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部門預決算
中共杭州市臨安區委黨史研究室2019年度部門決算
發布時間: 2020-09-02 16:38:57 ??作者: ??來源: 區委黨史研究室 ??點擊率:

   

    

第一部分  單位概況

一、主要職能   

二、基本情況及構成

第二部分  2019年度部門決算公開1-10

第三部分  2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

(二)收入決算情況說明

(三)支出決算情況說明

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

(六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

(七)政府性基金財政撥款支出情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

(八)2019年度一般公共預算“三公”經費決算情況

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

2.部門決算中項目績效自評結果

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果

(十)其他重要事項的情況說明

 1.機關運行經費支出情況

 2.政府采購支出情況

3.國有資產占有使用情況

第四部分名詞解釋

一、中共杭州市臨安區委黨史研究室單位概況

(一)主要職能

征集地方黨史資料、編纂本市黨史、地方志、年鑒

(二)部門決算單位構成

從預算單位構成看,中共杭州市臨安區委黨史研究室單位部門決算包括:本級決算。

二、中共杭州市臨安區委黨史研究室單位2019年度部門決算公開表

1、2019年度部門收支決算總表

2、2019年度部門收入決算總表(分單位)

3、2019年度部門收入決算總表(分科目)

4、2019年度部門支出決算總表(分單位)

5、2019年度部門支出決算總表(分科目)

6、2019年度部門財政撥款收支決算表

7、2019年度部門一般公共預算支出決算表

8、2019年度部門一般公共預算基本支出決算表

9、2019年度部門政府性基金收入支出決算表

10、2019年度一般公共預算“三公”經費決算表

 

三、中共杭州市臨安區委黨史研究室單位2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

      中共杭州市臨安區委黨史研究室2019年度收、支總計607.45萬元,2018年度收、支總計544.26萬元,與2018年相比,收、支總計增加63.19萬元,增加 11.6%。主要原因是:2019年人員經費、住房保障和檔案事務等經費增加。

(二)收入決算情況說明

 本年收入合計607.45萬元,占總收入100%,包括財政撥款收入607.45萬元(其中,一般公共預算607.45萬元,政府性基金預算0萬元),占100%;專戶資金0萬元,占總收入 0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占 0%;其他收入0萬元,占  0%。上級補助收入0萬元,占 0%。附屬單位上繳收入0萬元,占0%。

(三)支出決算情況說明

 本年支出合計607.45萬元,其中基本支出422.62萬元,占 69.57%;項目支出184.82萬元,占30.43%; 經營支出0萬元,占 0%。

按支出功能分類,包括一般公共服務支出533.66萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出38.02萬元、醫療衛生與計劃生育支出0萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出35.77萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

按支出用途分類,包括人員支出372.74萬元,日常公用支出49.89萬元,項目支出184.82萬元,經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出607.45萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他各類支出0萬元。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

     中共杭州市臨安區委黨史研究室2019年度財政撥款收、支總計607.45萬元,2018年度財政撥款收、支總計544.26萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計增加63.19萬元,增加 11.6%。主要原因是:2019年人員經費、住房保障和檔案事務等經費增加。

(五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

中共杭州市臨安區委黨史研究室2019年度一般公共預算財政撥款支出607.45萬元,占本年支出合計的100%。2018年度一般公共預算財政撥款支出544.26萬元,與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出63.19萬元,增加 11.6%。主要原因是:2019年人員經費、住房保障和檔案事務等經費增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

中共杭州市臨安區委黨史研究室2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為483.95萬元,支出決算為607.45萬元,完成年初預算的125.52%,主要原因是一是在職人員年底獎金、公積金等的清算;二是2019年補發了增資和調標工資;三是檔案事務支出。其中:

   一般公共服務(類黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。2019年年初預算為421.6萬元,2019年支出決算為503.1萬元,完成年初預算的119.33%,決算數大于預算數的主要原因人員工資、辦公經費、項目經費等增加。

一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款) 專項業務(項)。2019年年初預算為160.85萬元,2019年支出決算為184.82萬元,完成年初預算的114.9%,決算數大于預算數的主要原因增加了檔案事務經費,年末向財政申請支出。

住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。2019年年初預算為24.57萬元,2019年支出決算為35.77萬元,完成年初預算的145.58%,決算數大于預算數的主要原因用于安規定發放的職工住房公積金支出。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

中共杭州市臨安區委黨史研究室2019年一般公共預算財政撥款基本支出422.63萬元,其中:

人員經費372.74萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金;

    公用經費49.89萬元,主要包括:辦公費、印刷費。

(七)政府性基金財政撥款支出情況說明

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項)。2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,決算數大于(或小于)預算數的主要原因無政府性基金安排。

(八)2019年度一般公共預算“三公”經費決算情況

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019 年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為1萬元,支出決算為1.37萬元,完成預算的137%,其中:因公出國(境)費用支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為1.37萬元,完成預算的137%。2019年度“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是接待周邊縣市黨史研究室考察交流伙食費支出。增加的主要原因是黨史三卷編纂,我室是全省試點單位,增加了周邊縣市到我室交流學習經驗的次數。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年底“三公”經費支出0.8萬元。2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2018年增加0.57萬元,增加71.25%,增加的主要原因是黨史三卷編纂,我室是全省試點單位,增加了周邊縣市到我室交流學習經驗的次數。

1)因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年度因公出國(境)費用決算0萬元,比上年決算數增長(或下降)0%。主要原因是2019無因公出國計劃和實際工作。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2)公務接待費:2019年度公務接待費決算1.37萬元,比上年決算數增加71.25%%。主要用于接待外地考察等支出。增加的主要原因是黨史三卷編纂,我室是全省試點單位,增加了周邊縣市到我室交流學習經驗的次數。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待18批次,累計160人次。

3)公務用車購置及運行維護費:2019年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元,比上年決算數增長(或下降)0%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。增加(或減少)的主要原因是黨史研究室實行車改。

(九)部門預算績效情況說明

1. 根據預算績效管理要求,區委黨史研究室組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,對30萬元以上項目1個進行了績效評價(項目沒有分一級和二級)共涉及資金30萬元,占一般公共預算項目支出總額的18.65%。

本單位無政府性基金預算項目,故組織對2019年度0個政府性基金預算項目績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。

2.部門決算中項目績效自評結果(至少公開1個項目績效自評結果,附績效自評表)

區委黨史研究室在2019年度部門決算中反映黨史三卷編纂項目績效自評結果。

黨史三卷編纂項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為30萬元,執行數為30萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:在規定時限內完成各項任務目標,人員經費支出,《臨安紀事》出版。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。

周恩來西天目山之行80周年相關紀念活動項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得100分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為25萬元,執行數為25萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:在規定時限內完成各項任務目標,展板制作、會議經費支出等。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。

3.以財政廳為主體開展的重點項目績效評價情況:未參加以財政局為主體開展的重點項目績效評價。

(十)其他重要事項的情況說明

 1.機關運行經費支出情況

2019年度中共杭州市臨安區委黨史研究室本級的機關運行經費一般公共預算支出49.89萬元,2018年度中共杭州市臨安區委黨史研究室本級的機關運行經費一般公共預算支出45.51萬元,比上年度增加4.38萬元,下降9.6%,主要原因是水電費等行政開支增加。

 2.政府采購支出情況

2019年度中共杭州市臨安區委黨史研究室本級政府采購支出總額1.85萬元,其中:政府采購貨物支出1.84萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

 3.國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日,2019年度中共杭州市臨安區委黨史研究室本級共有車輛 0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。  

 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

 6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

 7.年末結轉和結余:指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。


2019年黨史辦決算公開.xls

2019年黨史辦項目支出績效自評表.xlsx

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