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部門預決算
杭州市臨安區發展和改革局2019年度部門決算
發布時間: 2020-09-02 10:38:31 ??作者: ??來源: 區發改局 ??點擊率:

一、杭州市臨安區發展和改革局概況

(一)主要職能

1、研究提出全區國民經濟和社會發展目標、方針政策及相應措施,擬訂并組織實施全區國民經濟和社會發展中長期規劃和年度計劃。牽頭發展規劃和計劃的擬訂、審核、銜接、評估和調整工作。負責全區發展規劃的綜合管理,統籌區域規劃、專項規劃等發展規劃。研究提出促進發展和結構調整的目標及政策措施。

2、負責對全區國民經濟運行的監測、預測、預警和重大問題調研,提出調控對策和建議。綜合分析經濟形勢,提出經濟形勢分析報告。運用財政、金融、投資和價格等手段,研究提出促進經濟發展的政策建議。負責全區國民經濟動員工作,承辦區國防動員委員會交辦的其他任務。

3、組織實施區域經濟發展戰略,推進重點流域綜合治理,協調流域經濟發展。組織擬訂和實施我區參與“一帶一路”、長三角區域一體化、長江經濟帶等國家戰略和全省“四大”建設等戰略的綜合性規劃和政策。

4、貫徹落實上級循環經濟發展規劃和政策措施,協調循環經濟發展中的重大問題。組織申報國家、省、市循環經濟領域資金補助計劃,統籌推進全區可持續發展戰略。

5、指導推進和綜合協調全區經濟體制改革,研究經濟體制改革的重大問題,建設現代化經濟體系。提出經濟體制改革的年度工作計劃和實施意見。研究擬訂綜合性經濟體制改革方案,參與有關專項經濟體制改革方案研究。指導經濟體制改革試點。指導、協調小城市培育試點鎮和中心鎮建設。

6、負責全區能源建設和規劃等綜合管理工作。核準上報重大能源項目。貫徹落實國家、省、市能源發展戰略和中長期規劃。研究、協調能源發展和改革中的重大問題。負責全區節能降耗綜合協調工作。負責能源運行調節和電力行業管理。協調全區電力需求側管理和有序用電工作。按權限承擔固定資產投資項目節能審查工作。指導全區能源利用監察(監測)和執法工作。承擔全區公共機構節能工作的指導和管理。指導全區新能源和可再生能源應用。

7、負責全區固定資產投資的綜合管理。擬訂全區固定資產投資總規模、結構調控目標和政策,規劃重大建設項目和生產力布局,參與提出區財政性建設資金的規模和投向建議。推進投融資體制改革,參與傳統基礎設施領域政府和社會資本合作相關工作。負責權限內基本建設項目審批、核準、備案及轉報工作。牽頭負責承擔全區政府投資項目和重大產業項目的前期儲備、計劃編制、組織實施、協調監督等綜合管理。組織權限內政府投資項目綜合竣工驗收。

8、負責全區基本建設、重點建設項目的綜合管理。會同有關部門研究重大項目的布局,編制重點建設項目計劃并組織實施。審核申報爭取省、市重點項目的相關工作。開展全區相關項目事中、事后監管工作。

9、統籌推進全區基本公共服務體系建設,協調各項社會事業和產業發展中的重大問題及政策,參與研究促進就業、增加城鄉居民收入、完善社會保障等與經濟協調發展的政策建議。負責全區科學技術、教育、文化、衛生、體育、廣播電視、新聞出版、社會保障、人口等社會事業與全區國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡,提出經濟與社會相互促進、協調發展和可持續發展的政策建議。

10、提出全區產業發展規劃,組織擬訂綜合性產業規劃和政策。協調一、二、三產業發展的重大問題并統籌,銜接平衡相關發展規劃和重大政策。規劃重大生產力布局,協調實施產業重大工程,推進經濟結構戰略性調整。推進實施創新驅動發展戰略,推動國民經濟新動能的培育。指導和協調創新體系建設。協調推進重大技術裝備推廣應用和高端產業功能區、重大產業基地建設,負責高技術產業化工作。

11、負責統籌指導全區服務業發展工作,擬訂實施全區服務業規劃和政策。培育服務業新業態、新模式。統籌協調服務業重大空間布局、平臺載體建設和綜合改革試點。負責推進物流業發展。統籌協調消費促進工作,提出促進消費的政策措施。

12、負責分析和匯總全區財政、金融運行情況,參與擬訂財政和金融政策。研究提出全區企業債券的發行計劃,負責企業債券發行的初審、轉報和監管工作。負責創業投資企業初審、轉報工作。參與政府出資產業基金的政策擬訂和管理。

13、負責貫徹執行國家、省和市有關行政事業性收費和公益服務收費管理的法律法規和方針政策。負責重大價格改革與政策協調。擬訂價格異常波動應急預案,并組織實施。根據價格定價目錄,研究擬訂政府管理的重要商品和服務價格政策及方案,并指導實施。按權限負責全區重要商品和服務價格、行政事業性收費的管理。負責市場價格監測、預警工作和價格調控工作。組織重要農產品、商品、行業和服務項目的成本調查和成本監審。

14、貫徹落實以“一帶一路”為統領的新一輪對外開放戰略。承擔外商投資項目和企業境外投資項目核準、備案及事中事后監管。負責推進“一帶一路”建設和城市國際化工作。

15、統籌協調、綜合推進全區社會信用體系建設。擬訂和編制社會信用體系建設規劃和年度計劃。推進全區公共信用信息開發和信用基礎設施建設。組織開展聯合獎懲和公共信用異議修復工作。

16、貫徹執行國家及省、市、區有關金融工作的法律法規和方針政策。負責建立全區金融工作溝通協調機制,協調引導金融服務經濟社會發展。加強對全區金融風險的預測防范,建立健全金融風險監測預警體系。負責指導企業利用多層次資本市場,協調推進企業掛牌上市。負責全區小額貸款公司、融資擔保公司、典當行、融資租賃公司等地方金融組織的管理。負責從事信用互動的農民專業合作社的管理工作。牽頭協調處置地方金融業重大風險、應對地方金融突發公共事件,促進全區地方金融組織規范發展,維護地方金融穩定。參與組織金融人才培訓和引進工作。

17、貫徹落實中央、省、市關于對口幫扶、對口支援、對口合作(以下簡稱“三對口”)、山海協作工作的方針政策和決策部署。負責指導、協調和監督全區“三對口”及山海協作工作,擬訂并組織實施工作意見、實施計劃和政策措施。承擔區委軍民融合發展領導小組辦公室日常工作。

18、完成區委、區政府交辦的其他任務。

(二)部門決算單位構成

從預算單位構成看,杭州市臨安區發展和改革局部門決算包括:本級決算、所屬兩家事業單位單位決算(杭州市臨安區價格認證中心、杭州市臨安區投資項目管理中心)。

二、杭州市臨安區發展和改革局2019年度部門決算公開表

詳見附表。

三、杭州市臨安區發展和改革局2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

杭州市臨安區發展和改革局(匯總)2019年度收、支總計12563.08萬元,與2018年相比,收、支總計增加7620.49萬元,增加 154.18%。主要原因是:1、農林大“區校合作項目”撥款9500萬元;2、其他補助企業等項目資金減少;3、2018年部分項目資金為政府性基金預算撥款支出,2019年全部為一般公共預算支出。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計12563.08萬元,占總收入100%,包括財政撥款收入12563.08萬元(其中,一般公共預算12563.08萬元,政府性基金預算0萬元),占100%;專戶資金0萬元,占總收入 0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占 0%;其他收入0萬元,占  0%。上級補助收入0萬元,占 0%。附屬單位上繳收入0萬元,占0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計12552.92萬元,其中基本支出2205.62萬元,占 17.57%;項目支出10347.3萬元,占82.43%; 經營支出0萬元,占 0%。

按支出功能分類,包括一般公共服務支出2088.15萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出9500萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出224.09萬元、醫療衛生與計劃生育支出0萬元、節能環保支出63.45萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出37.5萬元、商業服務業等支出169.6萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出300萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出170.13萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

按支出用途分類,包括人員支出1980.13萬元,日常公用支出225.49萬元,項目支出10347.3萬元,經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出12552.92萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他各類支出0萬元。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

杭州市臨安區發展和改革局(匯總)2019年度收、支總計12563.08萬元,與2018年相比,收、支總計增加7620.49萬元,增加 154.18%。主要原因是:1、農林大區校合作項目撥款9500萬元;2、其他補助企業等項目資金減少;3、2018年部分項目資金為政府性基金預算撥款支出,2019年全部為一般公共預算支出。

(五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

杭州市臨安區發展和改革局(匯總)2019年度一般公共預算財政撥款支出12552.92萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加9739.25萬元,增加 346.14%。主要原因是:1、農林大區校合作項目撥款9500萬元;2、其他補助企業等項目資金減少;3、2018年部分項目資金為政府性基金預算撥款支出,2019年全部為一般公共預算支出。

2、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

杭州市臨安區發展和改革局(匯總)2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1650.76萬元,支出決算為12552.92萬元,完成年初預算的760.43%,1、農林大區校合作項目撥款9500萬元;2、其他補助企業等項目資金減少;3、2018年部分項目資金為政府性基金預算撥款支出,2019年全部為一般公共預算支出。其中:

一般公共服務支出(類)政府辦公廳及相關機構事務(款)信訪事務(項)和其他政府辦公廳及相關機構事務支出。2019年年初預算為0萬元,2019年分別支出決算為0.31萬元,決算數大于預算數的主要原因后期工作開展中實際產生。

一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)行政運行(項)。2019年年初預算為1144.49萬元,2019年支出決算為1436.71萬元,完成年初預算的125.53%,決算數大于預算數的主要原因機構編制改革單位并入及相關資金增加。

一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)日常經濟運行調節(項)。2019年年初預算為26.4萬元,2019年支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,決算數小于預算數的主要原因下撥專項資金款項途徑變更。

一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)物價管理(項)。2019年年初預算為23.5萬元,2019年支出決算為17.04萬元,完成年初預算的72.5%,決算數小于預算數的主要原因當年物價管理工作經費精簡有效開支。

一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)事業運行(項)。2019年年初預算為309.37萬元,2019年支出決算為383.14萬元,完成年初預算的123.84%,決算數大于預算數的主要原因事業人員工資獎金增加以及公積金的增加。

一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)其他發展和改革事務(項)。2019年年初預算為79萬元,2019年支出決算為167.84萬元(19年年初預算完成70.76萬元),完成年初預算的212.45%,決算數大于預算數的主要原因對口幫扶工作經費增加“14援藏援疆援貴援川經費”49.85萬元,2018年度結轉資金(結余清理資金)增加0.8萬元,財審會追加工作經費37.59萬元,公共機構節能工作經費8.84萬元。

一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項)。2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為0.81萬元,決算數大于預算數的主要原因紀檢組成員人員經費。

一般公共服務支出(類)檔案事務(款)其他檔案事務支出(項)。2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為0萬元。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)和其他行政事業單位離退休支出。2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為20.25萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初無預算,財政下撥2019年退管人員活動經費。

社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為35.03萬元,決算數大于預算數的主要原因2019年單位離退休人員去世撫恤金。

節能環保支出(類)能源管理事務(款)能源管理、行政運行、事業運行(項)。2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為63.46萬元,決算數大于預算數的主要原因是能源行政執法隊因機構改革劃入相關人員,并入能源管理相關專項資金。

資源勘探信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)其他支持中小企業發展和管理支出(項)。2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為37.5萬元,決算數大于預算數的主要原因其他支持中小企業發展和管理支出項目增加。

商業服務業等支出(類)其他商業服務業等支出(款)其他商業服務業等支出(項)。2019年年初預算為0萬元,2018年支出決算為169.6萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加了杭財企[2018]2號(下達2018年杭州市現代服務業資金)50萬元,杭財企[2018]49號(杭州市現代物流業資金)23.6萬元,杭財企[2018]55號(列杭州市本級)(下達2018年杭州市現代服務業資金)90萬元,工業、服務業專項6萬元。

農業(類)農業(款)農業(項)。2019年從年初預算為0萬元,2019年支出決算為300萬元,決算數大于預算數的主要原因山海協作補助經費增加。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2019年年初預算為123.08萬元,2019年支出決算為170.13萬元,決算數大于預算數的主要原因工資獎金增加相應公積金增加。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

杭州市臨安區發展和改革局(匯總)2019年一般公共預算財政撥款基本支出2205.62萬元,其中:

人員經費1980.13萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;;

公用經費225.49萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)政府性基金財政撥款支出情況說明

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項)。2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為0萬元。

(八)2019年度一般公共預算“三公”經費決算情況

1、“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為18萬元,支出決算為0.87萬元,完成預算的4.83%,其中:因公出國(境)費用支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.87萬元,完成預算的8.7%。2019年度“三公”經費支出決算數大于小于預算數的主要原因是出國經費沒有實施,招待費的大幅減少。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2019年增加0.07萬元,其中:

(1)、因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年度因公出國(境)費用決算0萬元,比上年決算數相同。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

(2)、公務接待費:2019年度公務接待費決算0.87萬元,比上年決算數增長0.07萬元。主要用于公務接待同比上年增加。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待22批次,累計131人次。

(3)、公務用車購置及運行維護費:2019年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元,比上年決算數相同。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元, 2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(九)部門預算績效情況說明

1、 2019年度杭州市臨安區發展和改革局(匯總)單位項目實行預算績效目標管理。

2、部門決算中項目績效自評情況:見附件

3、以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況:見附件。

(十)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

2019年度杭州市臨安區發展和改革局本級1家行政單位的機關運行經費一般公共預算支出188.59萬元,比上年度減少18.84萬元,下降9.08%,主要原因是辦公用品購買,郵電費、電費、印刷費等支出減少。

2、政府采購支出情況

2019年度杭州市臨安區發展和改革局本級及所屬各單位政府采購支出總額117.06萬元,其中:政府采購貨物支出8.46萬元、政府采購服務支出108.6萬元。授予中小企業合同金額117.06萬元,占政府采購支出總額的100%。

3、國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日,2019年度杭州市臨安區發展和改革局本級及所屬各單位共有車輛 0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1、財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5、用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6、年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7、年末結轉和結余:指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

8、基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9、項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。


杭州市臨安區發展和改革局2019部門決算公開(匯總).xls

2019年預算項目績效自評表1.rar

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