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部門預決算
中共杭州市臨安區委辦公室2020年部門預算
發布時間: 2020-02-27 10:57:30 ??作者: ??來源: 區委辦 ??點擊率:

   

 

第一部分  部門概況

一、主要職能   

二、單位構成

第二部分  2020年部門預算安排情況說明
  (一)2020年收入預算安排情況

(二)2020年支出預算安排情況

(三)2020年財政撥款收支情況

(四)2020年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2.一般公共預算當年撥款結構情況

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

(五)2020年一般公共預算基本支出情況說明

(六)2020年政府性基金預算支出情況說明

  第三部分  2020年“三公”經費預算情況說明

第四部分  其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費情況

    (二)政府采購情況

(三)國有資產占有使用情況    

(四)績效目標設置情況

第五部分  名詞解釋

第六部分  2020年部門預算公開表格(見附表)


一、中共杭州市臨安區委辦公室概況

(一)主要職能

1. 中共杭州市臨安區委辦公室是中共杭州市臨安區委的辦事機構、綜合部門,在區委的領導下,圍繞區委中心工作,處理區委日常事務,當好區委的助手,承擔信息調研、對臺工作、檔案管理、保密管理、密碼管理和重點工作督查、綜合考評等工作的職能。

2. 中共杭州市臨安區委全面深化改革委員會辦公室是中共杭州市臨安區委全面深化改革委員會的辦事機構,全面貫徹黨中央和省委、市委、區委重大改革部署,統籌協調、指導推進全區改革工作。協調督促有關方面落實區委改革決定事項、工作部署和要求。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,區委辦部門預算包括:區委辦本級預算。

二、區委辦2020年部門預算安排情況說明
  (一)2020年收入預算安排情況

2020年收入預算1461.78萬元,其中:財政撥款1461.78萬元、其他收入0萬元,同比增196.45萬元,主要原因是由于機構改革職能劃轉,檔案管理工作和改革辦工作職能轉入相應預算經費增加。

(二)2020年支出預算安排情況

2020年支出預算1461.78萬元,同比增196.45萬元,主要原因是由于機構改革職能劃轉,檔案管理工作和改革辦工作職能轉入相應預算經費增加。

1.按支出功能分類:一般公共服務支出1267.80萬元,社會保障和就業支出118.48萬元,住房保障支出75.50萬元。

2.按支出用途分類:基本支出1015.27萬元,項目支出446.51萬元。

(三)2020年財政撥款收支情況

收入包括:一般公共預算1461.78萬元;政府性基金0萬元。

支出包括:

1.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)726.59萬元、專項業務(項)446.51萬元、事業運行(項)94.70萬元,主要用于在職人員工資福利支出、社會保障繳費、對個人和家庭的補助、日常公用支出、專項公用業務經費、黨委信息系統運行維護、政府采購等;

2. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)79.27萬元、機關事業單位職業年金繳費(項)31.71萬元、其他社會保障和就業支出(項)7.50萬元;

3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) 75.50萬元,購房補貼(項)0萬元,主要用于單位按規定為職工繳納住房公積金;

4.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(項)0萬元,主要用于其他政府性基金支出。

(四)2020年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2020年一般公共預算當年撥款1461.78萬元,比2019年執行數減少146.03萬元,主要是在職人員各類獎金為預撥款,要按實際執行情況進行清算。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務(類)支出1267.80萬元,占86.73%;社會保障和就業支出118.48萬元,占8.11%;住房保障支出75.50萬元,5.16%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1)一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)726.59萬元,主要用于在職人員工資福利支出、社會保障繳費、對個人和家庭的補助、日常公用支出等。

2)一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業務(項)446.51萬元,主要用于專項公用業務經費、黨委信息系統運行維護、政府采購等。

3)一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)94.70萬元,主要用于在職人員工資福利支出、社會保障繳費、對個人和家庭的補助、日常公用支出等。

4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)79.27萬元,主要用于單位按規定為職工繳納基本養老保險費。

6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)31.71萬元,主要用于單位按規定為職工繳納職業年金。

7)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他社會保障和就業支出(項)7.50萬元,主要用于退休人員過節慰問等。

8)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) 75.50萬元,主要用于單位按規定為職工繳納住房公積金。

(五)2020年一般公共預算基本支出情況說明

2020年一般公共預算基本支出1015.27萬元,其中:

人員經費852.92萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

公用經費162.35萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(六)2020年政府性基金預算支出情況說明

    區委辦2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

三、關于區委辦2020年“三公”經費預算情況說明

2020 年“三公”經費預算數為14.00萬元,2019年執行數減少0.55萬元,下降3.78%,具體如下:

(一)因公出國(境)費用:2020年安排因公出國(境)費用預算10.00萬元,比上年執行數下降5.39%。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因是根據財政預算要求比上年執行數減少5%以上。

(二)公務接待費:2020年安排公務接待費預算0萬元,與上年執行數持平,持平的主要原因是我單位公務接待統一由接待中心列支。

(三)公務用車購置及運行維護費:2020年安排公務用車購置及運行維護費預算4.00萬元,比上年執行數增長0.5%。其中,購置公務用車0輛,公務用車購置支出0萬元(2020年無公務用車預算安排);公務用車運行維護費支出4.00萬元,主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加的主要原因是2019年實際支出少,2020年按照預算編制口徑定額安排。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費情況

2020年區委辦、改革辦等2家行政單位以及區信息中心等1家事業單位和區發展研究中心等1家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算162.35萬元,比2019年預算增加6.85萬元,增長4.41%,主要是主要是人員增加和按比例劃撥福利費等增加。

    (二)政府采購情況

2020年區委辦各單位政府采購預算總額7.30萬元,比2019年預算減少4.30萬元,下降37.07%,主要是2019年有政府采購服務保潔費4.40萬元,2020年由機關服務中心統一安排。其中:政府采購貨物預算7.30萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占有使用情況    

截至2019年12月31日,區委辦所屬單位共有車輛 1 輛,其中,行政執法專用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2020年部門預算未安排購置車輛和單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

(四)績效目標設置情況

2020年7個項目納入績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款362.36萬元。

五、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

3.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.因公出國(境)費:反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

5.公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待費用。

6.公務用車購置及運行費:反映單位公務用車的購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

區委辦預算公開表格.xls

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