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部門預決算
杭州市生態環境局臨安分局2019年度部門決算
發布時間: 2020-09-03 10:13:37 ??作者: ??來源: 生態環境局臨安分局 ??點擊率:



一、杭州市生態環境局臨安分局概況

(一)部門職責

1.貫徹執行國家、省、杭州市制定的環境保護方針、政策、法律、法規、規章和環境標準。

2.擬訂本區環境保護規劃和計劃,并組織實施;參與本區各種規劃、計劃中相關生態環境保護內容的編制;管理本區環境統計和環境信息工作。

3.負責全區水體、大氣、土壤環境保護,監督管理廢水、廢氣、固體廢物、粉塵、惡臭氣體、輻射、有毒有害化學品、噪聲、振動、光以及機動車等污染防治工作,會同有關部門監督管理飲用水源地保護工作;負責落實主要污染物減排目標和主要污染物排放交易工作。

4.監督、管理對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作,監督、檢查自然保護區以及風景名勝區、森林公園環境保護工作;負責農村生態環境保護工作。

5.組織對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價,審核城鎮總體規劃中的生態環境保護內容;按國家和省、杭州市規定審定開發建設項目活動環境影響報告書(表)、登記表、固體廢物進口申請書及環境風險評價報告書。

6.負責環境監察與稽查工作,依法對全區污染源排放情況和污染治理設施的運轉進行監督檢查,對違反環境保護法律、法規及造成污染和生態破壞的行為進行調查和處理,依法處理污染糾紛;負責重大環境突發事件的應急處置工作,牽頭協調重大環境污染事故和生態破壞事件的調查和處置工作。

7.監督實施建設項目污染防治“三同時”制度,排污申報登記、排污許可證、排污收費等環境管理制度;牽頭實施政府生態建設與環境保護目標責任制和主要污染物排放總量減排考核。

8.負責環境保護科技管理工作,制定并組織實施全區環境保護科技發展規劃,組織開展環境保護科學技術研究和課題攻關;參與推行環境管理體系(ISO14000)和清潔生產;管理區級環境科技研究咨詢、服務機構。

9.組織開展本區環境保護宣傳教育工作;指導本區各級環保人員的業務培訓工作。

10.組織全區環境監測工作,掌握環境質量狀況和發展趨勢,提出有關改善對策和措施,并組織實施;編制環境質量報告書,發布環境狀況公報。

11.監督、管理生態環境保護專項資金。

12.承擔區環境保護委員會辦公室、區生態文明建設領導小組辦公室及區污染防治各專項領導小組辦公室等工作。

13.根據?杭州市臨安區機構改革方案?,區發展和改革局的應對氣候變化和減排職責,市國土資源局臨安分局的監督防止地下水污染職責,區水利水電局的編制水功能區劃、排污口設置管理、流域水環境保護職責,以及區林業局(區農業局)的監督指導農業面源污染治理職責劃入市生態環境局臨安分局。

(二)機構設置

從決算單位構成看,杭州市生態環境局臨安分局部門決算包括:本部門共有決算單位1家,包括行政單位1家、事業單位3家,非常設機構9家,具體為:杭州市生態環境局臨安分局、臨安區環境監察大隊、臨安區環境監測站、臨安區污染物總量管理中心,以及臨安區美麗臨安建設領導小組辦公室、臨安區五水共治領導小組辦公室、臨安區大氣污染防治工作領導小組辦公室、臨安區生活飲用水源保護工作領導小組辦公室、臨安區土壤污染防治工作領導小組辦公室、杭州市臨安區第二次全國污染源普查領導小組辦公室、臨安區“兩山”建設工作領導小組辦公室、臨安區創建無污染鎮街工作領導小組辦公室、中央環境保護督察臨安區整改工作協調小組。

二、杭州市生態環境局臨安分局2019年度部門決算公開表

詳見附表。

三、杭州市生態環境局臨安分局2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計5,156.24萬元,與2018年度相比,收、支總計各增加7.06萬元,增長0.14%。主要原因是:正常的支出增長。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計5,156.24萬元;包括財政撥款收入5,156.24萬元(其中,一般公共預算4,416.1萬元,政府性基金預算740.14萬元),占收入合計100%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計5,156.24萬元,其中基本支出2,312.33萬元,占44.85%;項目支出2,843.92萬元,占55.15%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計5,156.24萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加7.06萬元,增長0.14%。主要原因是:正常的支出增長。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出4,416.1萬元,占本年支出合計的85.65%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加342.82萬元,增長8.42%。主要原因是:追加2019年自然生態保護(款)支出。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出4,416.1萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0.47萬元,占0.01%;科學技術(類)支出16.74萬元,占0.38%;社會保障和就業(類)支出207.03萬元,占4.69%;節能環保(類)支出4,002.17萬元,占90.63%;農林水(類)支出1.17萬元,占0.03%;住房保障(類)支出188.53萬元,占4.27%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2829.91萬元,支出決算為4,416.1萬元,完成年初預算的156.05%,主要原因是節能環保類支出增加59.63%。其中:

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.46萬元,決算數大于預算數的主要原因年初無預算,由信訪局劃入。

科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項)。年初預算為0萬元,支出決算為16.74萬元,決算數大于預算數的主要原因年初無預算,由上年資金結轉。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出等(項)。年初預算為190.54萬元,支出決算為207.02萬元,完成年初預算的108.65%,決算數大于預算數的人社局劃轉退休干部經費。

社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預算為0萬元,支出決算為15.46萬元,決算數大于預算數的追加退休干部撫恤經費。

節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為1446.48萬元,支出決算為1915.13萬元,完成年初預算的132.40%,決算數大于預算數的主要原因是財政資金清算,預算指標追加,比如對社保、公積金調整的清算等。

節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)生態環境保護宣傳(項)。年初預算為0萬元,支出決算為40萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加“浙江生態日”宣傳經費。

節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)其他環境保護管理事務支出(項)。年初預算為165萬元,支出決算為253.95萬元,完成年初預算的153.91%,決算數大于預算數的主要原因增加上年結轉經費指標。

節能環保支出(類)環境監測與監察(款)其他環境監測與監察支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為118.22萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加“兩山資金”支出經費。

節能環保支出(類)污染防治(款)大氣(項)。年初預算為0萬元,支出決算為26.98萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加“2019年杭州市級資金”支出經費。

節能環保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為14.5萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加“兩山資金”支出經費。

節能環保支出(類)自然生態保護(款)生態保護(項)。年初預算為0萬元,支出決算為304.26萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加“2019年杭州市級資金”“上年結轉經費” 支出經費。

節能環保支出(類)自然生態保護(款)農村環境保護(項)。年初預算為0萬元,支出決算為20萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加 “上年結轉經費” 支出經費。

節能環保支出(類)污染減排(款)生態環境監測與信息(項)。年初預算為680萬元,支出決算為882.62萬元,完成年初預算的128.90%,決算數大于預算數的主要原因是追加“上年結轉經費”“兩山資金” 支出經費。

節能環保支出(類)污染減排(款)生態環境執法監察(項)。年初預算為680萬元,支出決算為882.62萬元,完成年初預算的128.90%,決算數大于預算數的主要原因是追加 “上年結轉經費”“兩山資金” 支出經費。

節能環保支出(類)其他節能環保支出(款)其他節能環保支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為210.45萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加 “2019年省級專項資金” 支出經費。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為132.28萬元,支出決算為188.52萬元,完成年初預算的142.51%,決算數大于預算數的主要原因是獎金追加后公積金同步增加。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2,312.33萬元,其中:

人員經費2,024.41萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金等。

公用經費287.92萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水電費、差旅費、因公出國(境)費用、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出740.14萬元,占本年支出合計的14.35%。與2018年相比,政府性基金預算財政撥款支出減少335.77萬元,下降31.32%。主要原因是:2019年無企業排污權回購支出。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出740.14萬元,主要用于以下方面:城鄉社區(類)支出133.4萬元,占18.02%;其他(類)支出606.74萬元,占81.98%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為740.14萬元,主要原因是追加預算。其中:

城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)農村基礎設施建設支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為93.42萬元,決算數大于預算數的主要原因追加五水共治工作經費、於潛自動站建設經費。

城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)城市公共設施(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.58萬元,決算數大于預算數的主要原因追加於潛自動站建設經費。

城鄉社區支出(類)污水處理費安排的支出(款)污水處理設施建設和運營(項)。年初預算為0萬元,支出決算為39.39萬元,決算數大于預算數的主要原因追加五水共治工作經費。

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為606.73萬元,決算數大于預算數的主要原因追加預算用于建筑施工噪聲排污費退費。

(八)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為23.5萬元,支出決算為17.34萬元,完成預算的74.46%,2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是公務接待費減少、公務用車運行費下降。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為5.33萬元,占30.73%,與2018年度相比,增加5.33萬元,主要原因是2019年度有出國出境安排;公務用車購置及運行維護費支出決算為6.05萬元,占34.9%,與2018年度相比,減少1.84萬元,下降23.36%,主要原因是車輛維修費用減少;公務接待費支出決算為5.96萬元,占34.37%,與2018年度相比,減少4.17萬元,下降41.19%,主要原因是公務接待進一步規范。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費預算數為5.5萬元,支出決算為5.33萬元。完成預算的96.9%。主要用于機關單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是正常范圍內的減少。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組1個;本單位全年因公出國(境)累計1人次。

(2)公務用車購置及運行維護費預算數為8萬元,支出決算為6.05萬元,完成預算的75.62%。決算數小于預算數的主要原因是當年車輛未進行較大的維修保養。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用);

公務用車運行維護費支出6.05萬元,主要用于2輛監測用車所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費費用等支出;2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。

(3)公務接待費預算數為10萬元,支出決算為5.96萬元,完成預算的59.6%。主要用于接待來臨考察人員、邊遠村鎮工作人員對接工作快餐費等的支出。決算數小于預算數的主要原因是隨著“八項規定”的持續推進,公務接待進一步規范。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待80批次,累計800人次。無外賓接待支出,國內公務接待支出5.96萬元,主要用于接待上級部門檢查,各區縣市相關業務交流、邊遠村鎮工作人員。接待800人次,80批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,杭州市生態環境局臨安分局組織對2019年度30萬元以上一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目7個,共涉及資金986.20萬元,占年初一般公共預算的92.98%,占一般公共預算項目支出總額的46.88%。2019年度政府性基金預算項目支出740.14萬元,主要根據《中華人民共和國環境保護稅法》和《關于停征排污費等行政事業性收費有關事項的通知》(財稅〔2018〕4號)要求,用于建筑施工噪聲排污費退費,未開展績效自評。

未組織開展部門評價。

未組織對開展整體支出績效評價試點。

2.部門決算中項目績效自評結果(公開2個項目績效自評結果,附績效自評表)

杭州市生態環境局臨安分局在2019年度部門決算中反映2個項目績效自評結果,分別是:環保站點監測運行及維護項目、環境監測能力建設項目。

環保站點監測運行及維護項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評結論為“優”。項目全年預算數為445萬元,執行數為421.72萬元,完成預算的94.77%。項目績效目標完成情況:通過項目設置,全區環保站點監測運行及維護得到了經費保障,使監測站在第三方的助力下正常開展,保障水、氣、聲的監測數據正常報送,完成上級考核任務;逐月發布《各鎮、街道環境空氣質量狀況通報》,實行空氣質量排名,有效落實屬地責任,加強改善環境空氣質量;實現了區域環境空氣質量監測全覆蓋,有效增強了環境空氣質量的實時掌握,以及大氣污染趨勢的預判,為環境主管部門決策提供科學依據;實時監控重要河流水質數據,及時發現污染情況,發出預警信息,為應急處置爭取時間,同時也可以對污染趨勢作出研判,為環境主管部門決策提供強有力的技術支持;健全環境質量監控體系,完善全區環境質量監測網絡,進一步加強對大氣、水、聲等環境質量的監測評價,探索不同區域特征污染物監測,研究噪聲環境質量和特征污染物的監控手段,提高環境應急和預警監測能力,為改善居民生活質量提供有力保障。2019年我區環境空氣優良天數341天,優良率為93.4%(同比2018年提升5.18%),輕度污染23天,中度污染1天,無重度及以上污染。PM10濃度為68μg/m3(同比上升3.03%),PM2.5濃度為36.6μg/m3(與2018年基本持平);2019年全區12個生態功能區斷面水質月份達標率均為100%;3個國控斷面水質優良率為100%,錢塘江流域7個斷面Ⅰ~Ⅲ類水質比例為100%,流域水質狀況為優,苕溪流域5個斷面Ⅰ~Ⅲ類水質比例為100%,流域水質狀況為優,18個鎮街29個交界斷面中28個斷面達到Ⅲ類水以上標準,水質狀況為優的斷面24個、良好斷面4個,輕度污染斷面1個,地表水4個出境斷面水質狀況為優;2019年臨安區總體聲環境質量與上一年相當,晝間道路交通噪聲路段超標率為0.00%,平均車流量為964輛/小時,平均噪聲為66.8dB(A)。按道路交通噪聲質量等級劃分來看,杭州市臨安區道路交通噪聲質量為好。發現的問題:水質自動站和噪聲自動站未能覆蓋全區域,不能實時監控全區水環境質量和聲環境質量狀況,導致環境監控存在盲區,下一步改進措施:將爭取資金,完善水、氣、聲監控覆蓋區,確保全區環境質量實時掌控,為環境主管部門決策提供強有力的技術支持。

環境監測能力建設項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評結論為“優”。項目全年預算數為160萬元,執行數為145.9萬元,完成預算的91.24%。項目績效目標完成情況:采購的全自動紅外石油類分析儀、全自動紫外石油類分析儀設備數據準確,操作便捷,大大減輕了實驗人員工作量,提高工作效率,同時降低石油類分析中的萃取劑四氯乙烯、正己烷對實驗人員的危害和對環境的影響;水質自動監測站設備更新,確保數據準確,實時監控飲用水源地水質數據,及時發現污染情況,發出預警信息,為應急處置爭取時間,同時也可對污染趨勢作出研判,為環境主管部門決策提供強有力的技術支持。采購后未發現問題,無建議。

3.財政評價項目績效評價結果無。

4.部門評價項目績效評價結果無。


(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出287.92萬元,比年初預算數增加32.51萬元,增長12.72%,主要原因是追加了事業人員2018年車改補貼、劃撥了五水共治辦公室工作人員的福利餐費等。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額913.8萬元,其中:政府采購貨物支出634.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出279.5萬元。授予中小企業合同金額500萬元,占政府采購支出總額的54.72%。其中,授予小微企業合同金額500萬元,占政府采購支出總額的54.72%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日,杭州市生態環境局臨安分局本級及所屬各單位共有車輛2輛,其中特種專業技術用車2輛。單價50萬元以上通用設備22臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。


四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項):反映我局收到信訪局劃轉的信訪津貼支出。

16. 科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項):反映我局下屬事業單位的監測課題支出。

17. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映我局社保類的支出。

18. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):反映我局退休人員的活動支出。

19. 社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映我局退休人員的死亡撫恤支出。

20. 節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位、事業單位)的基本支出。

21. 節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

22. 節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)環境保護宣傳(項):反映環保部門環境保護宣傳教育方面的支出。

23. 節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)其他環境保護管理事務支出(項):反映其它用于環境保護管理事務方面的支出。

24. 節能環保支出(類)環境監測與監察(款)其他環境監測與監察支出(項),反映其他用于環境監測與監察方面的支出。

25. 節能環保支出(類)污染防治(款)大氣(項),反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫等方面的支出。

26. 節能環保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項),反映其他用于污染防治方面的支出。

27. 節能環保支出(類)自然生態保護(款)生態保護(項),反映用于生態功能保護區、生態示范區、生態區理及能力建設、日常管護、宣教、試點示范等支出,生態修復支出,資源開發生態監管等支出。

28. 節能環保支出(類)自然生態保護(款)農村環境保護(項),反映用于農村環境保護方面的支出。

29. 節能環保支出(類)污染減排(款)生態環境監測與信息(項),反映環保部門監測和信息方面的支出,包括環境質量監測、污染治理設施竣工驗收監測、污染源監督性監測、污染事故應急監測和污染糾紛監測等支出,環境統計和調查、環境質量評價、綠色國民經濟核算等支出,環境信息系統建設、維護、運行、信息發布及其技術支持等方面的支出

30. 節能環保支出(類)污染減排(款)生態環境執法監察(項),反映環保部門監督檢查環保法律法規、標準等執行情況的支出,行政處罰、行政訴訟、行政復議支出,環境行政稽查支出,執法裝備支出,排污費申報、征收與使用管理支出,環境問題舉報、環境糾紛調查處理支出,突發性污染事故預防、應急處置等支出。

31. 節能環保支出(類)其他節能環保支出(款)其他節能環保支出(項),反映其他用于節能環保方面的支出。

32. 城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)農村基礎設施建設支出(項),反映農村環境保護方面的支出。

33. 城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)城市公共設施(項),反映環境保護基本建設方面的支出。

34. 城鄉社區支出(類)污水處理費安排的支出(款)污水處理設施建設和運營(項),反映五水共治在治水方面的支出。

35. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),反映單位職工公積金方面的支出。

36. 其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項),反映在實施建筑施工噪聲排污費退費中的支出。

附件2:2019年預算項目績效自評表.xlsx附件1:2019年決算公開表(10張表).xls


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