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部門預決算
臨安區審計局2019年度部門決算
發布時間: 2020-09-03 11:11:05 ??作者: ??來源: 區審計局 ??點擊率:

一、杭州市臨安區審計局概況

(一)主要職能

1、對本級預算執行情況及本級各部門、下級政府預算的執行情況和決算,以及預算外資金管理和使用情況進行審計監督;

2、對國家的事業組織的財務收支進行審計監督;

3、對國家建設項目預算的執行情況和決算進行審計監督;

4、對政府管理的社會團體受政府委托管理的社會保障金、社會捐贈資金以及其它有關基金、資金的財務收支進行審計監督。

(二)部門決算單位構成

從預算單位構成看,杭州市臨安區審計局部門決算包括:審計局本級決算。

二、杭州市臨安區審計局2019年部門決算公開表

詳見附表。

  1. 杭州市臨安區審計局2019年度部門決算情況說明

    (一)收入支出決算總體情況說明

    2019年度收、支總計1930.39萬元,2018年度相比,收、支總計減少2192.59萬元,下降53.17%。主要原因是:2019年按照上級工作要求,政府投資項目審計工作正在轉型,傳統的政府投資造價結算審核項目減少,導致經費下降比例較大。

    (二)收入決算情況說明

    本年收入合計1930.39萬元;包括財政撥款收入1921.33萬元(其中,一般公共預算1921.33萬元,占收入合計99.53%,政府性基金預算0萬元);上年結轉和結余9.05萬元,占收入合計0.47%。

    (三)支出決算情況說明

    本年支出合計1913.45萬元,其中基本支出895.73萬元,占46.81%;項目支出1017.72萬元,占53.19%。

      (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收、支總計1930.39萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計減少2192.59萬元,下降53.17%。主要原因是:2019年按照上級工作要求,政府投資項目審計工作正在轉型,傳統的政府投資造價結算審核項目減少,導致經費下降比例較大。

    (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

    2019年度一般公共預算財政撥款支出1913.45萬元,占本年支出合計的100 %。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出減少2192.59萬元,下降53.17%。主要原因是:2019年按照上級工作要求,政府投資項目審計工作正在轉型,傳統的政府投資造價結算審核項目減少,導致經費下降比例較大。

    2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

    2019年度一般公共預算財政撥款支出1913.45萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1762.80萬元,占92.1%;社會保障和就業(類)支出76.27萬元,占4.0%;住房保障(類)支出74.38萬元,占3.9 %。

    3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

    2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1693.23萬元,支出決算為1913.45萬元,完成年初預算的113.01%,主要原因是2018年的年底綜合考核情況在2019年年中出結果,相關的各項獎金、養老金、保險、公積金等內容需等考核結果出來后按照財政要求統一進行清算,導致實際支出數與年初預算有差異。

    其中:

    一般公共服務支出(類)審計事務(款)行政運行(項)。2019年年初預算為442.17萬元,2019年支出決算為653.42萬元,完成年初預算的147.77%,決算數大于預算數的主要原因為部分未明確的經費按照財政部門要求在年中統一進行清算,如獎金要最終考核結果出來后才能確定。

    一般公共服務支出(類)審計事務(款)審計業務(項)。2019年年初預算為1040萬元,2019年支出決算為1017.72萬元,完成年初預算的97.85%。

    一般公共服務支出(類)審計事務(款)事業運行(項)。2019年年初預算為85.52萬元,2019年支出決算為85.46萬元,完成年初預算的99.92%。

    住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年年初預算為49.84萬元,2019年支出決算為74.38萬元,完成年初預算的149.23%。決算數大于預算數的主要原因為部分獎金的公積金需等考核結果出來后按照財政要求進行統一清算追加。

    (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算財政撥款基本支出895.73萬元,其中:

人員經費792.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、養老保險、職業年金、醫療保險等;

公用經費103.14萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、維護費、會議費等。

 (七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

 1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

 2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2018年相比,政府性基金預算財政撥款支出減少1869.42萬元,下降100%。主要原因是:財政部門下達的2019年的年初預算口徑進行了調整,從政府性基金預算調整至一般公共預算。

 (八)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

 1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為18萬元,支出決算為2.60萬元,完成預算的14.4%,2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是2019年沒有產生因公出國(境)費用且嚴格控制其他三公經費開支。

 2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

 2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比無變化;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比無變化;公務接待費支出決算為2.60萬元,占100%,與2018年度相比,減少0.85萬元,下降24.6%,主要原因是嚴格控制三公經費支出。具體情況如下:

1)因公出國(境)費預算數為8萬元,支出決算為0萬元。完成預算的0%。

2)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算0%。

3)公務接待費預算數為10萬元,支出決算為2.60萬元,完成預算的26%。主要用于上級部門工作對接等支出。減少的主要原因是嚴格控制經費支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待48批次,累計425人次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

組織對“政府投資項目審計經費”“政府投資項目審計經費”等3個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出1015.52萬元。從評價情況來看,全局全年安排并完成審計項目13個,查出管理不規范金額687萬元,違規金額153萬元,發現非金額計量問92個,提出審計建議49條。完成政府投資審價項目68個,施工企業送審項目金額5.70億元,經審計凈核減項目金額0.71億元,平均核減率12.43%,較好的完成了年初的項目計劃。

  政府投資項目審計經費項目完成管理跟蹤審計項目31個,涉及資金74.53億元,財政資金使用率100%,自評等級優;

  政府投資項目復審經費項目是對政府投資項目價款結算審核結果的再監督,切實強化對審核工作的監督力度,為政府投資項目的開展保駕護航。完成30個一審項目的復審工作,一審金額5.13億元,復審金額5.04億元,復審核減金額0.09億元,平均復審核減率為1.75%;已完成45個備案項目的抽審工作,一審金額2294.20萬元,復審金額2232.25萬元,復審核減金額61.95萬元,平均復審核減率為2.70%,自評等級優。

 

2.以財政廳為主體開展的重點項目績效評價情況:無

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

1.機關運行經費支出情況

2019年度審計局本級的機關運行經費一般公共預算支出103.14萬元,比上年度增加25.84萬元,上升33.4%,主要原因是2019年人員增多,公用經費預算額度增加。

2.政府采購支出情況

2018年度審計局本級政府采購支出總額2.20萬元,其中:政府采購貨物支出2.20萬元。

3.國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,審計局本級及所屬各單位共有車輛 0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

審計局決算公開.xls 

2019年自評1 .xls

2019年績效自評2.xls

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