單位按規定為職工繳納住房公積金和向職工發放住房補貼。

(四)2020年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2020年一般公共預算當年撥款4802.65萬元,比2019年執行數減少292.33萬元,主要原因是2019年執行數包含了年中追加的項目資金。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務(類)支出4691.14萬元,占97.7%;社會保障和就業支出75.39萬元,占1.5%;住房保障支出36.12萬元,0.8%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)1090.04萬元,主要用于在職人員工資福利支出、其他工資福利支出、社會保障繳費、對個人和家庭的補助支出、日常公用支出、公務用車運行維護費等支出;

2)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項)3601.1萬元,主要用于在職事業人員工資福利支出及單位專項公用業務經費支出;

3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)38.85萬元,主要用于按規定由單位繳納的職工基本養老保險繳費支出;

4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)15.54萬元,主要用于按規定由單位繳納的職工職業年金繳費支出;

5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他社會保障和就業支出(項)21萬元,主要用于按規定由單位繳納的職工基本醫療保險、失業保險、工傷保險等繳費支出;

6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)36.12萬元,主要用于單位按規定為職工繳納的住房公積金。

(五)2020年一般公共預算基本支出情況說明

2020年一般公共預算基本支出1268.76萬元,其中:

人員經費814.17萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退職(役)費、生活補助、其他對個人和家庭的補助等支出;

公用經費454.59萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

(六)2020年政府性基金預算支出情況說明

   本部門2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、關于杭州市臨安區機關事務服務中心2020“三公”經費預算情況說明

2020 “三公”經費預算數為424.81萬元,2019年執行數減少334.27萬元,下降44%,具體如下:

(一)因公出國(境)費用:2020年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與上年執行數持平。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。持平的主要原因是2020年無因公出國(境)預算安排。

(二)公務接待費:2020年安排公務接待費預算1萬元,比上年執行數增長275%。主要用于公務接待等方面的支出。增加的主要原因是2020年公務接待費預計比2019年有所增加。

(三)公務用車購置及運行維護費:2020年安排公務用車購置及運行維護費預算422.81萬元,比上年執行數下降44%。其中,公務用車購置支出42.81萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的3輛城管執法用車;公務用車運行維護費支出380萬元,主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因是減少公務用車購置費用。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費情況

2020杭州市臨安區機關事務服務中心、杭州市臨安區級機關服務所等2家事業單位的機關運行經費財政撥款預算454.59萬元,比2019年預算減少3.39萬元,下降0.74%,主要是人員減少相應機關運行經費減少。

    (二)政府采購情況

2020本單位政府采購預算總額531.4萬元,比2019年預算增加152.41萬元,增長40%,主要是新增政府采購貨物預算39.62萬元,新增政府采購服務預算112.79萬元。其中:政府采購貨物預算130.21萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算401.19萬元。

(三)國有資產占有使用情況    

截至20191231日,杭州市臨安區機關事務服務中心所屬各預算單位共有車輛93輛,其中,行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車93輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2020年部門預算安排購置車輛3輛,其中,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)績效目標設置情況

202017個項目納入績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款3533.89萬元。

六、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

3.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.因公出國(境)費:反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

5.公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待費用。

6.公務用車購置及運行費:反映單位公務用車的購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

 


機關事務服務中心預算公開表格 .xls

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