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部門預決算
杭州市臨安區紅十字會2019年度部門決算
發布時間: 2020-09-02 15:48:03 ??作者: ??來源: 紅十字會 ??點擊率:

      

 

第一部分    部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分    2019年部門決算表

一、2019年部門收支決算總表

二、部門收入決算表(分單位)

三、部門收入決算表(分科目)

四、部門支出決算表(分單位)

五、部門支出決算表(分科目)

六、部門財政撥款收支決算總表

七、部門一般公共預算財政撥款支出決算表

八、部門一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、部門政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十、部門一般公共預算“三公”經費決算表

第三部分    2019年部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

一、杭州市臨安區紅十字會概況

(一)部門職責

1.開展救援、救災的相關工作,建立紅十字應急救援體系。在戰爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件中,對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助;

2.開展應急救護培訓,普及應急救護、防災避險和衛生健康知識,組織志愿者參與現場救護;

3.參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作,參與開展造血干細胞捐獻的相關工作;

4.組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作;

5.參加國際人道主義救援工作;

6.宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書;

7.依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則,完成人民政府委托事宜;

8.依照日內瓦公約及其附加議定書的有關規定開展工作;

9.協助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。

(二)機構設置

從預算單位構成看,杭州市臨安區紅十字會部門決算包括:會本級決算1家單位預算。

二、杭州市臨安區紅十字會2019年度部門決算公開表

1. 2019年度部門收支決算總表

2. 2019年度部門收入決算表(分單位)

3. 2019年度部門收入決算表(分科目)

4. 2019年度部門支出決算表(分單位)

5. 2019年度部門支出決算表(分科目)

6. 2019年度部門財政撥款收支決算總表

7. 2019年度部門一般公共預算財政撥款支出決算表

8. 2019年度部門一般公共預算財政撥款基本支出決算表

9.2019年度部門政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

10. 2019年度部門一般公共預算財政撥款“三公”經費決算表

詳見附表。

三、杭州市臨安區紅十字會2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計356.12萬元,與2018年度相比,收支總計增加57.57萬元,增長19.28%。主要原因是:新增1人基本支出增加42.39萬元,(其中人員經費逐年增長35.91萬元;辦公場地搬遷日常公用支出增加6.48萬元),增加開展紅十字人道活動項目經費15萬元。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計356.12萬元;包括財政撥款收入356.12萬元(其中,一般公共預算294.12萬元,政府性基金預算62萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計356.12萬元,其中基本支出201.19萬元,占56.5%;項目支出154.93萬元,占43.5%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計356.12萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加57.57萬元,增長19.28%。主要原因是:新增1人基本支出增加42.39萬元,(其中人員經費逐年增長35.91萬元;日常公用支出增加6.48萬元),增加開展紅十字人道活動項目經費15萬元。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出294.12萬元,占本年支出合計的82.59%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加42.36萬元,增長16.83%。主要原因是:新增1人,人員經費逐年增長35.91萬元;辦公場地搬遷日常公用支出增加6.48萬元。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出294.12萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出277.7萬元,占94.42%;衛生健康(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出16.42萬元,占5.58%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為245.18萬元,支出決算為294.12萬元,完成年初預算的119.96%,主要原因是財政清算撥付增資。其中:政府綜合考評獎34.84萬元;人員經費10.96萬元;住房公積金4.90萬元;公用經費7.5萬元。

社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)行政運行(項)。2019年年初預算為116.28萬元,2019年支出決算為166.90萬元,完成年初預算的143.53%,決算數大于預算數的主要原因是財政清算撥付人員經費自然增長。

社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)其他紅十字事業支出(項)。2019年年初預算為102萬元,2019年支出決算為92.93萬元,完成年初預算的91.11%,決算數小于預算數的主要原因是物業管理、志愿者、駕駛員救護、開展紅十字人道活動項目資金減少9.07萬元。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2019年年初預算為10.99萬元,2019年支出決算為12.77萬元,完成年初預算的116.20%,決算數大于預算數的主要原因是財政清算撥付增資部分的基本養老保險金。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2019年年初預算為4.39萬元,2019年支出決算為5.11萬元,完成年初預算的116.40%,決算數大于預算數的主要原因是財政清算撥付增資部分的職業年金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2019年年初預算為11.52萬元,2019年支出決算為16.42萬元,完成年初預算的142.53%,決算數大于預算數的主要原因是財政清算撥付增資部分的住房公積金。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出201.19萬元,其中:

人員經費173.92萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社保養老、職業年金、住房公積金、福利費等。

公用經費27.27萬元,主要包括:辦公費、印刷費、會議費、培訓費、公務接待費、水電費、差旅費、郵電費等。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

 1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出62萬元,占本年支出合計的17.41%。與2018年相比,政府性基金預算財政撥款支出增加15.2萬元,增長32.48%。主要原因是:新增開展紅十字人道活動政府性基金項目經費15萬元。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出62萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出62萬元,占100%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為65萬元,支出決算為62萬元,完成年初預算的95.38%,主要原因是調整項目資金。其中:駕駛員救護培訓成本費項目調減2萬,開展紅十字人道活動經費項目調減1萬。

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排(款)其他政府性基金安排的支出(項)。年初預算為65萬元,支出決算為62萬元,完成年初預算的95.38%,主要原因是調整項目資金。其中:駕駛員救護培訓成本費項目調減2萬,開展紅十字人道活動經費項目調減1萬。

(八)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為1萬元,支出決算為0.36萬元,完成預算的36%,2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是單位嚴格控制三公經費支出,公務接待量減少所致。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%;公務接待費支出決算為0.36萬元,占100%,與2018年度相比,減少0.07萬元,下降16.28%,主要原因是單位嚴格控制三公經費支出,公務接待量減少所致。

具體情況如下:接待考察參觀於中生命安全體驗館的批次下降。

1)因公出國(境)費:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,本單位2019年未安排人員出國,2019年度因公出國(境)費用預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成預算的0%。2019年因公出國(境)費用沒有增加。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度沒有增加。原因是本單位已經車改,沒有公務用車,所以沒有該項費用支出。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3)公務接待費預算數為1萬元,支出決算為0.36萬元,完成預算的36%。主要用于接待各地紅會考察調研等支出。決算數小于預算數的主要原因是單位嚴格控制三公經費支出,公務接待量減少所致。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待10批次,累計45人次。

外賓接待支出0萬元,接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出0.36萬元,主要用于接待各地紅會考察調研等支出。接待45人次,10批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,臨安區紅十字會組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,二級項目4個,共涉及資金92.93萬元,占一般公共預算項目支出總額的60%。2019年度2個政府性基金預算項目,共涉及資金62萬元,占政府性基金預算項目支出總額的40%。其中1個項目開展績效自評,共涉及資金48萬元。

未開展部門評價。

未開展整體支出績效評價試點。

2.部門決算中項目績效自評結果(附2項績效自評)

臨安區紅十字會在2019年度部門決算中反映市民急救知識普及培訓費及駕駛員救護培訓成本費項目績效自評結果。

市民急救知識普及培訓費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為。項目全年預算數為37.9萬元,執行數為37.9萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是培訓紅十字救護員3764名;二是開展紅十字公益性普及培訓2.5萬人。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:繼續擴大培訓覆蓋面。

駕駛員救護培訓成本費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為。項目全年預算數為50萬元,執行數為48萬元,完成預算的96%。項目績效目標完成情況:一是完成初任駕駛員救護培訓7800人。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:繼續抓好初任駕駛員救護培訓。

3.財政評價項目績效評價結果。

未開展財政評價項目績效評價。

4.部門評價項目績效評價結果。

未開展部門評價項目績效評價。

說明:部門評價是指以部門為主體開展的重點績效評價;財政評價是指以財政部門為主體開展的重點績效評價。

 

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出27.27萬元,比年初預算數增加6.96萬元,增長34.27%,主要原因是單位搬遷日常費用增加,人員增加經費支出增加。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額29.79萬元,其中:政府采購貨物支出29.79萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額31.85萬元,占政府采購支出總額的106.91%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日,杭州市臨安區紅十字會共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)行政運行(項):指單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的行政運行支出,包括人員支出和日常公用支出及政府采購。

16.社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)其他紅十字事業支出(項):指預算單位為完成紅十字事業工作任務或事業發展目標所發生的項目支出。

17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):是指事業單位的社?;攫B老金支出。

18.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):是指事業單位的社保職業年金支出。

19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):是指預算單位的住房公積金支出。

 

公開日期:2020年9月2日

單位負責人:樓紅   財務負責人:王剛   經辦人:瞿曉紅


  

  臨安區紅十字會2019年公開表格.xls

  臨安區紅十字會2019年預算項目績效自評表.xls


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