<noframes id="jdndl">
<noframes id="jdndl"><address id="jdndl"><listing id="jdndl"></listing></address>

<form id="jdndl"><span id="jdndl"><track id="jdndl"></track></span></form>
<noframes id="jdndl">

當前位置:首頁
> 政府信息公開 > 專題專欄 > 部門預決算
部門預決算
杭州市臨安區應急管理局2019年度部門決算
發布時間: 2020-08-31 17:32:10 ??作者: ??來源: 區應急管理局 ??點擊率:

一、杭州市臨安區應急管理局概況

(一)部門職責

1、負責應急管理工作,指導區直有關部門和鎮(街道)、開發區應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

2、貫徹實施相關法律法規,組織編制區級應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃,擬訂應急管理工作相關規定并組織監督實施。

3、指導應急預案體系建設,建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,組織指導編制全區總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案,綜合協調應急預案銜接工作,組織開展并指導預案演練。檢查指導區直有關部門和鎮(街道)、開發區應急預案的制定和落實,推動應急避難設施建設。

4、牽頭建立統一的應急管理信息系統,負責信息傳輸渠道的規劃和布局,建立監測預警和災情報告制度,健全生產安全事故、自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統一發布災情。

5、組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援,綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議,協助區委、區政府組織開展事故和災害應急處置工作。

6、統一協調指揮全區各類應急專業隊伍,建立應急協調聯動機制,推進指揮平臺對接,銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

7、統籌全區應急救援力量建設,統籌指導全區綜合性應急救援隊伍,負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設,指導并推動全區各級各部門及社會應急救援力量建設。

8、負責監督管理消防工作,指導全區消防監督、火災預防、火災撲救等工作。按黨委政府要求,組織統籌、協調指揮綜合性應急救援隊伍承擔災害事故的應急救援工作。

9、指導協調森林火災、水旱災害和地質災害等防治工作,負責防震減災綜合管理工作,負責自然災害綜合監測預警工作,指導開展自然災害綜合風險評估工作。

10、組織協調災害救助工作,組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作,管理、分配中央、省、市下撥和區級救災款物并監督使用。

11、依法行使安全生產綜合監督管理職權,指導協調、監督檢查區直有關部門和鎮(街道)、開發區安全生產工作,組織開展安全生產巡查、考核工作。

12、按照分級、屬地原則,依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監督管理工礦商貿行業區屬企業安全生產工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。配合相關部門監督檢查生產、存儲危險化學品單位在關?;虬徇w過程中的危險化學品及儲存設施和生產裝置處置情況。

13、依法組織指導生產安全事故調查處理,監督事故查處和責任追究落實情況。組織指導自然災害類突發事件的調查評估工作。

14、開展應急管理、安全生產方面的交流與合作,組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的跨區域救援工作。

15、制定全區應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施,會同區商務局(區糧食和物資儲備局)等部門建立健全應急物資儲備、信息平臺和調撥制度,在救災時統一調度。

16、負責應急管理、安全生產宣傳教育工作。指導和監督安全生產培訓工作,組織指導協調應急管理、安全生產科學技術研究、推廣應用以及信息化建設工作。

17、組織執行國家、省、市應對較大及以上災害指揮部的指示、命令。承擔區應對一般災害指揮機構日常工作,協調各指揮機構成員單位的相關工作。指導各單位對應指揮機構的工作。

(二)機構設置

從預算單位構成看,杭州市臨安區應急管理局部門決算包括:局本級決算 。

二、杭州市臨安區應急管理局2019年度部門決算公開表

詳見附表。

三、杭州市臨安區應急管理局2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計1,131.74萬元,與2018年度相比,收、支總計各增加343.65萬元,增長43.6%。主要原因是:2019年涉及機構改革人員增加、職能增加基本經費和項目經費比去年增加。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計1,131.74萬元;包括財政撥款收入1,131.74萬元(其中,一般公共預算1,131.74萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計1,122.95萬元,其中基本支出846.01萬元,占75.34%;項目支出276.95萬元,占24.66%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計1,131.74萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加343.65萬元,增長43.6%。主要原因是:2019年涉及機構改革人員增加、職能增加基本經費和項目經費比去年增加。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出1,122.95萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加336.45萬元,增長42.78%。主要原因是:2019年機構改革人員經費及項目經費支出增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出1,122.95萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出6.13萬元,占0.55%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出79.08萬元,占7.04%;衛生健康(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出63.58萬元,占5.66%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出974.17萬元,占86.75%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為748.32萬元,支出決算為1,122.95萬元,完成年初預算的150.01%,主要原因是2019年機構改革人員及職能增加,人員經費項目經費增加。其中:

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為6.13萬元,完成年初預算的613%,決算數大于預算數的主要原因2019年機構改革應急辦轉入項目。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.37萬元,完成年初預算的370%,決算數大于預算數的主要原因是部門不預算,由人社局退管科統一撥付 。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為44.87萬元,支出決算為45.91萬元,完成年初預算的102%,決算數大于預算數的主要原因是機構改革人員增加。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機在事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為17.95萬元,支出決算為17.95萬元,完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預算為0萬元,支出決算為14.85萬元,完成年初預算的1485%,決算數大于預算數的主要原因是退休職工因生病死亡。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為43.30萬元,支出決算為63.58萬元,完成年初預算的146.84%,決算數大于預算數的主要原因是經費清算增加公積金。

災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為462.44萬元,支出決算為718.57萬元,完成年初預算的155.39%,決算數大于預算數的主要原因是2019年機構改革人員增加及人員經費清算增加。

災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)安全監管(項)。年初預算為179.76萬元,支出決算為152.15萬元,完成年初預算的84.64%,決算數小于預算數的主要原因是項目經費執行率未達到100%。

災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)安全生產基礎(項)。年初預算為0萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的1500%,決算數大于預算數的主要原因是省財政廳、省應急管理廳、省民政廳下達的2019年浙江省安全生產及應急管理專項資金15萬元,專項資金用于臨安北斗救援服務中心2018年的救援補助。

災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)其他應急管理支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為85.45萬元,完成年初預算的8545%,決算數大于預算數的主要原因是機構改革后追加項目增加。

災害防治及應急管理支出(類)地震事務(款)其他地震事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2.997萬元,完成年初預算的299%,決算數大廈預算數的主要原因是機構改革科技局轉入項目經費。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出846.01萬元,其中:

人員經費739.39萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險綱、職業年金繳費、職工基本醫療保險費、住房公積金、其他工資福利支出;

公用經費106.62萬元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維 修費、會議費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、資本性支出。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2018年相比,政府性基金預算財政撥款支出增加/減少0萬元,增長/下降0%。主要原因是:未涉及政府性基金。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

(八)2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為9萬元,支出決算為1.81萬元,完成預算的20.11%,2019年度三公經費支出決算數大于(或小于)預算數的主要原因是因公出國(境)費用支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為1.81萬元,完成預算的20.11%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是當年公務接待減少,無出國經費支出,無公務用車。

2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是當年無出國經費支出;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。無公務用車 ;公務接待費支出決算為1.81萬元,占100%,與2018年度相比,增加1.37萬元,增長311%,主要原因是主要用于接待上級部門檢查,各區縣市相關業務交流等支出。增加的主要原因是當年接待增加。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待36批次,累計246人次。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成預算的100%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于(或大于)預算數的主要原因是無出國經費支出。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

(2)公務用車購置及運行維護費預算數為4萬元,支出決算為0萬元,完成預算的-400%。決算數小于預算數的主要原因是無公務用車。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(3)公務接待費預算數為5萬元,支出決算為1.81萬元,完成預算的36.2%。主要用于接待接待上級部門檢查,各區縣市相關業務交流等支出。決算數小于預算數的主要原因是當年接待比預算減少,全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待36批次,累計246人次。

外賓接待支出0萬元,接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出1.81萬元,主要用于接待上級部門檢查,各區縣市相關業務交流等支出。接待246人次,36批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,杭州市臨安區應急管理局組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,對30萬元以上項目6個進行了績效自評(項目沒有分一級二級),共涉及資金241.51萬元,占一般公共預算項目支出總額的86.56%。組織對2019年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。

未開展部門評價。

未開展整體支出績效評價試點。

2.部門決算中項目績效自評結果(至少公開2個項目績效自評結果,附2個項目績效自評表)

杭州市臨安區應急局在2019年度部門決算中反映應急總體預案編制經費及安全生產宣傳經費項目績效自評結果。

應急總體預案編制經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分80分,自評結論為。項目全年預算數為42萬元,執行數為25.2萬元,完成預算的60%。項目績效目標完成情況:一是完成全區總體突發事件應急預案修編,已報區政府審議;二是開展風險評估和應急資源調查;三是開展現行預案體系和應急管理體制機制調查。發現的問題及原因:一是杭州市級總體應急預案還沒出臺,導致區級預案相對滯后;二是2019年11月立項項目,當年無法完成。下一步改進措施:一是加快預案修編和應急資源調查進度,確保項目加快完成。

安全生產宣傳經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為。項目全年預算數為35.51萬元,執行數為35.51萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是今年我局根據不同時段制定“一月一主題”宣教方案,開展各類主題宣傳活動。防災減災宣傳:“5.12” 防災減災日主題宣傳時期,全區各部門單位共組織31次演練活動,發放宣傳資料2500余份,參加人數3200余人。森林消防宣傳:開展“森林消防宣傳月”、森林消防進校園、進村入戶等一系列活動,全年發放森林防滅火宣傳資料6萬余份,與農戶簽訂防火責任書3萬余份,學生宣傳冊一萬余冊,張貼和懸掛橫幅標語1000余條,發送微信短信信息8萬余條,出動森林消防宣傳車1500余輛次。二是安全生產宣傳:落實一區一場館、一鎮一體驗館、一村一宣傳點建設。區安全體驗中心將于近期開館,形成了高虹四聯民坊、錦南街校共建安全體驗中心等特色宣傳點,首創安全生產微信周報27期。安全生產月期間集中開展“三百”行動(百企講壇、百場演練、百日執法),在全區范圍內推進283場次安全生產主題教育課、188場次的應急演練活動、檢查問癥企業289家次。發現的問題及原因:一是從宣傳經費的支出情況來看,主要存在統籌性還不強,“一月一主題”配套宣傳還不夠深化的問題。下一步改進措施:一是接下來將從系列宣傳入手,更加有效的利用經費,達到宣傳擴面的效果。

3.財政評價項目績效評價結果。

未開展財政評價項目績效評價。

4.部門評價項目績效評價結果。

未開展部門評價項目績效評價。

說明:部門評價是指以部門為主體開展的重點績效評價;財政評價是指以財政部門為主體開展的重點績效評價。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出106.62萬元,比年初預算數增加25.81萬元,增長31.94%,主要原因是2019年涉及機構改革人員增加。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額98.12元,其中:政府采購貨物支出14.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出83.16萬元。授予中小企業合同金額98.12萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日,臨安區應急管理局本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是無公務車輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):指應急專家組及應急辦工作經費。

16. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)  其他行政事業單位離退休支出(項):指單位離退休人員活動經費支出。

17、災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)行政運行(項):指本單位工作人員工資福利獎金及日常公用經費支出。

18. 災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款) 安全監管(項):指本單位安全生產宣傳活動、教育培訓、事故調查、聘請法律顧問、安全生產現場審查專家勞務費、四級安全生產標準化考評、安全生產責任制保險推進等支出。

19. 災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款) 安全生產基礎(項):指本單位2019年省安全應急專項支出。

20.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)其他應急管理支出(項):指本單位財審會追加(第十一次會議)應急總體預案編制經費、應急辦經費、財審會追加(第十次會議)應急管理局、規劃編制經費支出。

21. 住房保障支出(類)住房改革支出(款) 住房公積金(項):指本單位工作人員住房公積金支出。

22.災害防治及應急管理支出(類)地震事務(款)其他地震事務支出(項):指本單位防震減災專項支出。

23. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指單位基本養老保險繳費支出。

24、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項):指單位職業年金繳費支出。

  附件1:應急局決算公開表.xls

  附件2:2019年應急總體預案項目績效自評表.xls

  附件3:2019年安全生產宣傳經費預算項目績效自評表.xls


加入收藏】 【打印】 【??】 【背景顏色】【關閉
  • 騰訊微信
  • 騰訊微博
  • 新浪微博
  • 新華微博
Produced By 大漢網絡 大漢版通發布系統 男女爱爱好爽视频免费看