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部門預決算
杭州市臨安區紀委2020年部門預算
發布時間: 2020-02-27 17:34:49 ??作者: ??來源: 區紀委 ??點擊率:

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2020年部門預算表

一、收支預算總表

二、財政撥款收支預算總表

三、一般公共預算支出表

四、政府性基金預算支出表

五、部門一般公共預算基本項目支出表

六、部門收入預算總表

七、部門支出預算總表

八、“三公經費”預算表

九、部門預算財政撥款項目績效表

第三部分  2020年部門預算安排情況說明

第四部分  2020年“三公”經費預算情況說明

第五部分  其他重要事項的情況說明

第六部分  名詞解釋

 

一、杭州市臨安區紀委概況

(一)主要職能

1.負責全區黨的紀律檢查工作,貫徹落實黨中央、省委、市委和區委關于紀律檢查工作的決定,維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線方針政策和決議的執行情況,協助區委推進全面從嚴治黨、加強黨風廉政建設和組織協調反腐敗工作。

2.依照黨的章程和其他黨內法規履行監督、執紀、問責職責。負責經常對黨員進行遵守紀律的教育,作出關于維護黨紀的決定;對區委工作機關、區委批準設立的黨委(黨組),各鎮(街道)黨(工)委、紀(工)委等黨的組織和區委管理的黨員領導干部履行職責、行使權力進行監督,受理處置黨員群眾檢舉舉報,開展談話提醒、約談函詢;檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或者復雜的案件,決定或者取消對這些案件中的黨員的處分;進行問責或者提出責任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權利。

3.負責組織協調全區全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。

4.負責綜合分析全區全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況,對紀檢監察工作理論及實踐問題進行調查研究;制定或者修改紀檢監察制度,參與起草制定相關法規和規范性文件。

5.負責統籌協調全區反腐敗國(境)外追逃追贓和防逃、防止非法資金外流工作,督促有關單位做好相關工作。

6.根據干部管理權限,負責全區紀檢監察系統領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規劃、政策研究、制度建設和業務指導;會同有關方面做好派駐(出)機構、鎮(街道)紀檢監察組織、區管企業紀檢監察機構領導班子建設有關工作;組織和指導全區紀檢監察系統干部教育培訓工作等。

7.完成上級紀委監委和區委交辦的其他任務。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看杭州市臨安區紀委部門預算包括:本級預算。

二、杭州市臨安區紀委2020年部門預算安排情況說明
  (一)2020年收入預算安排情況

2020年收入預算2755.13萬元,其中:財政撥款2755.13萬元,同比增加32.52萬元,主要原因是業務量增加導致項目支出增加。

(二)2020年支出預算安排情況

2020年支出預算2755.13萬元,同比增加32.52萬元,主要原因是業務量增加導致項目支出增加。

1.按支出功能分類:一般公共服務支出2337.51萬元,住房保障和就業支出249.75萬元,住房保障支出167.87萬元, 

2.按支出用途分類:基本支出2202.97萬元,項目支出552.16萬元。

(三)2020年財政撥款收支情況

收入包括:一般公共預算2755.13萬元;政府性基金0萬元。

支出包括:

1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)1785.35萬元,主要用于在職人員工資福利支出、社會保障繳費、對個人和家庭的補助、日常公用支出、福利費、工會經費、黨員活動經費、政府采購等。

2.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)20萬元,主要用于單位行政一般運行。

3. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)大案要案查處(項)350萬元,主要用于辦案案件及玲瓏山談話場所物業運行支出。

4. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他紀檢監察事務支出(項)182.16萬元,主要用于保障辦信辦案過程中保障性支出。

5. 社會保障和就業支出249.74萬元,主要用于社會保險及養老、職業年金繳費支出。

6. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) 167.88萬元,主要用于單位按規定為職工繳納住房公積金。

(四)2020年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2020年一般公共預算當年撥款2755.13萬元,比2019年執行數增加了32.52萬元,主要原因是業務量增加導致項目支出增加。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務(類)支出2337.51萬元,占84.84%;社會保障和就業支出249.74萬元,9.06%;住房保障支出167.88

萬元,6.1%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

(1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)1785.35萬元,主要用于在職人員工資福利支出、社會保障繳費、對個人和家庭的補助、日常公用支出、福利費、工會經費、黨員活動經費、政府采購等。

(2)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)20萬元,主要用于單位行政一般運行。

(3) 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)大案要案查處(項)350萬元,主要用于辦案案件及玲瓏山談話場所物業運行支出。

(4)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他紀檢監察事務支出(項)182.16萬元,主要用于保障辦信辦案過程中保障性支出。

(5)社會保障和就業支出249.74萬元,主要用于社會保險及養老、職業年金繳費支出。

(6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) 167.88萬元,主要用于單位按規定為職工繳納住房公積金。

(五)2020年一般公共預算基本支出情況說明

2020年一般公共預算基本支出2202.97萬元,其中:

人員經費1863.56萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費339.41萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(六)2020年政府性基金預算支出情況說明

杭州市臨安區紀委2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

三、關于杭州市臨安區紀委2020年“三公”經費預算情況說明

2020年“三公”經費預算數為1.2萬元,與上年持平,具體如下:

(一)因公出國(境)費用:根據省外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2021年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與上年持平。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

(二)公務接待費:2020年安排公務接待費預1.2萬元,與上年持平。主要用于接待上臨安區外單位來臨交流、調研、指導工作等支出。

(三)公務用車購置及運行維護費:2020年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與上年持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于執紀監督、辦信辦案等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費情況

2020年杭州市臨安區紀委本級1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算975.77萬元,比2019年預算增加253.54萬元,增長35.12%,主要是公用經費及交通運輸費用增加。

(二)政府采購情況

2020年杭州市臨安區紀委本級1家行政單位政府采購預算總額6.91萬元,2019年預算減少28.09萬元,下降80.26%,主要是因為新購的固定資產需求下降。其中:政府采購貨物預算6.91萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日,杭州市臨安區紀委所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備1(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)績效目標設置情況

2020年“清廉臨安”廉政宣教品牌營造及媒體宣傳專欄合作建設、辦案經費、紀檢監察信息化平臺、廉政報刊訂閱、巡察專項經費項目納入績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款520.25萬元。

五、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

3.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.因公出國(境)費:反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

5.公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待費用。

6.公務用車購置及運行費:反映單位公務用車的購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。


2020年臨安區紀委部門預算公開.xls

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