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部門預決算
杭州市臨安區委統一戰線工作部2020年部門預算
發布時間: 2020-02-27 17:43:41 ??作者: ??來源: 區統戰部 ??點擊率:

 

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2020年部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本(項目)支出表

七、“三公經費”預算表

八、政府性基金預算支出表

九、預算財政撥款項目績效表

第三部分  2020年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  部門概況

(一)部門職責

1.調查研究統一戰線的理論、政策和法律法規,向黨委全面反映統一戰線的情況,提出開展統一戰線工作的意見和建議,組織協調統一戰線政策和法律法規的貫徹落實,檢查執行情況,協調統一戰線各方面關系。

2.負責聯系民主黨派,牽頭協調無黨派人士工作,支持民主黨派和無黨派人士履行職責、發揮作用,支持、指導民主黨派和無黨派人士加強自身建設。

3.調查研究黨外知識分子的情況,反映意見,協調關系,提出政策建議,聯系黨外知識分子代表人士。

4.調查研究民族、宗教工作的理論、方針、政策和法律法規,牽頭協調檢查落實情況,做好重要工作和重大問題的處理,聯系少數民族和宗教界的代表人士,會同有關部門做好少數民族干部培養和舉薦工作。

5.調查研究非公有制經濟人士的情況,協調關系,提出政策建議,團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士,開展思想政治工作。

6.開展港澳臺海外統一戰線工作,做好臺胞、臺屬有關工作。

7.負責黨外代表人士在人大、政協安排的有關工作,做好黨外代表人士和后備干部隊伍建設工作,協助民主黨派做好干部管理工作,反映和解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。

8.負責開展統一戰線宣傳工作。

9.聯系新的社會階層人士,探索建立新的社會階層人士統戰工作的機制和方法。

(二)機構設置

從預算單位構成看,杭州市臨安區委統一戰線工作部預算包括: 部本級預算。

第二部分  2020年部門預算表

     詳見附表

第三部分  2020年部門預算安排情況說明

  (一)2020年收入預算安排情況

2020年收入預算856.84萬元,其中:財政撥款856.84萬元、其他收入0萬元,同比增加7.17萬元,主要原因是人員工資增加。

(二)2020年支出預算安排情況

2020年支出預算856.84萬元,同比增加7.17萬元,主要原因是人員工資增加。

1.按支出功能分類:一般公共服務支出744.81萬元,住房保障支出38.16萬元,其他支出73.87萬元。

2.按支出用途分類:基本支出522.34萬元,項目支出334.5萬元。

(三)2020年財政撥款收支情況

收入包括:一般公共預算856.84萬元;政府性基金0萬元。

支出包括:

1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)744.81萬元,主要用于在職人員工資福利支出、社會保障繳費、對個人和家庭的補助、日常公用支出、專項公用業務經費、黨委信息系統運行維護、政府采購等。

 2.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) 40.24萬元,購房補貼(項)40.24萬元,主要用于單位按規定為職工繳納住房公積金和向職工發放住房補貼。

3.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(項)0萬元,主要是沒有政府性基金預算安排。

(四)2020年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2020年一般公共預算當年撥款856.84萬元,比2019年執行數增加7.17萬元,主要是人員工資增加。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務(類)支出744.81萬元,占86.78%;住房保障支出40.24萬元,占4.6%;其他支出8.62萬元。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1)一般公共服務支(類)統戰事務(款)行政運行(項)388.57萬元,主要用于工資福利支出。

2)一般公共服務支出(類)統戰事務(款)事業運行(項)29.38萬元,主要用于工資福利支出。

3)一般公共服務支出(類)統戰事務(款)其他統戰事務支出(項)189.5萬元,主要用于經常性項目。

4)一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務支出(款)其他民主黨派及工商聯事務支出(項)45萬元,主要用于經常性項目。

5)一般公共服務支出(類)民族事務支出(款)其他民族事務支出(項)20萬元,主要用于經常性項目。

6)一般公共服務支出(類)港澳臺事務支出(款)港澳臺事務支出(項)20萬元,主要用于經常性項目。

7)一般公共服務支出(類)港澳臺事務支出(款)其他港澳臺事務支出(項)60萬元,主要用于經常性項目。

8)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休支出(款)機關事業單位基本養老保險支出(項)42.17萬元,主要用于養老保險。

9)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)16.87萬元,主要用于單位職業年金繳費。

10)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)38.16萬元,主要用于單位住房公積金繳費。

 (五)2020年一般公共預算基本支出情況說明

2020年一般公共預算基本支出856.84萬元,其中:

人員經費466.61萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

公用經費85.23萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(六)2020年政府性基金預算支出情況說明

        杭州市臨安區委統一戰線工作部2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(七)三公經費預算情況說明

2020 年三公經費預算數為4.5萬元,比2019年執行數增減8少萬元,下降64%,具體如下:

1.因公出國(境)費用:2020年沒有安排因公出國(境)費用預算。比上年執行數下降3.52萬元,下降100%。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。減少的原因是因為疫情情況,沒有安排本年度因公出國(境)費用預算安排。

2.公務接待費:2020年安排公務接待費預算4.5萬元,比上年執行數下降10%。主要用于接待歸國華僑、在外臨商、宗教界人士等支出。減少的主要原因是嚴格控制接待標準。

3.公務用車購置及運行維護費:2020年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數增長(或下降) 0%。2020年本級及所屬單位公務用車保有量為0輛。主要原因是2020年沒有公務用車購置及運行維護費預算安排。

(八)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費情況

2020年杭州市臨安區委統一戰線工作部本級1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算85.23萬元,比2019年預算增加4.04萬元,增長5%,主要原因是人員增加。

       2.政府采購情況

2020年杭州市臨安區委統一戰線工作部政府采購預算總額0萬元,2019年預算增減(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況    

截至2019年12月31日,杭州市臨安區委統一戰線工作部所屬各預算單位共有車輛 0輛,其中,行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2020年部門預算沒有安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

4.績效目標設置情況

2020年8個項目納入績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款305 萬元。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

3.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.因公出國(境)費:反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

5.公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待費用。

6.公務用車購置及運行費:反映單位公務用車的購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。



2020年預算公開表.xls

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