<noframes id="jdndl">
<noframes id="jdndl"><address id="jdndl"><listing id="jdndl"></listing></address>

<form id="jdndl"><span id="jdndl"><track id="jdndl"></track></span></form>
<noframes id="jdndl">

當前位置:首頁
> 政府信息公開 > 專題專欄 > 部門預決算
部門預決算
共青團臨安區委2020年部門預算
發布時間: 2020-02-27 11:03:41 ??作者: ??來源: 團區委 ??點擊率:

      

 

第一部分    部門概況

一、 主要職能

二、    部門預算單位構成

第二部分    2020年部門預算安排情況說明

一、 2020年收入預算安排情況

二、 2020年支出預算安排情況

三、 2020年財政撥款收支情況

四、 2020年一般公共預算當年撥款情況說明

五、 2020年一般公共預算基本支出情況說明

六、 2020年政府性基金預算支出情況說明

第三部分    關于團區委2020年“三公”經費預算情況說明

第四部分    其他重要事項的情況說明

一、 機關運行經費情況

二、 政府采購情況

三、 國有資產占有使用情況

四、 績效目標設置情況

第五部分    名詞解釋


一、共青團臨安區委概況

(一)主要職能

共青團是黨領導下的先進青年的群團組織,是黨和政府聯系青年的橋梁和紐帶。主要職責是:指導協調全區共青團工作,加強團的自身建設,領導青聯和少先隊組織并指導其開展工作;加強和改進青少年思想政治工作,著力提高廣大青少年的思想道德素質,對全區青少年活動陣地等事務進行規劃和管理;調查掌握青少年思想動態和青少年工作,參與青少年政策制定和實施,協調處理與青少年的利益相關的事務;加強志愿服務建設,對全區青少年社團和青年公益組織進行指導;組織開展適合青少年成長成才的技能培訓,促進青年就業創業,動員全區團員青年建功立業。承擔區委、區政府交辦的有關事項。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門共有預算單位2家,其中:行政單位1家、事業單位1家。具體為:中國共產主義青年團杭州市臨安區委員會、臨安區青少年活動中心。

二、共青團臨安區委2020年部門預算安排情況說明
  (一)2020年收入預算安排情況

2020年收入預算718.03萬元,其中:財政撥款718.03元、其他收入0萬元,同比增57.37萬元,主要原因是青少年活動中心政府性基金增加。

(二)2020年支出預算安排情況

2020年支出預算718.03萬元,同比增57.37萬元,主要原因是群眾團體事務和其他群眾團體事務支出增加。

1.按支出功能分類:一般公共服務支出266.68萬元,住房保障支出21.28萬元,其他支出370萬元,社會保障和就業支出31.66萬元,教育支出28.41。

2.按支出用途分類:基本支出288.75萬元,項目支出429.28萬元。

(三)2020年財政撥款收支情況

收入包括:一般公共預算348.03萬元;政府性基金370萬元。

支出包括:

1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)266.68萬元,主要用于在職人員工資福利支出、社會保障繳費、對個人和家庭的補助、日常公用支出、專項公用業務經費、黨委信息系統運行維護、政府采購等。(各部門根據實際情況調整);

2.一般公共服務支出(類)教育支出(款)其他教育管理事務支出(項)28.41萬元,主要用于按規定青少年活動中心教育管理事務支出。

3. 社會保障和就業支出(類)行政事務管理 (款)機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出(項)31.66萬元,主要用于在職人員繳納養老保險、職業年金支出;

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) 21.28 萬元,購房補貼(項)0萬元,主要用于單位按規定為職工繳納住房公積金和向職工發放住房補貼;

5.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(項)370萬元,主要用于其他政府性基金支出。

(四)2020年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2020年一般公共預算當年撥款348.03萬元,比2019年執行數增加27.37萬元,主要是群眾團體事務和其他群眾團體事務支出增加。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務(類)支出266.68萬元,占76.6%;住房保障支出21.28萬元,6.1%;教育支出28.41萬元,占8.2%;社會保障和就業支出31.66萬元,占9.1%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) 21.28 萬元,購房補貼(項)0萬元,主要用于單位按規定為職工繳納住房公積金和向職工發放住房補貼。

2)教育支出(類)教育管理事務(款)其他教育管理事務支出(項)28.41萬元,主要用于按規定青少年活動中心教育管理事務支出。

3)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)0.75萬元,主要用于在職人員個人和家庭補助。

4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)8.83萬元,主要用于按規定為職工繳納基本養老保險。

5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)22.08萬元,主要用于按規定為職工繳納基本養老保險。

6)一般公共服務支出(類)群眾團體事務 (款)行政運行(項)154.88萬元,主要用于在職行政人員工資福利支出、社會保障繳費、對個人和家庭的補助、日常公用支出。

7)一般公共服務支出(類)群眾團體事務 (款)一般行政管理事務(項)59.28萬元,主要用于項目經費支出。

8)一般公共服務支出(類)群眾團體事務 (款)事業運行(項)51.14萬元,主要用于在職事業人員工資福利支出、社會保障繳費、對個人和家庭的補助、日常公用支出等。

9)一般公共服務支出(類)群眾團體事務 (款)其他群眾團事務支出(項)1.38萬元,主要用于商品和服務支出。

(五)2020年一般公共預算基本支出情況說明

2020年一般公共預算基本支出348.03萬元,其中:

人員經費237.38萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助(各部門根據表5《2020年部門一般公共預算基本(項目)支出表》情況表述);

公用經費110.65萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置(各部門根據表5《2020年部門一般公共預算基本(項目)支出表》情況表述)。

(六)2020年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

2020年政府性基金預算當年撥款370萬元,比2019年執行數增加30萬元,主要是青少年活動中心培訓學員增加,相應收入增加,勞務開支也增加。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

    科學技術(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出370萬元,占100%。

    3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

1)其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)370萬元,主要用于青少年活動中心勞務費、培訓費支出。

三、關于共青團臨安區委2020年“三公”經費預算情況說明

2020 年“三公”經費預算數為1.8萬元,2019年執行數減少0.2萬元,下降10%,具體如下:

(一)因公出國(境)費用:2020年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增長(或下降)0%。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2020年無因公出國(境)預算安排。

(二)公務接待費:2020年安排公務接待費預算1.8萬元,比上年執行數下降10%。主要用于接待來訪人員餐費等支出。減少的主要原因是疫情影響。

(三)公務用車購置及運行維護費:2020年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,20141月起,單位已實行公車改革。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費情況

2020年共青團臨安區委本級、臨安區青少年活動中心等1家行政單位和1家事業單位的機關運行經費財政撥款預34.25萬元,比2019年預算減少4.75萬元,下降12.2%,主要是節省機關運行經費。

    (二)政府采購情況

2020年共青團臨安區委各單位政府采購預算總額1萬元,2019年預算減少0.7萬元,下降41.2%,主要是資產采購需求減少。其中:政府采購貨物預算減少0.7萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占有使用情況    

截至2019年12月31日,共青團臨安區委所屬各預算單位共有車輛 0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2020年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

(四)績效目標設置情況

2020年12項目納入績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款59.28萬元。

五、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

3.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.因公出國(境)費:反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

5.公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待費用。

6.公務用車購置及運行費:反映單位公務用車的購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

團區委預算公開表格(2020團區委).xls

加入收藏】 【打印】 【??】 【背景顏色】【關閉
  • 騰訊微信
  • 騰訊微博
  • 新浪微博
  • 新華微博
Produced By 大漢網絡 大漢版通發布系統 男女爱爱好爽视频免费看