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部門預決算
杭州市臨安區水利水電局2019年度部門決算
發布時間: 2020-09-02 15:05:00 ??作者: ??來源: 區水利水電局 ??點擊率:


一、杭州市臨安區水利水電局概況

(一)部門職責

1.負責保障水資源的合理開發利用。貫徹執行國家、省、市有關水利的法律法規和方針政策。擬訂水利中長期規劃和政策并組織實施。組織編制全區水資源、主要溪流(流域)水利綜合規劃和防洪規劃等水利規劃。依據國土空間總體規劃,按權限編制防洪規劃并組織實施。

2.負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度,實施水資源的統一監督管理。擬訂全區和跨區域水中長期供求計劃、水量分配方案并監督實施。負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度,組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度,指導開展水資源有償使用工作。指導水利行業供水、農村供水工作。

3.按規定制定全區水利工程建設與管理的有關制度并組織實施。負責提出水利固定資產投資規模、方向、具體安排建議并組織指導實施。按規定權限審核規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目,提出上級和區級財政性水利資金安排建議并負責項目實施的監督管理。

4.指導水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規劃。指導飲用水水源保護有關工作,指導地下水開發利用和地下水資源管理保護。組織指導地下水超采區綜合治理。

5.負責節約用水工作。擬訂節約用水政策,組織編制節約用水規劃并監督實施,組織制定有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度,組織、監督全區節約用水工作,指導和推動節水型社會建設工作。

6.指導水文工作。負責水文水資源監測、水文站網建設和管理,對江河湖庫和地下水實施監測,發布水文水資源信息、情報預報和全區水資源公報。按規定組織開展水資源調查評價和水資源承載能力監測預警工作。

7.指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導水利基礎設施網絡建設。指導重要江河、水庫、湖泊的治理、開發和保護。指導河湖水生態保護與修復、河湖生態流量水量管理以及河湖水系連通工作。

8.指導監督水利工程建設與運行管理。組織實施具有控制性的和跨區域跨流域的重要水利工程建設與運行管理。組織提出并協調落實區管工程運行和后續工程建設的有關政策措施,指導監督工程安全運行,按權限組織工程驗收有關工作。組織開展水利建設與運行管理市場的監督管理。

9.負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃并監督實施,組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告。負責建設項目水土保持監督管理工作,指導水土保持建設項目的實施。指導低丘紅壤治理開發。按分工負責水利行業生態環境保護工作。

10.指導農村水利工作。組織指導農村飲水安全工程建設與管理。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設。按規定組織開展水能資源調查評價,指導農村水能資源開發、小水電改造和水電農村電氣化工作。

11.負責水政監察和水行政執法工作。負責重大涉水違法事件的查處,協調水事糾紛的處理。負責河道采砂監督管理。負責水利行業安全生產監督管理,指導水庫、水電站大壩、農村水電站等水利工程的安全生產管理工作。組織實施水利工程建設的監督。

12.開展水利科技、教育和宣傳工作。組織協調水利科學研究、科技推廣及宣傳工作。貫徹落實水利行業的技術標準、規程規范、定額。指導全區水利人才隊伍建設。指導水利信息化工作。

13.負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制洪水干旱災害防治規劃和防護標準并指導實施。承擔水情旱情監測預警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案,按程序報批并組織實施。承擔防御洪水、臺風應急搶險的技術支撐工作,指導水利工程的水毀修復。承擔重要水工程調度工作。擬訂水旱災害防御水利相關制度并監督實施。負責水利防災物資儲備管理工作。

14.完成區委、區政府交辦的其他任務。

(二)機構設置

從預算單位構成看,杭州市臨安區水利水電局部門決算包括:局本級決算、局屬臨安區水政監察大隊、臨安區水資源管理所、臨安區水利水電工程質量與安全監督管理站、臨安區水文站、臨安區苕溪流域管理所、臨安區天目溪流域管理所和臨安區昌化溪流域管理所等7個事業單位決算。

二、杭州市臨安區水利水電局2019年度部門決算公開表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表(分單位)

3. 收入決算表(分科目)

4. 支出決算表(分單位)

5. 支出決算表(分科目)

6. 財政撥款收入支出決算總表

7. 一般公共預算財政撥款支出決算表

8. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

9. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

10. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

詳見附表。

三、杭州市臨安區水利水電局2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計3,727.21萬元,與2018年度相比,收、支總計各減少1697.52萬元,下降31.29%。主要原因是項目調減及財政預算口徑調整。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計3,723.52萬元;包括財政撥款收入3,723.52萬元(其中,一般公共預算3,723.52萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計3,718.07萬元,其中基本支出2,440.64萬元,占65.64%;項目支出1,277.43萬元,占34.36%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計3,727.21萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少1697.52萬元,下降31.29%。主要原因是項目調減及財政預算口徑調整。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出3,718.07萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出減少1364.83萬元,下降26.85%。主要原因是項目調減及財政預算口徑調整。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出3,718.07萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出13.53萬元,占0.36%;國防(類)支出0萬元,0%;公共安全(類)支出0萬元,0%;教育(類)支出0萬元,0%;科學技術(類)支出0萬元,0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出249.28萬元,6.7%;衛生健康(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出3,255.1萬元,87.55%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;援助其他地區(類)支出0萬元,0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,0%;住房保障(類)支出200.16萬元,5.38%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務還本(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2685.73萬元,支出決算為3,718.07萬元,完成年初預算的138.43%,主要原因是工資調增、上級下達的防汛搶險物資儲備、防汛防旱防臺補助、山洪災害防治非工程措施、建設規劃前期等部分項目資金由單位撥付等。其中:

一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項)。年初預算為0萬元,支出決算為3.0萬元,比年初預算增加3.0萬元,決算數大于預算數的主要原因是政協農業界別組牽頭單位經費追加。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.16萬元,比年初預算增加0.16萬元,決算數大于預算數的主要原因發放信訪工作人員崗位津貼。

一般公共服務支出(類)檔案事務(款)其他檔案事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為10.38萬元,比年初預算增加10.38萬元,決算數大于預算數的主要原因是項目檔案整理追加。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為13.86萬元,支出決算為20.89萬元,完成年初預算的150.7%,決算數大于預算數的主要原因是離退休慰問標準調增等。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為158.62萬元,支出決算為158.62萬元,完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為63.45萬元,支出決算為63.45萬元,完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為6.24萬元,比年初預算增加6.24萬元,決算數大于預算數的主要原因是發放離休干部四項經費。

社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.08萬元,比年初預算增加0.08萬元,決算數大于預算數的主要原因是精減退職人員春節慰問。

農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為17.36萬元,比年初預算增加17.36萬元,決算數大于預算數的主要原因是支付上年結轉項目尾款。

農林水支出(類)水利(款)行政運行(項)。年初預算為886.47萬元,支出決算為1313.20萬元,完成年初預算的148.14%,決算數大于預算數的主要原因是工資、綜合考核獎、單項獎、全年一次性獎、年休假等項的清算數追加等。

農林水支出(類)水利(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為726.30萬元,支出決算為722.89萬元,完成年初預算的99.53%,決算數小于預算數的主要原因是壓縮行政管理開支。

農林水支出(類)水利(款)水利工程建設(項)。年初預算為0萬元,支出決算為20.0萬元,比年初預算增加20.0萬元,決算數大于預算數的主要原因是支付上繳的保證金等。

農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)。年初預算為282.4萬元,支出決算為282.4萬元,完成年初預算的100%。

農林水支出(類)水利(款)水利前期工作(項)。年初預算為46.88萬元,支出決算為46.88萬元,完成年初預算的100%。

農林水支出(類)水利(款)水利執法監督(項)。年初預算為76.26萬元,支出決算為75.98萬元,完成年初預算的99.63%,決算數小于預算數的主要原因是水政執法服裝采購價低于預算價等。

農林水支出(類)水利(款)水資源節約管理與保護(項)。年初預算為55.0萬元,支出決算為46.08萬元,完成年初預算的83.78%,決算數小于預算數的主要原因是采購價低于預算價等。

農林水支出(類)水利(款)水文測報(項)。年初預算為0萬元,支出決算為125.9萬元,比年初預算增加125.9萬元,決算數大于預算數的主要原因水文測報維護資金追加等。

農林水支出(類)水利(款)防汛(項)。年初預算為100萬元,支出決算為99.96萬元,完成年初預算的99.96%,決算數小于預算數的主要原因是采購價低于預算價等。

農林水支出(類)水利(款)信息管理(項)。年初預算為73萬元,支出決算為72.56萬元,完成年初預算的99.4%,決算數小于預算數的主要原因是采購價低于預算價等。

農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)。年初預算為58.86萬元,支出決算為431.88萬元,完成年初預算的733.74%,決算數大于預算數的主要原因是工會費、福利費等清算、上級下達的防汛搶險物資儲備、防汛防旱防臺補助、山洪災害防治非工程措施、建設規劃前期等部分項目資金由單位撥付等。

住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)。年初預算為144.63萬元,支出決算為200.16萬元,完成年初預算的138.39%,決算數大于預算數的主要原因2019年人員工資調增及2018年度綜合考評獎、單項獎、年休假等項的清算數的12%公積金等。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2,440.64萬元,其中:

人員經費2,128.49萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、離休費、生活補助、住房公積金等。

公用經費312.14萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用等。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2018年相比,政府性基金預算財政撥款支出減少338.14萬元。主要原因是2018年支出英公水庫電站報廢重建項目經費,2019年未支出。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(八)2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.“三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為16萬元,支出決算為7.45萬元,完成預算的46.6%,2019年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行中央“八項規定”,厲行節約,反對鋪張浪費,規范公務接待審批,嚴控接待人數和接待標準,壓縮支出。

2.“三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為4.27萬元,占57.3%,與2018年度相比,增加4.27萬元,主要原因是根據工作需要,2019年安排有1人赴德國、希臘招商,2018年未安排;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,無增減變化;公務接待費支出決算為3.18萬元,占42.7%,與2018年度相比,減少5.67萬元,下降64.1%,主要原因是嚴格執行中央“八項規定”精神,厲行節約,反對鋪張浪費,規范公務接待審批,嚴控接待人數和接待標準,壓縮支出。具體情況如下:

1)因公出國(境)費預算數為6.0萬元,支出決算為4.27萬元。完成預算的71.2%。主要用于機關及下屬預算單位人員的出國招商等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是規范審批,合理安排行程,壓縮支出。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組1個;本單位全年因公出國(境)累計1人次。

2)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元;2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3)公務接待費預算數為10.0萬元,支出決算為3.18萬元,完成預算的31.8%。主要用于接待上級單位及兄弟(縣區)單位來臨考核檢查、政策調研、產業考察等公務活動接待支出;有關單位、農戶等來局聯系工作等業務接待支出。決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行中央“八項規定”精神,厲行節約,反對鋪張浪費,規范公務接待審批,嚴控接待人數和接待標準,壓縮支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待161批次,累計838人次。

外賓接待支出0萬元;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出3.18萬元,主要用于接待上級單位及兄弟(縣區)單位來臨考核檢查、政策調研、產業考察等公務活動接待支出;有關單位、農戶等來局聯系工作等業務接待支出。接待838人次,161批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,杭州市臨安區水利水電局組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目15個,共涉及資金735.4萬元,占一般公共預算項目支出總額的57.6%。組織對2019年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。

組織對涉及2019年度中央財政水利發展資金的“小型水庫除險加固”、“農業水價改革”和“山洪災害防治縣”等3個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看,我區中央財政水利發展資金安排有明確的目標,社會效益十分明顯,對加強小型水庫安全度汛、群測群防整體提升、農業水價綜合改革方面起到很大作用。

2.部門決算中項目績效自評結果

杭州市臨安區水利水電局在2019年度部門決算中反映水資源實時監控系統建設及維護項目及砂石整治工作專項項目績效自評結果。

1)水資源實時監控系統建設及維護項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分91分,自評結論為。項目全年預算數為55萬元,執行數為46.08萬元,完成預算的83.79%。

項目績效目標完成情況:一是完成臨安區取水實時監控維護與安裝,監測維護點95個,監控新安裝20個;二是完成用水總量統計,對全區217個樣本戶統計分析上報;三是開展水土保持規劃修編工作。項目的實施,節約了監管成本,提高了全區的取水監控效率,提高了水資源(水保)管理能力,有效保障了社會經濟可持續發展,取得了良好經濟和社會效益。

發現的問題及原因:一是電子設備易受雷電等自然現象的干擾及破壞,穩定性有待提高;二是項目質量和進度控制有待加強。

下一步改進措施:一是強化監控系統安裝處防雷設施建設;二是強化項目質量和進度的管理。

2)砂石整治工作專項項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分90分,自評結論為。項目全年預算數為42萬元,執行數為41.73萬元,完成預算的99.35%。

項目績效目標完成情況:一是建成并投產7家標準化砂廠,砂石料市場供需基本平穩,成品料價格穩定; 二是累計巡查河道3000余公里,共計300余人次,現場制止13起,立案查處6起,有力地打擊了無證采砂石行為,維護河湖采砂石秩序。同時工作機制進一步健全,強化了河道采砂石的監督和管理。三是利用融媒體宣傳礦產資源管理法律法規、生態文明理念和生態環保知識等,累計報道20余篇次。

發現的問題及原因:一是宣傳力度不夠,非法采砂時有發生;二是個別鎮街用地未落實,標準化砂廠建設滯后;三是執法力量不足。

下一步改進措施:一是加強巡查監管,在抓好日常巡查的基礎上,將進一步加強與公安、物價部門及鎮街等單位的協作,充分發揮鎮街的砂石屬地管理職能;二是嚴格執法辦案,嚴厲打擊無證采砂石及惡意哄抬砂石料的行為,需入刑的要及時移交公安部門立案查處;三是維護機制運行,要抓好已建立采砂石管理工作機制的運行維護工作,確保工作機制長效運行;四是加強隊伍建設,要抓好巡查和執法隊伍建設,切實提高執法和管理綜合素質。

3.財政評價項目績效評價結果。

4.部門評價項目績效評價結果。根據浙江省財政廳、水利廳要求,我單位對臨安區2019年度中央財政水利發展資金進行績效自評,涉及小型水庫除險加固、農業水價改革和山洪災害防治縣等項目??冃гu價結果詳見《杭州市臨安區2019年度中央財政水利發展資金績效自評報告》(臨水[2020]121號)。

說明:部門評價是指以部門為主體開展的重點績效評價;財政評價是指以財政部門為主體開展的重點績效評價。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出312.14萬元,比年初預算數增加48.07萬元,增長18.2%,主要原因是2018年712月事業人員區域內公務交通費追加和臨設機構運行經費追加等。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額187.86萬元,其中:政府采購貨物支出56.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出131.66萬元。授予中小企業合同金額147.86萬元,占政府采購支出總額的78.71%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日,杭州市臨安區水利水電局本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項)。反映政協委員開展各類視察的支出。

16.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

17. 一般公共服務支出(類)檔案事務(款)其他檔案事務支出(項)。反映其他用于檔案事務方面的支出。

18.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

19.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映用于行政事業單位基本養老保險方面的支出。

20.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映用于行政事業單位職業年金方面的支出。

21.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)。反映其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

22.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

23.農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)。反映其他用于農業方面的支出。

24.農林水支出(類)水利(款)行政運行(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

25.農林水支出(類)水利(款)一般行政管理事務(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

26.農林水支出(類)水利(款)水利工程建設(項)。反映水利系統用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出。

27.農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)。反映水利系統用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出,以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。

28.農林水支出(類)水利(款)水利前期工作(項)。反映水利規劃、勘測、設計、科研及相關管理辦法編制、業務培訓、資料整編、設備購置等基礎性前期工作的支出。

29.農林水支出(類)水利(款)水利執法監督(項)。反映水利系統納入預算管理的事業單位開展水利執法監管活動的支出。

30.農林水支出(類)水利(款)水資源節約管理與保護(項)。反映水利系統納入預算管理的水資源管理與保護事業單位的支出。

31.農林水支出(類)水利(款)水文測報(項)。反映水利系統納入預算管理的水文事業單位的支出。

32.農林水支出(類)水利(款)防汛(項)。指防汛業務支出,包括防汛物資購置管護,防汛通信設施設備、網絡系統運行維護,防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統運行維護以及防汛組織等。

33.農林水支出(類)水利(款)信息管理(項)。反映水利系統納入預算管理的信息管理事業單位支出。有關事項包括業務信息數據的收集、整理、分析、保存以及信息管理系統的建設、維護等。

34.農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)。反映除上述項目以外其他用于用于農林水方面的支出。

35.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。


附件:
    杭州市臨安區水利水電局2019年度部門決算公開表.xls

績效自評表--水資源實時監控系統建設及維護.xlsx

績效自評表--砂石整治工作專項.xlsx

杭州市臨安區2019年度中央財政水利發展資金績效自評報告--臨水[2020]121號.pdf


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