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部門預決算
杭州市醫療保障局臨安分局2019年度部門決算
發布時間: 2020-09-02 15:31:43 ??作者: ??來源: 醫療保障局臨安分局 ??點擊率:


杭州市醫療保障局臨安分局2019年度部門決算


一、杭州市醫療保障局臨安分局概況

(一)部門職責

1.貫徹執行國家、省、市有關醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障法律法規和政策規定,擬訂本轄區醫療保障具體政策和計劃、標準。

2.貫徹執行上級部門醫療保障籌資和待遇政策,完善動態調整和區域調劑平衡機制,統籌城鄉醫療保障待遇標準,建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織實施長期護理保險改革制度。

3.執行上級部門醫療保障基金監督管理實施辦法, 建立健全醫療保障基金安全防控機制,推進醫療保障基金支付方式改革,承擔本轄區醫療保障基金監督管理相關工作。

4.實施藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄、支付標準和收費政策。建立價格信息監測和信息發布制度。

5.按規定權限組織制定藥品和醫用耗材的招標采購政策并監督實施,指導監督本轄區醫藥機構開展藥品、醫用耗材招標采購工作。

6.組織實施上級部門制定的定點醫藥機構協議和支付管理辦法,建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度,監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用,依法查處醫療保障領域違法違規行為。

7.負責本轄區醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織實施和完善異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。

8.完成市局和區委、區政府交辦的其他任務。

9.職能轉變。深化全區醫療保障“最多跑一次”改革,完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,推進“智慧醫?!苯ㄔO,建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,加強醫保與分級診療、價格、控費、簽約服務等政策銜接,發揮醫保杠桿作用,推動建立市場主導的社會醫藥價格形成機制,不斷提高醫療保障水平,更好保障人民群眾就醫需求,進一步提高醫保資金使用績效,確保實現醫保資金可負擔、能持續。

10.與區衛生健康局的有關職責分工。區衛生健康局、杭州市醫療保障局臨安分局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協商機制,協同推進“三醫聯動”改革和縣域醫療衛生服務共同體建設,加快推進醫保與醫療、醫藥數據互聯互通,提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

(二)機構設置

從預算單位構成看,杭州市醫療保障局臨安分局(匯總)部門決算包括:局本級決算、局屬事業單位決算。

納入杭州市醫療保障局臨安分局2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1. 杭州市醫療保障局臨安分局(本級)

2.杭州市臨安區城鄉居民基本醫療保險管理中心。

二、杭州市醫療保障局臨安分局(匯總)2019年度部門決算公開表

詳見附表。

三、杭州市醫療保障局臨安分局(匯總)2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計810.76萬元,與2018年度相比,收、支總計增加810.76萬元,增長100%。主要原因是:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計810.76萬元;包括財政撥款收入810.76萬元(其中,一般公共預算807.3萬元,政府性基金預算3.46萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計810.76萬元,其中基本支出465.2萬元,占57.38%;項目支出345.56萬元,占42.62%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計810.76萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加810.76萬元,增長100%。主要原因是:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出807.3萬元,占本年支出合計的99.57%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加807.3萬元,增長100%。主要原因是:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出807.3萬元,主要用于以下方面:

一般公共服務(類)支出0.16萬元,占0.02%;國防(類)支出0萬元,0%;公共安全(類)支出0萬元,0%;教育(類)支出0萬元,0%;科學技術(類)支出0萬元,0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出147.16萬元,18.23%;衛生健康(類)支出618.68萬元,76.63%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;援助其他地區(類)支出0萬元,0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,0%;住房保障(類)支出41.32萬元,5.12%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務還本(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為807.3萬元,完成年初預算的100%。主要原因是:本局是2019年機構改革新成立單位。

一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.16萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

社會保障各就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項)。年初預算為0萬元,支出決算為147.16萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

衛生健康(類)醫療保障管理事務(款)行政運行及信息化建設(項)。年初預算為0萬元,支出決算為618.68萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。年初預算為0萬元,支出決算為41.32萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出461.74萬元,其中:

人員經費367.73萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出;

公用經費94.01萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡費。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出3.46萬元,占本年支出合計的0.43%。與2018年相比,政府性基金預算財政撥款支出增加3.46萬元,增長100%。主要原因是:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出3.46萬元,100%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為3.46萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排(款)其他政府性基金安排(項)。年初預算為0萬元,支出決算為3.46萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因: 本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

(八)2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為3.17萬元,完成預算的100%,2019年度三公經費支出決算數大于預算數的主要原因是: 本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為1.67萬元,占52.48%,與2018年度相比,增加1.67萬元,增長100%,主要原因是:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是:本單位無公務用車;

公務接待費支出決算為1.51萬元,占47.52%,與2018年度相比,增加1.51萬元,增長100%,主要原因是:本局是2019年機構改革新成立單位。

具體情況如下:

1)因公出國(境)費預算數為0萬元,支出決算為1.67萬元。完成預算的100%。主要用于機關單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數大于預算數的主要原因是:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組1個;本單位全年因公出國(境)累計1人次。

2)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。決算數小于(或大于)預算數的主要原因是:本單位無公務用車。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,無公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3)公務接待費預算數為0萬元,支出決算為1.51萬元,完成預算的100%。主要用于接待杭州市醫保局系統一體化信息化人員、上級主管部門及外地同級兄弟單位前來公務考察、對口檢查、指導、交流學習人員接待支出。決算數大于預算數的主要原因是:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待20批次,累計220人次。

外賓接待支出0萬元,接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出1.51萬元,主要用于接待杭州市醫保局系統一體化信息化人員、上級主管部門及外地同級兄弟單位前來公務考察、對口檢查、指導、交流學習人員接待支出。接待220人次,20批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,杭州市醫療保障局臨安分局組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目1個,共涉及資金300萬元,占一般公共預算項目支出總額的87%。組織對2019年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。

組織對一般公共預算項目支出1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出300萬元,政府性基金預算支出0萬元。其中,對政保合作委托業務費項目項目委托浙江中孜會計師事務所共同組成評價小組第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,政保合作委托業務費財項目,評價指標總體得分92分,績效評價等次為優秀。

組織對0”“00個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元。其中,對0”“0等部門(單位)整體支出分別委托0”“0等第三方機構(或局內評審機構)開展績效評價。本局是2019年機構改革新成立單位,未開展績效評價試點。

2.部門決算中項目績效自評結果(至少公開2個項目績效自評結果,附績效自評表)

杭州市醫療保障局臨安分局在2019年度部門決算中反映“政保合作委托業務費項目”及“信息化建設項目”績效自評結果。

政保合作委托業務費項目績效自評綜述:根據設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為。項目全年預算數為300萬元,執行數為300萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是能提高醫療保險管理服務水平,提升醫?;鹗褂眯б?/span>;二是能進一步完善社會保障體系,在醫療保險管理平臺上,開發相應系統,配備相應資質的工作人員和設備設施,進行醫療保險大數據分析監管、醫療保險稽查、醫保協議管理單位監管及醫療保險經辦等方面的合作;三是能加強打擊欺詐醫保工作力度,切實保障醫?;鸷侠碛行褂?/span>,利用第三方的專業經驗和人才優勢,對人員業務實行雙重管理,努力降低了醫保支出的增長率。發現的問題及原因:一是加強項目管理,做好檔案管理工作。各崗位特別是駐院專管員、預警巡查員,各流程均需規范執行到位,資料歸檔及時、完整;二是提高醫學、藥學專業的人員占比,加強員工專業知識學習,提高醫保監控的能力,提升專業管理水平;三是適當增加管理人員和設備配置,與日益增長的業務量相適應,在預算許可的前提下,增加人員和車輛,保證稽核及時和信息準確;四是及時上線新數據分析系統,加強數據分析,提出優化我區醫保政策意見。

信息化建設項目項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得98分,自評結論為“優”。項目全年預算數為12萬元,執行數為11.99萬元,完成預算的99.9%。項目績效目標完成情況:一是提升醫保信息化水平,加強網絡、信息安全、基礎設施等方面建設;二是進一步夯實技術基礎,切實保障醫保信息高效,安全運行,提高數據采集質量和進度。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。

3.財政評價項目績效評價結果,無。

4.部門評價項目績效評價結果。每個部門至少將1個部門評價報告向社會公開。

說明:部門評價是指以部門為主體開展的重點績效評價;財政評價是指以財政部門為主體開展的重點績效評價。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出87.6萬元,比年初預算數增加87。6萬元,增長100%,主要原因是:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額305.47萬元,其中:政府采購貨物支出5.47萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出300萬元。授予中小企業合同金額305.47萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日,杭州市醫療保障局臨安分局本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0,其他用車無。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

杭州市醫療保障局臨安分局2019年決算公開.XLS

杭州市醫療保障局臨安分局2019年預算項目績效自評表.xls

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