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部門預決算
杭州市臨安區文聯2019年度部門決算
發布時間: 2020-09-03 11:34:20 ??作者: ??來源: 區文聯 ??點擊率:

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第一部分  杭州市臨安區文學藝術界聯合會概況

(一)部門職責

(二)機構設置

第二部分 杭州市臨安區文學藝術界聯合會2019年度部門決算公開表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表(分單位)

(三)收入決算表(分科目)

(四)支出決算表(分單位)

(五)支出決算表(分科目)

(六)財政撥款收入支出決算總表

(七)一般公共預算財政撥款支出決算表

(八)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(九)政府性基金財政撥款收入支出決算表

(十)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分  杭州市臨安區文學藝術界聯合會2019年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

一、概況

(一)部門職責

1、臨安區文學藝術界聯合會(簡稱臨安區文聯),是臨安區文學藝術界各協會(學會、研究會)的聯合組織,是中共臨安區委領導下的人民團體,是黨和政府聯系廣大文藝工作者的橋梁和紐帶,是推動社會主義文化大發展、大繁榮的重要社會力量。

2、區文聯以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導,堅持文藝“為人民服務、為社會主義服務”的方向和“百花齊放、百家爭鳴”的方針,團結、動員全區廣大文藝家和文藝工作者,弘揚、培育民族精神和時代精神,樹立和踐行社會主義榮辱觀,為全面建成小康社會,推動我區社會主義文化大發展大繁榮,為實現杭州西郊現代化生態區建設大跨越作出新的貢獻。

3、區文聯接受上級文聯在業務上的指導,對所屬協會負有組織、聯絡、協調、指導、服務的功能;并可代表所屬協會進行文藝交流,同時通過組織各協會之間的交流活動和協調工作,加強全區文藝界的團結協作,及時向黨和政府及有關方面反映文藝界的情況和要求。

4、區文聯協調所屬各協會(作家、書法家、美術家、攝影家、民間文藝家、戲劇家、音樂家、舞蹈家、影視家、魔術家協會),組織和推動廣大文藝工作者努力學習政治理論,學習黨的路線、方針、政策,把握文藝工作規律,不斷研究文藝工作新情況、新問題,大力弘揚中華文化,建設和諧文化,推進文化創新,為建設社會主義核心價值體系作出貢獻。

5、區文聯團結全區文藝界人士,深入生活,繁榮創作,搜集、整理民間文藝,開展有關的理論研究活動及各種形式的聯誼活動,不斷提高隊伍素質和水平,努力“出作品、出人才”,繁榮文藝事業。

6、區文聯協同各團體會員,堅持文藝創作的正確方向,鼓勵并保護不同風格、流派的文藝創作和文藝評論,樹立精品意識,實施精品戰略,扶持重要作品;堅持文藝創作扶持獎勵制度,鼓勵文藝創新,對文藝創作、藝術展演、文藝理論研究等方面的優秀成果,給予表彰和獎勵。

7、區文聯協同各協會致力于發現和培養文藝人才,采取有效措施,扶持新生力量,不斷擴大文藝隊伍。

8、區文聯積極溝通文藝界和黨政部門及社會各界的聯系,加強與其他人民團體的密切合作,共同促進我區文藝事業的繁榮和發展;同時與兄弟市、縣文聯開展橫向聯系,進行學術交流,不斷增進友誼。本會將努力促進企業界與文藝界的聯誼活動,邀請我區成就卓顯,關心支持文藝事業的企業家擔任本會的特聘顧問。

9、區文聯維護憲法和法律所賦予文藝工作者的一切權益。保障會員在“兩為”方向、“雙百”方針指導下從事各門類文藝創作、研究的自由,在會員正常權益受到非法侵犯時,依法采取保護措施。

10、區文聯根據新時期的要求和自身特點,積極開辟途徑,發展文化產業,努力開展有償服務和多種經營活動,并支持和協同各協會開展相應活動,不斷改善文藝創作活動條件。

 

(二)機構設置

從預算單位構成看,杭州市臨安區文聯部門決算包括:局本級決算。

二、區文聯2019年度部門決算公開表

1.2019年度部門收支決算總表

2.2019年度部門收入決算表(分單位)

3.2019年度部門收入決算表(分科目)

4.2019年度部門支出決算表(分單位)

5.2019年度部門支出決算表(分科目)

6.2019年度部門財政撥款收入支出決算表

7.2019年度部門一般公共預算財政撥款支出決算表

8.2019年度部門一般公共預算財政撥款基本支出決算表

9.2019年度部門政府性基金預算財政撥款支出決算表

10.2019年度部門一般公共預算“三公”經費決算表

詳見附表

三、杭州市臨安區文聯2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計423.75萬元,與2018年度相比,收、支總計各增加74.06萬元,增長2.12%。主要原因是:2019年新增優秀文藝作品創作經費50萬元,新增天目文藝成果經費20萬元,人員經費增加4.06萬元。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計423.75萬元;包括財政撥款收入423.75萬元(其中,一般公共預算423.75萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0)%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計421.05萬元,其中基本支出301.42萬元,占71.58%;項目支出119.63萬元,占28.42%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計423.75萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加74.06萬元,增長2.12%。主要原因是:新增優秀文藝作品創作經費50萬元,新增天目文藝成果經費20萬元,人員經費增加4.06萬元。

 

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出421.05萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加64.4萬元,增長18%。主要原因是:新增優秀文藝作品創作經費50萬元,新增天目文藝成果經費20萬元,人員經費增加4.06萬元。

 

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出421.05萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2.79萬元,占0.6%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出369.68萬元,占87.8%;社會保障和就業(類)支出24.45萬元,占5.8%;衛生健康(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0)%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出24.12萬元,占5.7%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為344.43萬元,支出決算為421.05萬元,完成年初預算的122.25%,主要原因是新增優秀文藝作品創作經費、天目文藝成果經費以及人員經費增加。

其中:

一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項)。年初預算為1.8萬元,支出決算為1.8萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

一般公共服務支出(類)政協事務(款)紀檢監察事務(項)。年初預算為1萬元,支出決算為1萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項)年初預算為181.72萬元,支出決算為253.21萬元,完成年初預算的139.3%,決算數大于預算數,主要原因是,人員經費的增加。

文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)一般行政管理事務(項)年初預算為7.8萬元,支出決算為7.09萬元,完成年初預算的90.9%,決算數小于預算數,主要原因是,政府采購對比價格后,節約成本采購。

文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化活動(項)年初預算為15萬元,支出決算為14.09萬元,完成年初預算的94%,決算數小于預算數,主要原因是,組織文藝志愿者活動經費項目節約成本支出。

文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化創作與保護(項)年初預算為99萬元,支出決算為95.3萬元,完成年初預算的96.3%,決算數小于預算數,主要原因是,《吳越》雜志經費、天目文藝成果評定經費、優秀文藝作品(項目)經費、文化創作經費、文化作品展覽經費四個項目經費節約成本支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為17.76萬元,支出決算為16.91萬元,完成年初預算的95.2%,決算數小于預算數,主要原因是,人員退休。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為7.1萬元,支出決算為7.1萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)年初預算為0.37萬元,支出決算為0.37萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為16.04萬元,支出決算為24.12萬元,完成年初預算150.3%,決算數大于預算數,主要原因是,人員工資的增加公積金基數增加。

 

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出301.42萬元,其中:

人員經費263.84萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險、職業年金、住房公積金等;

公用經費37.58萬元,主要包括:辦公費、印刷費、差旅費、會議費、福利費、其他交通費、因公出國境費用等。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2018年相比,政府性基金預算財政撥款支出增加0萬元,增長0%。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0)%;農林水(類)支出0萬元,占0)%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(八)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為6.5萬元,支出決算為4.62萬元,完成預算的71%,2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是培訓費節約開支。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為3.98萬元,占86.1%,與2018年度相比,增加3.98萬元,增長100%,主要原因是2019新增因公出國(境)支出;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,增加0萬元,增長0%,;公務接待費支出決算為0.65萬元,占14)%,與2018年度相比,增加0.51萬元,增長78%,主要原因是2018年公務接待經費基數小。具體情況如下:2018年公務接待批次為2次,2019年公務接待及招商引資接待為4批次,接待人數為75人。

1)因公出國(境)費預算數為0萬元,支出決算為3.98萬元。完成預算的398%。主要用于機關預算單位人員公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數大于預算數的主要原因是,浙江省文聯、浙江省作家協會組織文藝人才出國交流學習增加預算。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計1人次。

2)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。決算數等于預算數。

3)公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3)公務接待費預算數為1萬元,支出決算為0.65萬元,完成預算的65%。主要用于接待浙江省內各市、區(縣)文聯等支出。決算數小于預算數的主要原因是接待人員批次不多,節約成本。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待4批次,累計75人次。

外賓接待支出0萬元;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出0萬元。接待0人次,0批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,臨安區文聯組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目5個,共涉及資金114萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。2019年度0個政府性基金預算項目。共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。

未開展部門評價。

未開展整體支出績效評價試點。

2.部門決算中項目績效自評結果(附2項績效自評表)

臨安區文聯在2019年度部門決算中反映優秀文藝作品(項目)專項經費及組織文藝志愿者服務經費兩個項目績效自評結果。

優秀文藝作品(項目)專項經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為“優”。項目全年預算數為50萬元,執行數為47.3萬元,完成預算的94.6%。項目績效目標完成情況:一是完成對于下屬協會會員新加入國家級會員、省級會員獎勵;二是完成大項目、大活動的認定及扶持。發現的問題及原因:一是對于下屬協會會員跨協會加入省級會員獎勵政策不夠細化,導致有會員一種技能加入多個省級協會會員,領取獎金;二是對于出書政策的獎勵不夠細化,獎勵金額不夠明確。下一步改進措施:一是針對加入多個省級協會會員領取獎金情況,進行政策修改;二是取消2020年出書獎勵政策。

組織文藝志愿者項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為“優”。項目全年預算數為15萬元,執行數為14.08萬元,完成預算的93.9%。項目績效目標完成情況:一是完成下屬協會20個文藝志愿項目,下到基層,文化惠民;二是組織文藝志愿者培訓活動。發現的問題及原因:一是文化惠民覆蓋率不夠;二是與老百姓的文化需求貼合度不夠。下一步改進措施:一是2020年在多地區開展文化惠民活動;二是在于當地老百姓密切交流后,再把文化送到家,及時感受老百姓的需求。

3. 財政評價項目績效評價結果。

未開展財政評價項目績效評價

4. 部門評價項目績效評價結果。

未開展部門評價項目績效評價。

說明:部門評價是指以部門為主體開展的重點績效評價;財政評價是指以財政部門為主體開展的重點績效評價。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出37.58萬元,比年初預算數增減少0.47萬元,下降1.2%,主要原因是減少公用經費支出。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額7.09萬元,其中:政府采購貨物支出7.09萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0)萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日,杭州市臨安區文聯本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


  

  收入決算表(分單位).xls

  收入決算表(分科目).xls

  收入支出決算總表.xls

  2019年預算項目績效自評表.xls

  財政撥款收入支出決算總表.xls

  一般公共預算財政撥款支出決算表.xls

  2019年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls

  支出決算表(分單位).xls

  一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.xls

  一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls

  支出決算表(分科目).xls

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