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部門預決算
杭州市臨安區財政局2019年度部門決算
發布時間: 2020-09-02 10:05:51 ??作者: ??來源: 區財政局 ??點擊率:

一、 杭州市臨安區財政局概況

(一)部門職能

貫徹執行黨和國家關于財政預決算、國家資產、財務、會計、經費開支等法律、法規、規章和方針、政策,制定全區相應的管理制度,并組織實施和檢查監督。制定實施鄉鎮財政體制,編制區級財政預算草案,管理區級各項財政收入,管理區級各項財政支出及政府采購、控購工作,管理和監督國有資產,管理全區財政性基本建設資金,參與區產業政策及企業改革與扶持政策的制定,負責社會保障等基金的征收、管理。

(二)機構設置

從決算單位構成看,部門決算包括:局本級決算、局屬事業單位決算。行政單位1家,具體為杭州市臨安區財政局。局屬事業單位共7家,具體為臨安區市級機關事業單位會計核算中心、臨安區財政票據管理中心、杭州市臨安區國有資產管理服務中心、浙江省中華會計函授學校臨安分校、臨安區財政后勤服務中心、臨安區財政項目預算審核中心、臨安區政府與社會資本合作管理中心。

二、杭州市臨安區財政局2019年部門決算公開表

詳見附表。

1:收入支出決算總表

2:收入決算表(分單位)

3:收入決算表(分科目)

4:支出決算表(分單位)

5:支出決算表(分科目)

6:財政撥款收入支出決算總表

7:一般公共預算財政撥款支出決算表

8:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

9:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

10:一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

三、杭州市臨安區財政局2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

杭州市臨安區財政局2019年度收入總計4983.2萬元,與2018年相比,收入總計減少4893.69萬元,下降49.55%;2019年度支出總計4921.04萬元,與2018年相比,支出總計減少4897.6萬元,下降49.88%。2019年末資金結余62.16萬元。主要原因是2018年國地稅合并,地稅和財政分離,2018年決算仍包含地稅收支。

(二)收入決算情況說明

 本年收入合計4983.2萬元;包括財政撥款收入4983.2萬元(其中,一般公共預算4983.2萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

 本年支出合計4921.04萬元,其中基本支出4154.58萬元,占84.42%;項目支出766.46萬元,占15.58%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

 杭州市臨安區財政局2019年度財政撥款收入總計4983.2萬元,與2018年相比,收入總計減少4893.69萬元,下降49.55%;2019年度財政撥款支出總計4921.04萬元,與2018年相比,支出總計減少4897.6萬元,下降49.88%。2019年末資金結余62.14萬元。主要原因是2018年國地稅合并,地稅和財政分離,2018年決算中財政撥款收支仍包含地稅收支。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

杭州市臨安區財政局2019年度一般公共預算財政撥款支出4921.04萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出減少3223.42萬元。主要原因是2018年國地稅合并,地稅和財政分離,2018年決算中一般公共預算財政撥款支出仍包含地稅支出。

2. 一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出4921.04萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出4166.29萬元,占84.66%;國防(類)支出0萬元,0%;公共安全(類)支出0萬元,0%;教育(類)支出0萬元,0%;科學技術(類)支出0萬元,0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出434.53萬元,8.83%;衛生健康(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;援助其他地區(類)支出0萬元,0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,0%;住房保障(類)支出320.22萬元,6.51%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務還本(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

杭州市臨安區財政局2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4139.44萬元,支出決算為4921.04萬元,完成年初預算的118.88%,決算數大于預算數的主要原因是財政資金清算,預算指標追加。比如對社保、公積金調整的清算等。其中:

1)、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.16萬元,決算數大于預算數的原因是預算指標追加。該項主要用于信訪人員的崗位津貼支出。

2)、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。

年初預算為1874.5萬元,支出決算為2821.16萬元,完成年初預算的150.5%,決算數大于預算數的主要原因是財政資金清算,預算指標追加,比如對公積金調整的清算、工資獎金清算等。該項主要用于行政在職人員工資福利支出、對個人和家庭的補助支出等。

3)、一般公共服務(類)財政事務(款)財政監察(項)。年初預算為150萬元,支出決算為65.04萬元,完成年初預算的43.36%,決算數小于預算數的主要原因是個別項目計劃調整,時間延后,部分款項未在當年支付。該項用于專項資金檢查、績效評價、決算數據核查、行政事業國有資產處置評估等工作經費。

4)、一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項)。

年初預算為550萬元,支出決算為359.58萬元,完成年初預算的65.38%,決算數小于預算數的主要原因是有項目計劃調整,未在當年實施。該項用于“金財工程”信息化建設支出。

5)、一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項)。年初預算為100萬元,支出決算為100萬元,完成年初預算的100%。該項用于財政后勤保障支出,如物業費、保安服務費、保潔費等。

6)、一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項)。

年初預算為587.27萬元,支出決算為553.01萬元,完成年初預算的94.17%,決算數小于預算數的主要原因是2019年末財政資金有結余。該項主要用于在職事業人員工資福利支出、對個人和家庭的補助支出等。

7)、一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)。年初預算為264.1萬元,支出決算為241.84萬元,完成年初預算的91.57%,決算數小于預算數的主要原因是對資產采購的嚴格控制,節約部分資金。該項用于通用設備的更新采購、財政票據印刷、全區財政及會計業務會議培訓費等支出。

8)、 一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項)。年初預算為0萬元,支出決算為4.25萬元,決算數大于預算數的主要原因是預算指標的追加。該項用于紀檢監察干部的日常公用支出。

9)、一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為21.25萬元,決算數大于預算數的主要原因是預算指標的追加。該項用于其他津補貼的發放。

10)、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)

機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為234.29萬元,支出決算為267.97萬元,完成年初預算的114.38%,決算數大于預算數的原因是社保資金清算,預算指標追加。該項用于在職行政、事業人員養老保險繳費支出。

11)、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為93.71萬元,支出決算為100.94萬元,完成年初預算的107.72%,決算數大于預算數的原因是社保資金清算,預算指標追加。該項用于在職行政、事業人員職業年金繳費支出。

12)、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)。年初預算為56.82萬元,支出決算為33.21萬元,完成年初預算的58.45%,決算數小于預算數的主要原因是人員減少。該項用于精減、遺屬補貼發放。

13)、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預算為0萬元,支出決算為32.25萬元,決算數大于預算數的主要原因是撫恤金追加。該項用于撫恤金發放。

14)、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.16萬元,決算數大于預算數的主要原因是指標追加。該項用于離退休人員四項經費支出。

15)、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積

金(項)。年初預算為228.75萬元,支出決算為320.22萬元,完成年初預算的139.93%,決算數大于預算數的原因是公積金清算,預算指標追加。該項主要用于按規定發放的職工住房公積金支出。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

杭州市臨安區財政局2019年一般公共預算財政撥款基本支出4154.58萬元,其中:

人員經費3813.55萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費等。

公用經費341.03萬元,主要包括:辦公費、水電費、郵電

費、差旅費、會議費、培訓費等日常公用支出。

(七)政府性基金財政撥款支出情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2018年相比,政府性基金預算財政撥款支出減少1674.18萬元,主要原因是:2019年末進行支出調整,已全部調整為一般公共預算財政撥款支出。

(八)2019年度一般公共預算三公經費決算情況

1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為16萬元,支出決算為8.18萬元,完成預算的51.13%,2019年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是因招商引資工作產生招待費的不可確定性,2019年度預算數留有一定空間。

2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為4.24萬元,占51.83%,與2018年度相比,減少1.56萬元,下降26.9%,主要原因是因公出國人員因行程不同,經費會有波動;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2018年保持一致,主要原因是2014年單位已車改,已無公務用車;公務接待費支出決算為3.94萬元,占48.17%,與2018年度相比,增加0.75萬元,增長23.51 %,主要原因是招商引資的不確定性帶來的金額波動。具體情況如下:

1)因公出國(境)費。預算數為6萬元,支出決算為4.24

萬元。完成預算的70.67%。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是出國人員因行程不同,經費會有波動。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計1人次。

2)公務用車購置及運行維護費。預算數為0萬元,支出決算為0萬元。2014年已實行車改,單位已無公務用車。

3)公務接待費。預算數為10萬元,支出決算為3.94萬元,完成預算的39.4%。主要用于工作接待發生的伙食費、住宿費等支出。決算數小于預算數的主要原因是招商引資工作產生招待費的不可確定性,2019年度預算數留有一定空間。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待17批次,累計198人次。

外賓接待支出0萬元。接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出3.94萬元,主要用工作接待發生的伙食費、住宿費。接待198人次,17批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。   

根據預算績效管理要求,財政局組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,對30萬元以上項目6個進行了績效自評(項目沒有分一級二級),共涉及資金1064.1萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

組織對票據印刷”、“績效評價和委托審計”、“全區財政及會計業務會議培訓費”、“財政工作保障專項”、“金財工程運行費”、“通用設備采購”6個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出1064.1萬元,政府性基金預算支出0萬元。

2019年未開展整體支出績效評價試點。

2.部門決算中項目績效自評結果。

財政局在2019年度部門決算中反映“票據印刷”及“財政工作保障專項”項目績效自評結果。

“票據印刷”項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為優秀。項目全年預算數為90萬元,執行數為85.56萬元,完成預算的95.07%。項目績效目標完成情況:完成,保障了財政票據免費領用、數量充足。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。

“財政工作保障專項”項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為優秀。項目全年預算數為100萬元,執行數為100萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:完成,保障了財政大樓的日常運轉。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。

3.財政評價項目績效評價結果。

2019年未進行財政績效評價。

4.部門評價項目績效評價結果。

2019年未進行部門績效評價。

說明:部門評價是指以部門為主體開展的重點績效評價;財政評價是指以財政部門為主體開展的重點績效評價。

(十)其他重要事項的情況說明

 1.機關運行經費支出情況

2019年度機關運行經費支出341.03萬元,比年初預算數減少106.33萬元,下降23.77%,主要原因是單位公務用車制度收緊以及2019年起事業人員開始實行公務交通費用實報實銷。

2.政府采購支出情況

2019年度局本級及所屬各單位政府采購支出總額270.88萬元,其中:政府采購貨物支出23.94萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出246.94萬元。授予中小企業合同金額270.88萬元,占政府采購支出總額的100%。

3.國有資產占有使用情況

 截至2019年12月31日,局本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.年末結轉和結余:指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

3.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

4.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

5.機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件一:2019財政局決算公開表.xls附件二:2019年預算項目績效自評表.xls

 


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