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部門預決算
杭州市臨安區衛生健康局(匯總)2019年度部門決算
發布時間: 2020-09-02 11:29:31 ??作者: ??來源: 區衛生健康局 ??點擊率:

 

一、杭州市臨安區衛生健康局(匯總)概況

(一)部門職責

(一)貫徹執行國家、省、市有關衛生和計劃生育工作方針、政策和法律法規,負責起草全市衛生和計劃生育事業發展規劃;統籌規劃衛生和計劃生育服務資源配置,指導基層衛生和計劃生育計劃的編制和實施。

(二)負責制定疾病預防控制規劃、免疫規劃和嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實。制定衛生應急預案,負責突發公共衛生事件監測和風險評估,組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援,負責精神衛生、心理衛生的防治工作;負責傳染病疫情信息的報送工作和發布突發公共衛生事件應急處置信息。

(三)負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、精神衛生、公共場所衛生、生活飲用水衛生安全、愛國衛生和傳染病防治的監督管理。負責食品安全事故調查處理、風險監測和評估,指導和開展食品安全企業標準備案工作。

(四)負責擬訂并實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施,指導全市基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設,推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。

(五)負責全市醫療機構和醫療服務的全行業管理。貫徹醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準并組織實施,制定和實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范,建立醫療服務評價和監督管理體系。

(六)負責組織推進公立醫院改革,建立以公益性為導向的績效考核和評價運行機制,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。鼓勵和引導社會資本舉辦醫療機構,促進非公立醫療機構健康規范發展。建設和諧醫患關系,維護良好醫療秩序。

(七)負責組織實施國家基本藥物制度,執行基本藥物的相關政策和采購、配送、使用的有關規定。負責藥品、醫療器械集中采購的組織實施與監督管理。

(八)負責落實生育政策,組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施,組織監測計劃生育發展動態,提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監督實施。制定優生優育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,預防和減少出生缺陷發生的風險。

(九)組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責,建立計劃生育與經濟發展政策相銜接的工作機制,擬訂并組織實施穩定適度低生育水平政策措施。

(十)制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實,推動建立流動人口計劃生育區域協作機制、市級有關部門建立信息共享機制和公共服務工作機制。

(十一)擬訂全市衛生和計劃生育人才發展規劃,加強衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養,建立完善住院醫師和??漆t師規范化培訓制度并組織實施。

(十二)擬訂全市衛生和計劃生育科技發展規劃,組織實施衛生和計劃生育相關科研項目,組織開展重點學科建設。參與擬訂醫學教育發展規劃,協調指導醫學教育和計劃生育教育,組織實施在職醫護人員畢業后醫學教育和繼續醫學教育。

(十三)指導和加強基層衛生和計劃生育工作及網絡服務建設,完善綜合監督執法體系,規范執法行為,監督檢查法律法規和政策措施的落實,組織查處違法行為。組織實施計劃生育一票否決制和計劃生育目標責任制考核工作。

(十四)負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作,依法組織實施統計調查。

(十五)組織制定中醫藥發展規劃,并納入衛生和計劃生育事業發展總體規劃,負責中醫藥的繼承、創新和中西醫結合工作,統籌協調中西醫發展。

(十六)負責市保健委員會確定的保健對象的醫療保健工作,負責重要會議與重大活動的醫療保障工作。

(十七)承擔市愛國衛生運動委員會、市公共衛生管理工作。領導小組和市人口和計劃生育領導小組的日常工作。

(十八)承辦市政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

從預算單位構成看,杭州市臨安區衛生健康局(匯總)部門決算包括:局本級決算、局屬事業單位決算、局屬參公單位決算。

納入杭州市臨安區衛生健康局(匯總)2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1. 杭州市臨安區疾病預防控制中心

2. 杭州市臨安區衛生監督所

3. 杭州市臨安區安康醫院

4. 杭州市臨安區婦幼保健計劃生育服務中心

二、杭州市臨安區衛生健康局(匯總)2019年度部門決算公開表

詳見附表。

三、杭州市臨安區衛生健康局(匯總)2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計35,651.31萬元,與2018年度相比,收、支總計各增加22027.02萬元,增長161.67%。主要原因是:區級公立醫院和基層醫療機構的所有項目經費由政府部門預算支出經濟分類科目劃轉至部門預算支出經濟分類科目。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計35,606.64萬元;包括財政撥款收入35,606.64萬元(其中,一般公共預算27,927.01萬元,政府性基金預算7,679.63萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計35,606.64萬元,其中基本支出7,171.61萬元,占20.14%;項目支出28,435.03萬元,占79.86%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計35,606.64萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加22030.03萬元,增長162.26%。主要原因是:區級公立醫院和基層醫療機構的所有項目經費由政府部門預算支出經濟分類科目劃轉至部門預算支出經濟分類科目。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出27,927.01萬元,占本年支出合計的78.43%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加19285.95萬元,增長223.19%。主要原因是:區級公立醫院和基層醫療機構的所有項目經費由政府部門預算支出經濟分類科目劃轉至部門預算支出經濟分類科目。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出27,927.01萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出39.97萬元,占0.14%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出867.11萬元,占3.1%;衛生健康(類)支出26,386.43萬元,占94.48%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出43.5萬元,占0.16%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出589.99萬元,占2.11%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為24146.26萬元,支出決算為27,927.01萬元,完成年初預算的115.66%,主要原因是追加人才培養項目和智慧醫療信息項目資金。其中:

2010205委員視察。年初預算為0萬元,支出決算為1.6萬元,決算數大于預算數的主要原因追加政協活動經費支出。

2010308信訪事務。 年初預算為0萬元, 支出決算為0.31萬元, 決算數大于預算數的主要原因是追加的個人信訪補貼。

2012699其他檔案事務支出。年初預算為0萬元,支出決算18.03萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加給衛健系統的數字檔案費用。

2013299其他組織事務支出。年初預算為0萬元,支出決算1.5萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加給衛健系統的“兩新”組織黨建工作經費。

2013399其他宣傳事務支出。年初預算為0萬元,決算支出0.31萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加給疾控中心的區社科普及活動(讀物)項目經費。

2013899其他市場監督管理事務。年初預算為0萬元,決算支出18.22萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加給疾控中心的食品安全項目經費。

2080501歸口管理的行政單位離退休、2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出、2080506機關事業單位職業年金繳費支出、2080599其他行政事業單位離退休支出。 年初預算686.15萬元,支出決算為867.11萬元,完成年初預算的126.37%,決算數大于預算數的主要原因是清算追加的職工護齡一次性補貼。

2080801死亡撫恤、2089901其他社會保障和就業支出,年初預算為0萬元。決算支出5.54萬元,決算數大于預算數的主要原因是清算追加的退休職工死亡撫恤費用。

2100101行政運行、2100102一般行政管理事務。年初預算674.07萬元,支出決算為951.04萬元,完成年初預算的141.09%,決算數大于預算數的主要原因是清算追加的局本級按實發放人員工資以及福利等費用。

2100103機關服務。年初預算71.21萬元,決算為71.21萬元,完成年初預算的100%。

2100199其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出。 年初預算為873.13萬元,支出決算為1097.28萬元,完成年初預算的125.67%,決算數大于預算數的主要原因是機關本級事業人員增加人員工資及福利費。

2100201綜合醫院、2100202中醫(民族)醫院。年初預算為4390萬元(區級專項),支出決算為5710.76萬元,完成年初預算的130.08%,決算數大于預算數的主要原因是公立醫院追加的人才培養項目經費。

2100302鄉鎮衛生院、2100399其他基層醫療衛生機構。年初預算4050萬元(區級專項),支出決算為4016.96萬元,完成年初預算的99.18%,決算數小于預算數的主要原因是基層醫療機構績效考核導致。

2100401疾病預防控制機構。年初預算為1117.07萬元, 支出決算為1288.66萬元,完成年初預算的115.36%,決算數大于預算數的主要原因是臨安區疾病預防控制中心按實清算人員工資及福利費的緣故。

2100402衛生監督機構。年初預算為470.46萬元,支出決算為580.29萬元,完成年初預算的123.34%,決算數大于預算的主要原因是區衛生監督所按實清算人員工資及福利費之故。

2100403婦幼保健機構。年初預算為1143.83萬元,支出決算為1356.49萬元,完成年初預算的118.59%,決算數大于預算數的主要原因是區婦幼保健醫院按實清算人員工資及福利費。

2100404精神衛生機構。年初預算為1439.16萬元, 支出決算為1706.85萬元,完成年初預算的118.60%,決算數大于預算數的主要原因是區安康醫院按實清算人員工資及福利費。

2100405應急救治機構。年初預算為189萬元, 支出決算為459.4萬元,完成年初預算的243.07%,決算數大于預算數的主要原因是公立醫院(區級專項)以應急救助功能科目專項列支。

2100408基本公共衛生服務。年初預算為4444.28 萬元(區級專項),支出決算為4444.28萬元,完成年初預算的100%。

2100409重大公共衛生專項。年初預算為522.23萬元(區級專項),支出決算為522.23萬元。完成年初預算的100%。

2100410突發公共衛生事件應急處理。年初預算為20萬元,支出決算為20萬元,完成年初預算的100%。

2100499其他公共衛生支出。年初預算2786.66萬元(區級專項),支出決算為3130.86萬元,完成年初預算的112.35%,決算數大于預算數的主要原因是追加的區級智慧醫療信息項目。

2100601中醫(民族)藥專項、2100699其他中醫支出。年初預算為462.04萬元(區級專項),支出決算為462.04萬元,完成年初預算的100%。

2100717計劃生育服務,年初預算為127.44萬元(區級專項),支出決算為127.44萬元,完成年初預算的100%。

2100799其他計劃生育事務支出,年初預算222.35萬元(區級專項),支出決算為222.35萬元,完成年初預算的100%。

2101601老齡衛生健康事務。年初預算為0萬元,支出決算為3.6萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加的百歲老人慰問費用。

2109901其他衛生健康支出。年初預算為0萬元,支出決算為214.69萬元,決算數大于預算數的主要原因是公安病人轉給區安康醫院的醫療費用。

2130199其他農業支出。年初預算為0萬元,支出決算為43.5萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加給疾控中心的食源性檢測經費。

2210201住房公積金。年初預算457.18萬元,支出決算為589.99萬元,完成年初預算的129.05%,決算數大于預算數的主要原因是各單位按實清算住房公積金之故。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出7,171.61萬元,其中:

人員經費6,513.66萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資等補助支出;

公用經費657.95萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維護費、水費、電費、物業管理費、租賃費、專業材料費、委托業務費、 其他商品和服務支出、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置等支出。

 

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出7,679.63萬元,占本年支出合計的21.57%。與2018年相比,政府性基金預算財政撥款支出增加2767.62萬元,增長56.34%。主要原因是:區疾控中心新增房屋裝修項目和疫苗成本以及區安康醫院基建項目和業務成本增加導致。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出7,679.63萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出1,677.57萬元,占21.84%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出6,002.05萬元,占78.16%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為5311.4萬元,支出決算為7,679.63萬元,完成年初預算的144.59%,主要原因是區疾控中心新增房屋裝修項目和疫苗成本以及區安康醫院基建項目和業務成本增加導致。其中:

2120801征地和拆遷補償支出。年初預算為0萬元,支出決算為80.4萬元,決算數大于預算數的主要原因是撥付區安康醫院二期的基建項目款。

2120803城市建設支出。年初預算為0萬元,支出決算為6.18萬元,決算數大于預算數的主要原因是撥付區安康醫院二期的基建項目款。

2120804農村基礎設施建設。年初預算為0萬元,支出決算為273.87萬元,決算數大于預算數的主要原因是撥付衛生院及衛生服務站污水處理系統建設項目款。

2120899其他國有土地使用權出讓收入安排的支出。年初預算為0萬元,支出決算為607.46萬元,決算數大于預算數的主要原因是撥付衛生院6個急救服務站點建設項目及區疾控中心和區安康醫院的基建項目款。

2121399其他城市基礎設施配套費安排的支出。年初預算為0萬元,支出決算為709.67萬元,決算數大于預算數的主要原因是撥付區疾控中心和區安康醫院的基建項目款。

2290401其他政府性基金支出。年初預算為5311.40萬元,支出決算為5977.15萬元,完成年初預算的112.53%,決算數大于預算數的主要原因是追加的區安康醫院的醫療服務成本和區疾控中心的疫苗款。

2296002用于社會福利的彩票公益金支出。年初預算為0萬元,支出決算為24.9萬元,決算數大于預算數的主要原因是老齡健康科撥付給全區的困難老人補助資金。

 

(八)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為60萬元,支出決算為232.93萬元,完成預算的388.22%,2019年度“三公”經費支出決算數大于(或小于)預算數的主要原因是區急救服務中心追加3輛120救護車購置費

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,增加 0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為215.71萬元,占92.6%,與2018年度相比,增加183.98萬元,增長579.83%,主要原因是區急救服務中心追加3輛120救護車購置費;公務接待費支出決算為17.23萬元,占7.4%,與2018年度相比,增加0.94萬元,增長5.77%,主要原因是利奇馬臺風導致接待任務加重。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

(2)公務用車購置及運行維護費預算數為40萬元,支出決算為215.71萬元,完成預算的539.28%。決算數大于預算數的主要原因是區急救服務中心追加3輛120救護車購置費。

公務用車購置支出164.4萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的3輛公務用車;

公務用車運行維護費支出51.31萬元,主要用于區疾控中心、區婦幼保健服務中心等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為10輛。

(3)公務接待費預算數為20萬元,支出決算為17.23萬元,完成預算的86.15%。主要用于接待支出。決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制接待費用標準和頻率。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待322批次,累計3,351人次。

外賓接待支出0萬元, 接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出17.23萬元,主要用于接待支出。接待3,351人次,322批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,區衛生健康局組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目3個,二級項目9個,共涉及資金6386萬元,占一般公共預算項目支出總額的22.87%。沒有組織對2019年度政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。

組織對區疾控中心艾滋病項目和區婦幼保健中心的優生國免項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出265萬元,政府性基金預算支出0萬元。其中,對二級單位的項目由局內審機構開展績效評價。從評價情況來看,各單位對項目總體把控比較正確,項目完成度和預算執行率也較好。

沒有組織對部門(單位)開展整體支出績效評價試點。

2.部門決算中項目績效自評結果(至少公開2個項目績效自評結果,附績效自評表)

區衛生健康局在2019年度部門決算中反映艾滋病項目及優生國免項目績效自評結果。

艾滋病防治項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為“優”。項目全年預算數為85萬元,執行數為84.79萬元,完成預算的99.75%。項目績效目標完成情況:一是兩免人群免費檢測率為100%,全年檢測45419人;二是各類重點人群檢測任務完成率100%,省市任務為5500人;重點人群(暗娼、男男同性戀者、流動人口等)高危行為干預月均覆蓋率≥70%;三是感染者/病人抗病毒治療覆蓋率≥90%,病人隨訪管理率≥95%,CD4細胞及病毒載量檢測率≥90%,治療病人127人;四是完成一次醫務人員職業暴露處置培訓,約50人;完成一次服務行業業主及學校保健教師師資培訓,約150人。發現的問題及原因:艾滋病項目經費絕大部分用于補貼醫院兩免人群免費檢測和免疫治療病人管理,且占比逐年上升,主要原因是檢測人數和在治病人數逐年增加。艾滋病高危人群(如男男同性戀人群、暗娼)的宣傳、干預,疾控機構難以觸及這些人群,工作開展難度大,往往需要社會組織參與才能起到較好效果,但經費只占很少一部分。            下一步改進措施:建議按工作需要逐年增加艾滋病項目經費;疾控機構與社會組織建立聯系,委托其開展相應人群的宣傳檢測,按完成工作量提供相應經費。

優生國免項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為“優”。項目全年預算數為180萬元,執行數為168萬元,完成預算的93.33%。項目績效目標完成情況:全年婚孕檢的目標總數是4469對。完成婚檢4088對,孕檢406人次,完成了全年目標總數的100.6%。已婚育齡群眾生殖健康和優生知識普及率達90%以上;新婚和待孕夫婦優生咨詢指導率達95%;婚前醫學檢查率均達90%以上;孕前醫學檢查率達80%以上;疾病檢出率為12.96%;對影響婚育疾病的醫學指導意見人數為233人。發現的問題及原因:1、因健康臨安對每個鎮街的考核占比率較小,部分偏遠鎮(街)對優生國免不夠重視,宣教力度還有欠缺,導致部分育齡夫婦對優生國免的知曉率不夠;2、部分育齡夫婦自身對優生不夠重視,優生意識還有待于提高;3、對各鎮(街)缺乏考核力度;4、各鎮(街)對優生國免的電話隨訪頻率不夠。下一步改進措施:1、國免后續延伸服務,針對國免檢查疾病情況作回訪復查或轉診治療,對不宜妊娠的受檢對象落實追蹤管理,對已經懷孕的婦女落實孕期保健服務;2、加強國免項目培訓、促進業務能力提升,在國免評估質量上,定期舉行國免評估討論會議,對有疑難風險因素的,常規舉行科室討論,借鑒風險評估指導手冊,完善評估風險等級;3、加強國免項目宣教力度,動員全區力量加大優生宣傳力度,主動奔赴各個鎮、街道舉行孕前優生宣教講課;4、加強培訓督導,針對孕前優生預防出生缺陷、國免隨訪系統、實踐操作等作現場指導,開展下鄉實地督導,所有鄉鎮全覆蓋,切實提高鄉鎮的管理服務能力。

3.無財政評價項目績效評價結果。

4.部門評價項目績效評價結果。每個部門至少將1個部門評價報告向社會公開。

說明:部門評價是指以部門為主體開展的重點績效評價;財政評價是指以財政部門為主體開展的重點績效評價。

 

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出169.55萬元,比年初預算數減少28.13萬元,下降14.23%,主要原因是單位內部嚴厲奉行勤儉節約政策,嚴格控制三公經費。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額1,638.77萬元,其中:政府采購貨物支出1,448.77萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出190萬元。授予中小企業合同金額1,638.77萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額564.19萬元,占政府采購支出總額的34.43%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日,區衛健局本級及所屬各單位共有車輛10輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛,其他用車主要是非120系列的急救車輛。單價50萬元以上通用設備3臺(套),單價100萬元以上專用設備6臺(套)。

 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

13.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

2019年預算項目績效自評表(衛健局).xls

2019年決算公開10張表格 -杭州市臨安區衛生健康局(匯總).XLS

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