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部門預決算
杭州市臨安區總工會2019年度部門決算
發布時間: 2020-08-27 11:42:49 ??作者: ??來源: 區總工會 ??點擊率:

   

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表(分單位)

三、收入決算表(分科目)

四、支出決算表(分單位)

五、支出決算表(分科目)

六、財政撥款收入支出決算總表

七、一般公共預算財政撥款支出決算表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十、一般公共預算三公經費支出表

十一、2019年績效自評表

第三部分 2019年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋


一、杭州市臨安區總工會概況

(一)部門職責

1. 動員組織職工參加建設改革,完成經濟社會發展任務;落實科學維權觀,代表和維護職工合法權益,構建和諧勞動關系,促進社會和諧穩定。

2. 做好困難職工幫扶工作,完善民生保障;代表和組織職工參與社會事務管理;努力提高職工思想道德和科學文化素質。

(二)機構設置

從預算單位構成看,杭州市臨安區總工會部門決算包括:局本級決算。

二、杭州市臨安區總工會2019年度部門決算公開表

1.2019年度部門收支決算總表

2.2019年度部門收入決算表(分單位)

3.2019年度部門收入決算表(分科目)     

4.2019年度部門支出決算表(分單位)

5.2019年度部門支出決算表(分科目)

6.2019年度部門財政撥款收入支出決算表

7.2019年度部門一般公共預算財政撥款支出決算表

8.2019年度部門一般公共預算財政撥款基本支出決算表

9.2019年度部門政府性基金預算財政撥款支出決算表

10.2019年度部門一般公共預算“三公”經費決算表

11.2019年績效自評表

三、杭州市臨安區總工會2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計3,274.42萬元,與2018年度相比,收、支總計各增加664.45萬元,增長25.46%。主要原因是:

職工之家基建項目增加620.46萬元,人員經費增加78.53萬元;文化創作與保護費專項減少30萬元。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計3,274.42萬元;包括財政撥款收入3,274.42萬元(其中,一般公共預算605.67萬元,政府性基金預算2,668.75萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計3,274.42萬元,其中基本支出275.27萬元,占8.41%;項目支出2,999.15萬元,占91.59%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計3,274.42萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加664.45萬元,增長25.46%。主要原因是:職工之家基建項目增加620.46萬元,人員經費增加78.53萬元;文化創作與保護費專項減少30萬元。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出605.67萬元,占本年支出合計的18.5%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加43.99萬元,增長7.83%。主要原因是:人員經費增加了78.53萬元 ,文化創作與保護費專項減少30萬元。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出605.67萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出557.29萬元,占92.01%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出25.93萬元,占4.28%;衛生健康(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出22.45萬元,占3.71%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為555.31萬元,支出決算為605.67萬元,完成年初預算的109.07%,主要原因是人員工資增長。其中:

一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項)。2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為1.214萬元,完成年初預算的0%,決算數大于預算數的主要原因政協委員視察費是后面追加項目。一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為0.156萬元,完成年初預算的0%,決算數大于預算數的主要原因此項目后面追加。一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。2019年年初預算為80.34萬元,2019年支出決算為134.23萬元,完成年初預算的167.08%,決算數大于預算數的主要原因人員工資增加。一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)。2019年年初預算為434.19萬元,2019年支出決算為421.69萬元,完成年初預算的97.12%,決算數小于預算數的主要原因是農業勞模享受勞模津貼待遇人員因死亡人員補貼總額下降。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2019年年初預算為15.93萬元,2019年支出決算為22.45萬元,完成年初預算的140.93%,決算數大于預算數的主要原因人員工資的增加公積金繳費基數增加。

文社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休(項)。2019年年初預算為24.85萬元,2019年支出決算為25.93萬元,完成年初預算的104.35%,決算數大于預算數的主要原因人員工資增加相應人員社保金增加。    

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出275.27萬元,其中:

人員經費246.42萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位 基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金等;

    公用經費28.85萬元,主要包括:辦公費、印刷費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、其他交通費等。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出2,668.75萬元,占本年支出合計的81.5%。與2018年相比,政府性基金預算財政撥款支出增加620.46萬元,增長30.29%。主要原因是:政府性基金預算財政撥款支出的是職工之家基建項目,資金按工程進度撥付。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出2,668.75萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出2,668.75萬元,占100%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為2,668.75萬元,完成年初預算的0%,主要原因是職工之家基建項目在區政府總的基建項目安排預算沒在區總工會的部門預算中體現。其中:

城鄉社區(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排(款)城市建設支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為759.94萬元,完成年初預算的0%,決算數大于預算數的主要原因職工之家基建項目在區政府總的基建項目安排預算沒在區總工會的部門預算中體現。城鄉社區(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排(款)其他國有土地使用權出讓收入安排(項)。年初預算為0萬元,支出決算為282.28萬元,完成年初預算的0%,決算數大于預算數的主要原因職工之家基建項目在區政府總的基建項目安排預算沒在區總工會的部門預算中體現。

城鄉社區(類)城市基礎設施配套費安排(款)其他城市基礎設施配套費安排(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1626.53萬元,完成年初預算的0%,決算數大于預算數的主要原因職工之家基建項目在區政府總的基建項目安排預算沒在區總工會的部門預算中體現。

(八)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為0.56萬元,支出決算為0.55萬元,完成預算的98.21%,2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是相差較少,基本按預期接待。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是沒有因公出國(境)費用支出;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是區總工會已實行車改;公務接待費支出決算為0.55萬元,占100%,與2018年度相比,增加0.19萬元,增長52.78%,主要原因是接待考察人員與18年相比多了1個批次。具體情況如下:

1)因公出國(境)費。預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數預算數0萬元的主要原因是2019年無因公出國計劃和實際工作。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費。預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。決算數預算數0萬元的主要原因是我單位為車改單位。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于臨安區總工會所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3)公務接待費。預算數為0.56萬元,支出決算為0.55萬元,完成預算的98.21%。主要用于工會系統考察人員的公務用餐接待等支出。決算數預算數基本持平的主要原因是嚴格按接待標準執行公務接待。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待8批次,累計79人次。

外賓接待支出0萬元,主要用于工會系統考察人員的公務用餐接待等支出;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出0.55萬元,主要用于工會系統考察人員的公務用餐接待等支出。接待79人次,8批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,臨安區總工會組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,二級項目6個,共涉及資金330.4萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。 

未開展部門評價。

未開展整體支出績效評價試點。    

2.部門決算中項目績效自評結果(附2績效自評表)

臨安區總工會2019年度部門決算中反映經濟技術創新及春風行動專項資助經費項目績效自評結果。

經濟技術創新項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為”。項目全年預算數為20萬元,執行數為20萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是全年計劃開展區級一類比賽15場,二級比賽23場,完成率100%;二是全區一級二級比賽嚴格按照相關要求規范組織、比賽公平公正、得到企業、職工、社會的好評,共有672名職工取得技術晉級,4720名職工參與比賽;三是全年比賽在相關部門的配合支持下,均按計劃高質量完成。發現的問題及原因:一是從社會環境看,對技術工人的勞動重視和尊重不夠,企業短期行為嚴重;二是能競賽的舉辦,受到競賽項目的限制較多,如項目一定要在國家職業工種范圍內選擇,要有明確的職業標準、大綱、題庫,否則無法拿到勞動保障部門頒發的職業資格等級證書等等,使得很多新興工種沒辦法舉辦競賽,以及一些常規競賽由于職業標準較為滯后而與職工實際操作有所脫節。下一步改進措施:一是工會要圍繞中心,突出主題,加大宣傳,形成上下聯動,整體互動的宣傳效應,積極發動和組織廣大職工參與到勞動競賽中來,在企業中形成職工“比學趕超”的良好氛圍,并推動全社會形成“尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創造”的良好社會風尚,為技術工人成才創造良好的條件和氛圍;二是明年總工會將考慮拓展技能競賽項目,聚焦新業態、新經濟。

春風行動專項資助經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為”。項目全年預算數為150萬元,執行數為150萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是困難職工幫扶慰問目標已達到:助學622戶,兩節慰問和送清涼慰問邊緣困難家庭2103戶,大病醫療救助423戶。區總工會根據上級工會的統一部署,繼續叫響做實“春送崗位”、“夏送清涼”、“秋送助學”、“冬送溫暖”品牌工作,有效開展醫療救助、特困救助、結對幫扶等項目幫扶。按照幫扶計劃,有效幫扶困難職工3148人次,解困脫困成效明顯;二是困難職工的申報、公示、調查、認定程序規范,檔案齊全,切實落實了困難職工家庭信息數據比對共享工作,使用浙江省經濟狀況核查系統核查困難職工基本信息;檔案管理實行了統一領導、分級負責、動態管理的制度,每年10-11月份對檔案進行一次全覆蓋的復核,及時同步紙質檔案與工會幫扶工作管理系統中的信息,確保困難職工檔案信息準確;三是幫扶資金??顚S?,制度監管相關制度健全,專項資金分配有據可查,監管監督到位;發放對象、發放標準及發放程序均按照全總、省總的相關文件要求,每次幫扶資金發放均通知職工所屬工會并通過平臺群發短信、QQ通知將幫扶項目、金額、次數和具體時間通知困難職工家庭。發現的問題及原因:一是幫扶能力不足。個別鎮街企業基層工會因為幫扶力量薄弱,對企業困難職工情況了解不夠及時全面,導致個別困難職工的專項救助項目申報與區級困難職工幫扶工作要求有些脫節;二是幫扶力量不足,資源整合不夠。困難職工解困脫困工作是一項社會工程,工會組織力量有限,需要有關職能部門的協調配合,更需要調動整合政府部門、群團組織、社會組織等資源和力量,群策群力,共同做好此項工作。下一步改進措施:一是出臺《關于進一步加強困難職工檔案管理工作德通知》,全面核查核對困難職工建檔信息,對原始資料填寫中的漏項,補充完整;對紙質檔案與電子檔案不一致的事項,予以核實更正,以確保檔案資料的真實、完整,檔案要素齊全;二是編印《職工醫服務幫扶政策匯編》、《工會“三服務“宣傳手冊》發放到各級工會,加大與人社、醫保、民政等相關部門對接,聯合進行宣傳, 2020年專門開設工會服務職工政策直播“云課堂”,為全區職工在午間休息期間普及普惠服務幫扶政策。同時通過短信提醒、智慧工會平臺政策專欄、各級職工服務中心(站點)窗口宣傳、進鎮街、企業政策宣講等方式以及受益典型引路,進行了廣泛宣傳,提升政策知曉率,提高幫扶覆蓋率。

3.財政評價項目績效評價結果。

未開展財政評價項目績效評價。

4.部門評價項目績效評價結果

未開展部門評價項目績效評價。

說明:部門評價是指以部門為主體開展的重點績效評價;財政評價是指以財政部門為主體開展的重點績效評價。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出28.85萬元,比年初預算數增減少3.66萬元,下降12.69%,主要原因是調整支出結構,壓縮行政開支。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額2,668.65萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出2,668.65萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額2,668.65萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日,臨安區總工會本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0,其他用車主要是……。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15. 一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

16、一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17、一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

18、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

19.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映行政事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的養老保險費支出。

20.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映行政事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

21.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。  

22、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

23.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。


幫扶2019年預算項目績效自評表.xls

技術2019年預算項目績效自評表.xls

總工會2019決算.xls

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