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部門預決算
中共杭州市臨安區委政法委員會2019年度部門決算
發布時間: 2020-09-01 09:28:08 ??作者: ??來源: 區政法委 ??點擊率:

目錄

一、中共杭州市臨安區委政法委員會概況

(一)部門職責

(二)機構設置

二、中共杭州市臨安區委政法委員會2019年度部門決算公開表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表(分單位)

3.收入決算表(分科目)

4.支出決算表(分單位)

5.支出決算表(分科目)

6.財政撥款收入支出決算總表

7.一般公共預算財政撥款支出決算表

8.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

9.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

10.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

三、中共杭州市臨安區委政法委員會2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

(二)收入決算情況說明

(三)支出決算情況說明

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

(八)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

2.部門決算中項目績效自評結果

3.部門評價項目績效評價結果

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況

2.政府采購支出情況

3.國有資產占有使用情況

四、名詞解釋

 

一、中共杭州市臨安區委政法委員會概況

(一)部門職責

1.根據黨的路線方針政策和黨委的決策部署,研究制定貫徹落實的具體措施,統一政法各部門的思想和行動。

2.組織、指導維護社會穩定工作,掌握和分析社會穩定情況,協調處理群體性事件。

檢查政法部門公正廉潔執法情況,結合實際制定促進公正廉潔執法的具體辦法。

4.大力支持和嚴格監督政法各部門依法行使職權,督促、協調政法部門在依法相互制約的同時緊密配合,督促大案要案的查處工作。

5.牽頭協調社會管理相關工作,推進社會管理創新,組織開展社會管理綜合治理,營造安定有序的社會環境。

6.組織、構建“大調解”工作體系,排查化解矛盾隱患,指導、協調、推動政法部門做好涉法涉訴信訪工作。

7.組織落實平安建設措施,推進基層平安建設工作。

8.研究加強政法隊伍建設和領導班子建設的措施,協助黨委及其組織部門考察、管理政法部門的領導干部。

9.組織、推動政法部門開展黨風廉政建設,協助紀檢部門查處違法違紀行為。

10.研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會穩定的輿情信息,指導、協調政法綜治維穩平安宣傳和輿論引導工作。  

11.開展調查研究,及時向區委報告政法工作的重大情況。

12.協調、指導全區國家安全人民防線建設工作。

13.組織、協調、指導全區防范和處理邪教問題。

14.承辦區委和上級政法委交辦的其他事項。

(二)機構設置

從預算單位構成看,中共杭州市臨安區委政法委員會部門決算包括:中共杭州市臨安區委政法委員會。

納入中共杭州市臨安區委政法委員會2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位。

三、中共杭州市臨安區委政法委員會2019年度部門決算公開表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表(分單位)

3.收入決算表(分科目)

4.支出決算表(分單位)

5.支出決算表(分科目)

6.財政撥款收入支出決算總表

7.一般公共預算財政撥款支出決算表

8.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

9.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

10.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

詳見附表。

三、中共杭州市臨安區委政法委員會2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計1,031.26萬元,與2018年度相比,收、支總計各增加200.23萬元,增長24.09%。主要原因是:新增雪亮工程和基層治理四平臺項目費用。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計1,031.26萬元;包括財政撥款收入1,031.26萬元(其中,一般公共預算1,031.26萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計1,031.26萬元,其中基本支出687.19萬元,占66.64%;項目支出344.07萬元,占33.36%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計1,031.26萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加200.23萬元,增長24.09%。主要原因是:新增雪亮工程和基層治理四平臺項目費用。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出1,031.26萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加200.23萬元,增長24.09%。主要原因是:新增雪亮工程和四平臺項目費用。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出1,031.26萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0.16萬元,占0.02%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出905.31萬元,占87.79%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出63.93萬元,占6.2%;衛生健康(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出61.87萬元,占6%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為983.94萬元,支出決算為1,031.26萬元,完成年初預算的104.81%,主要原因是職工工資、獎金、社保、公積金等調整增加。其中:

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.16萬元,決算數大于預算數的主要原因增加信訪工作人員補貼。

公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項)。年初預算為437.10萬元,支出決算為545.65萬元,完成年初預算的124.83%,決算數大于預算數的主要原因是職工工資、獎金、社保等增加,掛職政法委干部經費劃轉。

公共安全支出(類)公安(款)事業運行(項)。年初預算為16.76萬元,支出決算為15.56萬元,完成年初預算的92.84%,決算數小于預算數的主要原因是事業人員其他交通費用(個人車貼)為實報實銷制,預算未完全支出。

公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項)。年初預算為424.8萬元,支出決算為344.07萬元,完成年初預算的80.10%,決算數小于預算數的主要原因是部分項目預算執行率低于90%。

公安(類)檢察()行政運行()。年初預算為0萬元,支出決算為0.029萬元,決算數大于預算數的主要原因是檢察院掛職政法委干部經費劃轉。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為44.21萬元,支出決算為45.66萬元,完成年初預算的103.28%,決算數大于預算數的主要原因職工基本養老保險繳費調整增加。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為17.68萬元,支出決算為18.26萬元,完成年初預算的103.28%,決算數大于預算數的主要原因職工職業年金繳費調整增加。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為43.39萬元,支出決算為61.87萬元,完成年初預算的142.59%,決算數大于預算數的主要原因是職工住房公積金年度調整增加。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出687.19萬元,其中:

人員經費614.77萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、 職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、 其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費72.42萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2018年相比,政府性基金預算財政撥款支出增加0萬元,增長0%。主要原因是:2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

(八)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為6萬元,支出決算為1.4萬元,完成預算的23.33%,2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制三公經費支出。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是2019年度無因公出國(境)費用預算;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是2019年度無公務用車購置及運行維護費預算;公務接待費支出決算為1.4萬元,占100%,與2018年度相比,減少0.93萬元,下降39.91%,主要原因是公務接待批次及人數減少。具體情況如下:

1)因公出國(境)費預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的0公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于(或大于)預算數的主要原因是2019年度無因公出國(境)工作安排。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。決算數小于(或大于)預算數的主要原因是2019年度無公務用車購置及運行維護費預算安排。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3)公務接待費預算數為6萬元,支出決算為1.4萬元,完成預算的23.33%。主要用于上級接待等支出。決算數小于預算數的主要原因是接待批次及人數減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待31批次,累計213人次。

外賓接待支出0萬元;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出1.4萬元,主要用于上級接待支出。接待213人次,31批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,中共杭州市臨安區委政法委局組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目3個,二級項目0個,共涉及資金424.8萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。2019年度政府性基金預算項目支出。

開展部門評價。

未開展部門(單位)整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結果

中共杭州市臨安區委政法委2019年度部門決算中反映臨安區法學會人員創建平安臨安經費項目績效自評結果。

臨安區法學會人員辦公經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分9分,自評結論為。項目全年預算數為7萬元,執行數為6.5萬元,完成預算的92.86%。項目績效目標完成情況:一是為法學會工作開展提供有效資金保障;二是扎實推動區法學界、法律界團體工作及政法工作。發現的問題及原因:預算執行率未達到100%,原因是項目資金使用的統籌性不夠強。下一步改進措施:進一步優化內控制度,完善工作體系和機制,提高項目預算執行率。

創建平安臨安項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分8分,自評結論為。項目全年預算數為366.8萬元,執行數為295.34萬元,完成預算的80.52%。項目績效目標完成情況:一是2019年全區平安創建工作取得實效,臨安區再次被省委省政府授予“平安區”稱號,榮獲平安創建“十五連冠”,并榮獲全省首批“一星平安金鼎”;二是為全科網格、基層治理四平臺、雪亮工程建設等重點工作的開展提供切實的經費保障。發現的問題及原因:項目預算執行率低于90%,原因是經費支出的統籌性還不夠強。下一步改進措施:優化工作體系和工作機制,有效提高預算執行率。

3.部門評價項目績效評價結果。

未開展部門評價項目績效評價。

說明:部門評價是指以部門為主體開展的重點績效評價;財政評價是指以財政部門為主體開展的重點績效評價。

 

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出72.42萬元,比年初預算數減少5.07萬元,下降7.53%,主要原因是綠色辦公,減少機關運行經費支出。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額222.23萬元,其中:政府采購貨物支出16.81萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出205.42萬元。授予中小企業合同金額222.23萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額222.23萬元,占政府采購支出總額的100%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日,區委政法委本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0,。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


政法委決算公開.xls

2019年預算項目績效自評表(政法委).xls


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