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部門預決算
杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會2019年度部門決算
發布時間: 2020-09-02 09:25:00 ??作者: ??來源: 清旅委 ??點擊率:

 

一、 杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會概況

(一)部門職責

(二)機構設置

二、杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會2019年度部門決算公開表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表(分單位)

(三)收入決算表(分科目)

(四)支出決算表(分單位)

(五)支出決算表(分科目)

(六)財政撥款收入支出決算總表

(七)一般公共預算財政撥款支出決算表

(八)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(九)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(十)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

三、杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會2019年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

 

一、杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會概況

(一)部門職責

1、組織制定度假區旅游發展規劃和工作目標并監督實施;

2、負責度假區旅游資源調查和評價;

3、牽頭協調度假區內旅游景區、景點的統籌發展;

4、負責開展度假區旅游項目招商引資工作;

5、承辦府交辦的其他事項。

(二)機構設置

從預算單位構成看,杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會部門決算包括:局本級決算。

二、杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會2019年度部門決算公開表

詳見附表。

三、杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計411.4萬元,與2018年度相比,收、支總計各增加55.72萬元,增長15.67%。主要原因是:項目收支增加。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計411.09萬元;包括財政撥款收入411.09萬元(其中,一般公共預算411.09萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計409.41萬元,其中基本支出205.4萬元,占50.17%;項目支出204.01萬元,占49.83%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計411.4萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加55.72萬元,增長15.67%。主要原因是:項目收支增加。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出409.41萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加143.84萬元,增長54.16%。主要原因是:項目支出增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出409.41萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出374.62萬元,占91.5%;社會保障和就業(類)支出17.85萬元,占4.36%;衛生健康(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出16.94萬元,占4.14%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為259.19萬元,支出決算為409.41萬元,完成年初預算的157.96%,主要原因是項目支出增加。其中:

文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項)。年初預算為158.95萬元,支出決算為170.61萬元,完成年初預算的107.34%,決算數大于預算數的主要原因人員經費增加。

文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為60萬元,支出決算為57.86萬元,完成年初預算的96.43%,決算數小于預算數的主要原因是嚴控項目支出。

文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)旅游行業業務管理(項)。年初預算為3萬元,支出決算為91.12萬元,完成年初預算的3037.3%,決算數大于預算數的主要原因2018年結轉項目支出增加。

文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)。年初預算為4.5萬元,支出決算為45.03萬元,完成年初預算的1000.67%,決算數大于預算數的主要原因是全域旅游專項支出增加。

文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)旅游宣傳(項)。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元,年初預算增加10萬元,決算數大于預算數的主要原因是全域旅游專項支出增加。

社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為12.94萬元,支出決算為12.67萬元,完成年初預算的97.91%,決算數小于預算數的主要原因是嚴控基本支出。

社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為5.18萬元,支出決算為5.18萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數的主要原因是嚴控基本支出。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為14.62萬元,支出決算為16.94萬元,完成年初預算的115.87%,決算數大于預算數的主要原因住房保障支出增加。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出205.4萬元,其中:

人員經費176.23萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、助學金、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費29.17萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出;

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2018年相比,政府性基金預算財政撥款支出減少71.41萬元,下降100%。主要原因是:2019年度未安排政府性基金預算財政撥款支出。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,主要原因是2019年未安排政府性基金預算。

(八)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為2萬元,支出決算為0.7萬元,完成預算的35%,2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制三公經費支出。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是2019年未安排因公出國(境);公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是2019年無公務用車購置及運行維護費支出;公務接待費支出決算為0.7萬元,占100%,與2018年度相比,減少0.66萬元,下降48.53%,主要原因是嚴格控制公務接待支出。具體情況如下:

1)因公出國(境)費預算數為1萬元,支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是2019年未安排因公出國(境)。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是2019年無公務用車購置及運行維護費支出。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2019年度,本級開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3)公務接待費預算數為1萬元,支出決算為0.7萬元,完成預算的70%。主要用于接待招商引資客商支出。決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制公務接待支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待13批次,累計100人次。

外賓接待支出0萬元,主要用于接待招商引資國外客商支出;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出0.7萬元,主要用于接待招商引資國內客商支出。接待100人次,13批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目4個,二級項目0個,共涉及資金67.5萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2019年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。

未開展部門評價。組織對0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元。其中,委托第三方機構開展績效評價。

未開展整體支出績效評價試點。組織對0個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元。其中,對0個部門(單位)整體支出委托第三方機構開展績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結果(至少公開2個項目績效自評結果,附績效自評表)

杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會2019年度部門決算中反映招商引資度假區空氣水質噪聲監測項目績效自評結果。

招商引資項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為。項目全年預算數為25萬元,執行數為25萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是浙商回歸到位資金2000萬元人民幣,全年引進重大產業項目1個,產業個性化項目2個;二是做好招商、洽談、簽約活動,開展招商宣傳活動,完成招商資料整理和相關信息上報。發現的問題及原因:度假區知名度、美譽度不夠,招商引資力度不夠。下一步改進措施:找準度假區定位,樹立品牌形象,加大精準招商力度。

度假區空氣水質噪聲監測項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分80分,自評結論為。項目全年預算數為3萬元,執行數為1.92萬元,完成預算的64%。項目績效目標完成情況:一是每季度在8個采樣點完成樣品采集并按要求進行檢測;二是及時提供檢測報告。發現的問題及原因:采樣次數偏少。下一步改進措施:一是增加采樣次數;二是建立度假區大數據平臺,與相關部門實現數據共享。

3.財政評價項目績效評價結果。

未開展財政評價項目績效評價。

4.部門評價項目績效評價結果。

未開展部門評價項目績效評價。

說明:部門評價是指以部門為主體開展的重點績效評價;財政評價是指以財政部門為主體開展的重點績效評價。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出0萬元,比年初預算數增加0萬元,增長0%,主要原因是杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會為財政全額補助事業單位。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額26萬元,其中:政府采購貨物支出1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出25萬元。授予中小企業合同金額26萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日,杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會本級共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項):指主要用于為保障單位正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

16.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)一般行政管理事務(項):主要用于招商引資工作。

17.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)旅游行業業務管理(項)主要用于度假區環境監測及全域旅游專項。

18.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項):主要用于項目前期、物業管理費用及固定資產采購。

19.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)旅游宣傳(項):主要用于旅游宣傳。

20.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):主要用于住房公積金支出。

21.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):主要用于事業單位基本養老保險繳費。

22.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):主要用于事業單位職業年金繳費。

附件:杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會2019決算公開.XLS

清旅委2019年預算項目績效自評表.xls

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