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部門預決算
杭州市臨安區農業農村局2019年度部門決算
發布時間: 2020-09-03 15:22:30 ??作者: ??來源: 區農業農村局 ??點擊率:

杭州市臨安區農業農村局2019年度部門決算

 

一、杭州市臨安區農業農村局概況

(一)部門職責

第一條  根據《中共中央關于深化黨和國家機構改革的決定》和省委、省政府批準的《杭州市臨安區機構改革方案》,制定本規定。

第二條  區農業農村局是區政府工作部門,為正處級,掛區林業局牌子。

第三條  區委區政府農業和農村工作領導小組辦公室(以下簡稱區農辦)設在區農業農村局,接受區委區政府農業和農村工作領導小組的直接領導,承擔區委區政府農業和農村工作領導小組具體工作,統籌協調鄉村振興戰略的有關工作,提出政策建議,協調督促有關方面落實區委區政府農業和農村工作領導小組決定事項、工作部署和要求等。設區農辦秘書科,負責處理區農辦日常事務。區農業農村局的內設機構根據工作需要承擔區農辦相關工作,接受區農辦的統籌協調。

第四條  區農業農村局貫徹落實黨中央、省委、市委、區委關于“三農”和林業工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對“三農”和林業工作的集中統一領導。

1)貫徹執行中央、省、市有關“三農”和林業工作的法律法規和方針政策。組織擬訂“三農”工作的中長期規劃、重大政策,并監督實施。負責農業綜合執法和林業行政執法。參與涉農的金融保險以及林業經濟調節等政策制定。

2)統籌推動發展全區農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。組織實施“千村示范、萬村整治”工程,負責組織改善農村人居環境。參與農村精神文明和優秀農耕文化建設。

3)擬訂深化農村經濟體制改革、鞏固完善農村基本經營制度、深化集體林權制度、國有林場等政策及配套措施,并監督實施。負責農民承包地改革和管理有關工作。負責指導林地承包經營以及糾紛調解仲裁工作,協同調處林權權屬糾紛。負責農村集體產權制度改革,指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作,管理、監督減輕農民負擔工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。指導國有林場、農場建設管理發展工作。

4)負責高效生態農業產業體系建設。指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議,培育、保護農業品牌,指導農產品營銷管理工作和農業國際國內展示展銷活動。發布農業農村經濟信息,監測分析農業農村經濟運行。負責農業統計和農業農村信息化有關工作。

5)負責林業和草原及其生態保護修復的監督管理。擬訂林業和草原及其生態保護修復的政策、規劃并組織實施。組織開展森林、濕地、草原和野生動植物資源動態監測與評估。

6)組織林業和草原生態保護修復和國土綠化工作。指導森林資源的培育,指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作。負責公益林、商品林、天然林劃定、建設、保護和利用。組織實施森林、濕地和草原重點生態保護修復工程。承擔林業應對氣候變化的相關工作。組織實施林業生態補償相關工作。

7)負責森林、濕地、草原資源和野生動植物資源保護監督管理。組織編制并監督執行全區森林采伐限額。負責林地管理,擬訂林地保護利用規劃并組織實施。會同有關部門擬訂濕地和草原保護利用規劃和相關標準,監督管理濕地和草原的開發利用。組織開展野生動植物資源調查,指導野生動植物的救護繁育、棲息地保護和恢復、疫源疫病監測。監督管理野生動植物獵捕或采集、人工繁育或培植、經營利用。按分工監督管理野生動植物進出口。負責古樹名木保護、生物多樣性相關工作。

8)負責監督管理國家公園等各類自然保護地。擬訂各類自然保護地發展規劃、政策和相關標準并監督實施。負責區政府直接行使所有權的國家公園等自然保護地的自然資源資產管理和國土空間用途管制。負責各類自然保護地設立、調整、規劃、建設、管理相關工作。指導世界自然遺產的申報,會同有關部門負責世界自然與文化雙重遺產的申報。

9)負責農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系,指導農業標準化生產。負責農業機械、農藥使用、漁政和漁業安全生產監督管理。指導林區、林場、各類自然保護地、休閑觀光農業安全生產管理工作,指導農業行業安全生產工作。落實農業農村領域生態環境保護要求,配合做好農業生態環境污染的調查處理工作。

10)負責農產品質量安全監督管理。組織開展農林產品質量安全監測、追溯。參與制定農林產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農林業檢驗檢測體系建設。指導劃定農林產品禁止生產區域。擬訂林業和草原資源優化配置及利用政策,擬訂林草產業相關標準并監督實施。

11)負責農業資源管理和區劃工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理,負責耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。負責管理外來物種。負責林業和草原種苗監督管理。組織建立種質資源庫,開展良種選育推廣,管理林木種苗、草種生產經營行為,監管林木種苗、草種質量。監督管理林業和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。

12)負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設,參與擬訂有關農業生產資料地方標準并監督實施。依法開展農林業行政許可及其監督管理。組織獸醫醫政、獸藥藥政工作,負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。開展獸醫器械和有關肥料的監督管理。

13)指導全區森林公安工作。監督管理森林公安隊伍。監督、協調、指導全區涉林刑事案件的偵辦和涉林治安案件的查處。

14)負責落實綜合防災減災規劃相關要求。負責農作物重大病蟲害、林業和草原有害生物監測、防治、檢疫工作。指導動植物防疫檢疫體系建設,組織、監督區內動植物防疫檢疫工作,監測動植物疫情病情并組織撲滅。擬訂森林和草原火災防災規劃并指導實施,指導開展森林和草原防火巡護、野外用火管理、防火設施建設、宣傳教育、監測預警和督促檢查等工作。必要時,可以提請區應急管理局,以指揮機構名義部署相關防治工作。

15)負責農林業投資管理。提出農林業投融資體制機制改革、區投資安排的農林業投資項目建設規劃、農林業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議。按權限審批農林業投資項目、負責農林業投資項目資金安排和監督管理。參與監督管理各級林業資金。負責政策性林木保險和林業非稅收入征管。

16)推動農業科技體制改革和農業技術推廣隊伍體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設,組織開展農業領域應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。監督管理農業轉基因生物安全和農業植物新品種保護。

17)指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施,負責指導農業、林業和草原科技教育和農業職業技能開發,組織新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。組織開展農林業對外交流合作工作。承辦有關農業涉外事務,組織開展農業貿易促進和有關國際交流合作,參與有關農業對外援助項目,參與濕地、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。完成上級扶貧機構交辦的有關工作。會同有關部門銜接重點幫扶工作。

18)完成區委、區政府交辦的其他任務。

19)職能轉變。

——統籌實施全區鄉村振興戰略,深化農業供給側結構性改革,著力推進農業綠色發展,提升農業發展質量,持續深化“千村示范、萬村整治”工程,扎實推進美麗鄉村建設,推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展,加快實現農業農村現代化。

——加強農產品質量安全和相關農業生產資料、農業投入品的監督管理,堅持最嚴謹的標準、最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責,嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險,建立農產品質量安全智慧監管體系和協同處置機制,讓人民群眾吃得放心、安心。

——推動農業農村領域“最多跑一次”改革向縱深發展,優化農業農村政務服務體系,推動數字化轉型,實現“掌上辦事、掌上辦公”,深入推進簡政放權,加強農業投資項目的統籌整合,最大限度縮小項目審批范圍,加強事中事后監管,切實提高支農政策效果和財政資金使用效益。

——加大生態系統保護和修復力度,實施重要生態系統保護和修復工程,加強森林、濕地、草原監督管理的統籌協調,大力推進國土綠化、提升森林質量,保障生態安全。區農業農村局(區林業局)的林業管理工作由杭州市規劃和自然資源局臨安分局統一領導和管理。

(二)機構設置

從預算單位構成看,杭州市臨安區農業農村局部門決算包括:局本級決算、局屬事業單位農村經濟經營管理總站、農村能源辦公室、農村改水改廁辦公室決算。

納入杭州市臨安區農業農村局2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:1. 臨安區農林技術推廣中心;2. 臨安區畜牧獸醫局;3. 臨安區森林公安局

二、杭州市臨安區農業農村局2019年度部門決算公開表

詳見附表。

1、公開01表:2019年部門收支決算總表

2、公開02 _1表:2019年部門收入決算總表(分單位)

3、公開02 _2表:2019年部門收入決算總表(分科目)

4、公開03 _1表:2019年部門支出決算總表(分單位)

5、公開03 _2表:2019年部門支出決算總表(分科目)

6、公開04表:2019年部門財政撥款收支決算表

7、公開05表:2019年部門一般公共預算支出決算表

8、公開06表:2019年部門一般公共預算基本支出決算表

9、公開07表:2019年部門政府性基金收入支出決算表

10、公開08表:2019年一般公共預算“三公經費決算表

三、杭州市臨安區農業農村局2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計20,837.41萬元,與2018年度16575.38萬元相比,收、支總計各增加4262.03萬元,增長25.71%。主要原因是:2019年機構調整,原農辦及下屬單位與原林業局及下屬單位合并新成立杭州市臨安區農業農村局,人員與資金都相應增加。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計20,837.41萬元;包括財政撥款收入20,837.41萬元(其中,一般公共預算20,204.07萬元,政府性基金預算633.34萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計20,796.34萬元,其中基本支出10,107.13萬元,占48.6%;項目支出10,689.21萬元,占51.4%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計20,837.41萬元,與2018年16575.38萬元相比,收、支總計各增加4262.03萬元,增長25.71%。主要原因是:2019年機構調整,原農辦及下屬單位與原林業局及下屬單位合并新成立杭州市臨安區農業農村局,人員與資金相應增加。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出20,163萬元,占本年支出合計的96.95%。與2018年14699.32萬元相比,一般公共預算財政撥款支出增加5463.68萬元,增長37.2%。主要原因是:2019年機構調整,原農辦及下屬單位與原林業局及下屬單位合并新成立杭州市臨安區農業農村局,人員與資金相應增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出20,163萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出790.97萬元,占3.92%;國防(類)支出0萬元,0%;公共安全(類)支出0萬元,0%;教育(類)支出10.57萬元,0.05%;科學技術(類)支出62.85萬元,0.31%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出1,002.69萬元,4.97%;衛生健康(類)支出14.98萬元,0.07%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出1,990.39萬元,9.87%;農林水(類)支出15,305.04萬元,75.91%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;援助其他地區(類)支出0萬元,0%;自然資源海洋氣象等(類)支出245.53萬元,1.22%;住房保障(類)支出739.97萬元,3.67%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務還本(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為10267.36萬元,支出決算為20,163萬元,完成年初預算的196.38%,主要原因是:一方面是年中財政清算的職工工資、綜合目標考核獎、專項獎、年休假、公積金等項資金;二是財政年中撥入的中央、省、市區等各級專項資金。其中:

 (1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為0.31萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加信訪人員補貼。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及紀檢監察事務(款  行政運行(項)。年初預算為0萬元,支出決算為3.29萬元,決算數大于預算數的主要原因是轉撥的紀檢人員公用經費、福利費、工會費、黨員活動費等。

一般公共服務支出(類)檔案事務(款)其他檔案事務支出(項)。2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為25.2萬元,決算數大于預算數的主要原因是財政劃撥的數字檔案經費。

一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算343.4萬元,支出決算472.13萬元,完成年初數的137.49%。決算數大于預算數的主要原因是原農辦清算的人員工資、綜合目標考核獎、專項獎等。

一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業務(項)年初預算215.75萬元,支出決算171.35萬元,完成年初數的79.42%。決算數小于預算數的主要原因是原農辦合并后原林業局后,4.3萬元固定資產沒有購置,另外還有一些項目沒有用完,財政已收回。

一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)年初預算119.61萬元,支出決算117.79萬元,完成年初數的98.5%,結余1.82萬元,基本持平。

一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為0.9萬元,決算數大于預算數的主要原因是財政劃撥的兩新黨組織建設經費。

(2)教育支出(類)職業教育(款)其他職業教育支出(項),年初預算為0萬元,2019年支出決算為10.57萬元,決算數大于預算數的主要原因是財政劃入農廣校補助資金,用于農民學歷教育。

(3)科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項),年初預算為0萬元,支出決算為62.85萬元,決算數大于預算數的主要原因是財政劃轉科技局項目資金,用于農林技術研究與試驗。

(4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)  歸口管理的行政單位離退休(項),年初預算為0萬元,支出決算為19.36萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加的離退休人員工資與生活補助。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項),年初預算為0萬元,支出決算為5.95萬元,決算數大于預算數的主要原因是推廣中心離休人員增加的工資與生活補助。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),年初預算為646.52萬元,支出決算為624.81萬元,完成年初數的96.64%。指標收回10.61萬元,年未結余11.1萬元。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為258.62萬元,支出決算為254.53萬元,完成年初數的98.42%,年未結余0.25萬元,財政指標收回3.84萬元。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項),年初預算為4.64萬元,支出決算為29.66萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了退休人員活動經費、精減人員過節費等。

社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項),年初預算為0萬元,支出決算為67.82萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加的離退休人員死亡撫恤金。

社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項),年初預算為0萬元,支出決算為0.56萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加的死亡人員生活補助。

 (5) 衛生健康支出(類) 衛生健康管理事務(款)  其他衛生健康管理事務支出(項),年初預算為0萬元,支出決算為14.98萬元, 決算數大于預算數的主要原因是改水改廁辦的考核獎金、清算的車貼等。

(6) 城鄉社區支出(類) 城鄉社區環境衛生(款) 城鄉社區環境衛生(項),年初預算為0萬元,支出決算為137.8萬元, 決算數大于預算數的主要原因是財政撥入的禽流感、非洲豬瘟等基層動物應激死亡補助111.8萬元、畜牧示范園(畜牧業轉型升級發展項目)26萬元等。

城鄉社區支出(類) 其他城鄉社區支出(款) 其他城鄉社區支出(項),年初預算為0萬元,支出決算為612.39萬元, 決算數大于預算數的主要原因是財政撥入的財審會追加山核桃安全采收監督經費292.39萬元、美麗農業產業建設項目320萬元。

(7)農林水支出(類)農業(款)行政運行(項),年初預算為1049.61萬元,支出決算為1083.35萬元, 完成年初預算的103.21%,基本持平。

農林水支出(類)農業(款)事業運行(項),年初預算為1289.31萬元,支出決算為1714.16萬元, 完成年初預算的132.95%,決算數大于預算數的主要原因是:農林技術推廣中心、改水改廁辦、能源辦、農經總站財政清算增加的工資、津補貼、考核獎金等。

農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣(項),年初預算為765.57萬元,支出決算為1021.59萬元, 完成年初預算的133.44%,決算數大于預算數的主要原因是財政撥入的畜牧示范園經費(畜牧業轉型升級發展項目)285萬元;推廣中心部分車貼、社會保障、人員工資、農林技術培訓經費等的未使用指標28.98萬元,未使用指標財政已收回。

農林水支出(類)農業(款)病蟲害控制(項),年初預算為930.52萬元,支出決算為984.56萬元, 完成年初預算的105.81%, 決算數大于預算數的主要原因是:撥入財政專項病死豬無害化處理補助89.5萬元。重大動物疫病防控經費、畜禽污染監管系統、房租費、基層動物防疫員著老保險補助經費等幾個項目未使用35.46萬元,未使用指標財政已收回。

農林水支出(類)農業(款)農產品質量安全(項),年初預算為70萬元,支出決算為82.79萬元, 完成年初預算的118.27%,決算數大于預算數的主要原因是財政撥入的市場監管局項目食品檢測經費19.8萬元,另外農產品檢測質量安全檢驗檢測體系建設等未使用7.01萬元,未使用指標財政已收回。

農林水支出(類)農業(款)執法監管(項),年初預算為48萬元,支出決算為45.83萬元, 完成年初預算的95.48%,決算數小于預算數的主要原因是:農林漁執法支出未使用2.17萬元,未使用指標財政已收回。

農林水支出(類)農業(款)防災減災(項),年初預算為17萬元,支出決算為58.83萬元, 完成年初預算的346.06%,持平。決算數大于預算數的主要原因是財政撥入的專項資金:病蟲害防治和省綠色防控示范縣9萬元、2019年中央農業生產救災16萬元、草地夜蛾監測防控16.93萬元,農業重大植物疫病防控經費財政收回指標0.1萬元。。

農林水支出(類)農業(款)農村公益事業(項) 年初預算為26.05萬元,支出決算為24.21萬元, 完成年初預算的92.94%,決算數小于預算數的主要原因:改水改廁辦有部分公用經費未使用,指標收回0.33萬元,結余1.51萬元。

農林水支出(類)農業(款)農業資源保護修復與利用(項),年初預算為0萬元,支出決算為139.48萬元, 決算數大于預算數的主要原因是: 撥入專項資金土壤酸化治理示范縣補助130.48萬元,增殖放流9萬元。

農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項),年初預算為207萬元,支出決算為3914.53萬元, 完成年初預算的1891.08%,決算數大于預算數的主要原因是: 財政劃入各類中央、省、新農村等專項資金,如毛竹定向培育推廣示范、森林撫育項目、全國第二次農業污染源病普查項目、對口幫扶工作經費、市場監管局項目食品檢測經費、美麗鄉村豐收節會展費、財審會追加山核桃安全采收監督經費、審計審價費、農機化促進項目、省級農產品檢測經費(執法大隊)、最多跑一次觸摸屏終端系統、油價補貼、野生動物損失性補償、農產品“三品一標”認證補助、現代種業發展專項農產品質量安全專項、信息進村入戶示范點補助、臺風受災農機補助、拖拉機提前報廢補貼、清潔鄉村、垃圾分類、農村工作會議、2018年結轉資金,加上農林技術推廣中心的項目。

農林水支出(類)林業和草原(款)行政運行(項),2019年年初預算為2803.57萬元,2019年支出決算為3648.3萬元, 完成年初預算的130.13% ,決算數大于預算數的主要原因是: 局本級2019年清算的各類獎金、年休假補貼、工資等。

農林水支出(類)林業和草原(款)林業事業機構(項),年初預算為54.12萬元,支出決算為54.12萬元, 完成年初預算的100%。

農林水支出(類) 林業和草原(款) 技術推廣與轉化(項), 年初預算為0萬元,支出決算為3萬元,決算數大于預算數的主要原因是:劃入農林技術推廣中心的科研項目經費

農林水支出(類) 林業和草原(款)森林資源管理(項),年初預算為123萬元,支出決算為146.46萬元, 完成年初預算的119.07%,決算數大于預算數的主要原因是:劃入森林可持續經營項目(中央部門)45萬元,另外森林資源年度監測與林地年度變更調查1萬元、森林資源保護與管理工作等兩項目未使用指標20.54萬元,指標財政已收回。

農林水支出(類) 林業和草原(款)森林生態效益補償(項),年初預算為0萬元,支出決算為30萬元, 決算數大于預算數的主要原因是:財政撥入的公益林專項資金,用于公益林管護支出。

農林水支出(類) 林業和草原(款) 動植物保護(項),年初預算為0萬元,支出決算為4萬元, 決算數大于預算數的主要原因是:財政撥入的林業有害生物防治與預測預報(中央)資金。

農林水支出(類) 林業和草原(款)林業執法與監督(項),年初預算為328.33萬元,支出決算為323.87萬元, 完成年初預算的98.64%,決算數與預算數基本持平。

農林水支出(類) 林業和草原(款)防災減災(項),年初預算為60萬元,支出決算為29.19萬元, 完成年初預算的48.65%,決算數小于預算數的主要原因是:森林消防工作部分職能已劃歸應急管理局,因工作銜接原因造成項目資金執行率低,未使用指標財政已收回。

農林水支出(類) 林業和草原(款)其他林業和草原支出(項),年初預算為314.8萬元,支出決算為1841.96萬元, 完成年初預算的585.12%決算數支出大于預算數的主要原因是: 財政劃入的各類中央、省、新農村等專項資金,如森林可持續經營項目、生態公益林管護費用、毛竹定向培育推廣示范、林業有害生物防治、玉蘭葉石楠珍稀植物保護、植檢站疫源疫病監測、中華秋沙鴨保護項目、外宣經費、農業技術試驗示范與服務項目(農機站)、2019年省林業發展與資源保護專項、林權抵押貸款貼息、押金退回、財政返回其他應付款、竹林減肥增效項目等。

農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)年初預算為0萬元,2019年支出決算為154.8萬元, 決算數大于預算數的主要原因是財政劃撥的禽流感、非洲豬瘟等基層動物應激死亡補助62萬、一品一策管控示范基地項目30萬、農博會62.8萬元。

8)自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)土地資源利用與保護(項),年初預算為0萬元,2019年支出決算為240.65萬元, 決算數大于預算數的主要原因是財政劃撥造地改田專項164.94萬元、糧食功能區提標改造項目75.71萬元。

自然資源海洋氣象等支出(類)氣象事務(款)  行政運行(項),年初預算為0萬元,支出決算為4.89萬元, 決算數大于預算數的主要原因是財政劃撥的精減人員生活補助費。

9)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2019年年初預算為591.94萬元,2019年支出決算為739.97萬元,完成年初預算的125%,決算數大于預算數的主要原因:財政清算的住房公積金。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出10,107.13萬元,其中:

人員經費9,040.79萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出;離休費、精減人員生活補助、撫恤金、遺屬生活補助、住房公積金、其他對個人與家庭的補助支出等方面。

公用經費1,066.35萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品與服務支出等方面。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出633.34萬元,占本年支出合計的3.05%。與2018年1554.44萬元相比,政府性基金預算財政撥款支出減少921.1萬元,下降59.26%。主要原因是:財政安排政府性基金項目減少。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出633.34萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出184.16萬元,29.08%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出449.18萬元,70.92%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為633.34萬元,主要原因是財政安排專項資金。其中:

1)城鄉社區支出(類)國在土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)農村基礎設施建設支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為49萬元,決算數大于預算數的主要原因財政劃入的土地整治專項49萬元。

城鄉社區支出(類)農業土地開發資金安排的支出(款)農業土地開發資金安排的支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為135.16萬元,決算數大于預算數的主要原因財政撥入的土地整治專項60.5萬、占補平衡補充耕地后續管理獎勵74.66萬。

(2)其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排地的支出(款)其他政府性基金的支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為449.18萬元,決算數大于預算數的主要原因財政年中撥入的一都村小流域治理225萬、臨東路搬遷補償211.38萬、押金退回12.8萬元。

(八)2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.“三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為115.91萬元,支出決算為100.55萬元,完成預算的86.75%,2019年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是車輛購置費、運行經費減少11.45萬元,招待費減少3.91萬元。主要原因是我局認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神,堅持過緊日子理念,嚴格控制“三公”經費支出。

2.“三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為2.87萬元,占2.86%,與2018年度8.88萬元相比,減少6.01萬元,下降67.68%,主要原因是控制了出國人數;公務用車購置及運行維護費支出決算為46.25萬元,占46%,與2018年度33.56萬元相比,增加12.69萬元,增長37.81%,主要原因是更新了一輛警車;公務接待費支出決算為51.43萬元,占51.15%,與2018年度54.2萬元相比,減少2.77萬元,下降5%,主要原因是厲行節約反對浪費,按規定嚴格控制公務接待標準、陪同人數,用餐地點基本以單位食堂為主。

具體情況如下:

1)因公出國(境)費預算數為2.87萬元,支出決算為2.87萬元。完成預算的100%。主要用于機關及下屬預算單位人員的到臺灣考察農業生產、項目洽談等公務活動,而產生的出國(境)的住宿費、國際旅費、伙食費、公雜費等支出。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組2個;本單位全年因公出國(境)累計2人次。

2)公務用車購置及運行維護費預算數為57.7萬元萬元,支出決算為46.25萬元,完成預算的80.16%。決算數小于預算數的主要原因是警車購置費減少,車輛運行經費減少。

公務用車購置支出10.48萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的1輛公務用車;

公務用車運行維護費支出35.77萬元,主要用于森林公安執法車輛、農機執法車輛、森林消防車輛等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為9輛。

3)公務接待費預算數為55.34萬元,支出決算為51.43萬元,完成預算的92.93%。主要用于接待接待上級部門、兄弟單位的工作指導、考察調研、學習交流、執行公務等支出,還有就是鎮(街道)、相關單位來人聯系、對接、匯報工作的工作餐支出。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約反對浪費,按規定嚴格控制公務接待標準、陪同人數,用餐地點基本以單位食堂為主。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待2,015批次,累計9,850人次。

外賓接待支出0萬元,接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出51.43萬元,主要用于接待上級部門、兄弟單位的工作指導、考察調研、學習交流、執行公務等支出,還有就是鎮(街道)、相關單位來人聯系、對接、匯報工作的工作餐支出。接待9,850人次,2,015批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我局組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目36個,二級項目9個,共涉及預算資金20227.47萬元,占一般公共預算項目年初預算支出總額20598.22萬元的98.2%。(注30萬元的項目已全部納入績效自評范圍,含新農村專項)

因臨財發(2020)72號文件“關于印發《臨安區項目支出績效評價實施辦法》的通知”,由2020年8月11日印發,所以我局今年沒有組織開展項目部門績效評價?,F我局正在對“內審領導小組、內審制度、內審整改實施辦法”進行調整與完善,并將針對我局實際情況、工作需要,每年對部門確定的重點項目組織開展績效評價,實現部門評價重點項目5年全覆蓋的要求。

2.部門決算中項目績效自評結果(至少公開2個項目績效自評結果,附績效自評表)

我局在2019年度部門決算中反映首席農技推廣專家人才經費及“臨安山核桃”亮牌戰略攻堅行動項目績效自評結果。

首席農技推廣專家人才經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分96分,自評結論為。項目全年預算數為50萬元,執行數為49.6萬元,完成預算的99.2%。項目績效目標完成情況:一是在省市各級刊物發表論文25篇,質量好;二是參與或主持國家省市區各類科技項目多,有些還取得了發明專利,成績明顯;三是參加各級研討會并進行發言,提出了很多實用的經驗,得到省市各級專家的肯定和表揚;四是成立技術團隊16個,對團隊成員進行梯隊培養,提升了成員專業能力,有些成員列入省市的人才培養計劃;五是通過技術培訓、現場指導,切實服務于農戶,提高經營戶的生態經營水平。

發現的問題及原因:一是人才專項資金不足,除去人員補助資金外,用于試驗、研究經費的經費很少;二是技術團隊之間發展不平衡。

下一步改進措施:一是向財政爭取人才培養專項,在50萬元基礎上提高到70萬元;二是加強團隊之間的溝通交流。

                               績效自評表 (2019年度)                                                                   

填表單位:(蓋章)

項目名稱:  

首席農技推廣專家人才經費

單位:萬元

項目完成情況

2019年首席農技推廣人才工作已按要求全部完成,績效明顯。使用資金49.6萬元,執行率99.2%。

績效目標名稱

目標值

目標完成情況

評價等級

績效分析(成效、問題)

一、產出目標(數量、質量、時效)

“優”“良”“中”“差”

出版論文或調研報告

12篇

25篇以上

指標完成情況與目標值偏差8%以內(含)為“優”

在省市各級刊物發表論文25篇,質量好。

試驗或推廣項目

6項

15項以上

指標完成情況與目標值偏差9%以內(含)為“優”

參與或主持國家省市區各類科技項目多,有些還取得了發明專利,成績明顯。

研討會

6次

10次以上

指標完成情況與目標值偏差10%以內(含)為“優”

參加各級研討會并進行發言,提出了很多實用的經驗,得到省市各級專家的肯定和表揚。

成立團隊

12個

16個

指標完成情況與目標值偏差10%-20%(含)為“良”

成立技術團隊16個,對團隊成員進行梯隊培養,提升了成員專業能力,有些成員列入省市的人才培養計劃。

技術培訓

36次

100期以上

指標完成情況與目標值偏差20%-30(含)為“中”

通過技術培訓、現場指導,切實服務于農戶,提高經營戶的生態經營水平。

二、效益與效果目標(經濟、社會、環境效益和滿意度等)

滿意度

80

80以上

年終通過對首席專家滿意度測評,達到80%以上

自評結論

項目財政資金使用率

99.20%

自評等級

評價補充信息

自評審查

1.自評內容完整,結論合理。

2.自評內容較完整,結論較合理。

3.自評完整性一般,結論合理性一般。

4.自評不完整,結論不合理。

備注:本表對2019年財政資金安排的已完工項目進行填列,上報時間為2020年7月31日前,報財政監督局。

填報人:

俞遴

填報時間:

2020.7.29

“臨安山核桃”亮牌戰略攻堅行動項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分95分,自評結論為。項目全年預算數為1100萬元,執行數為1100萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是完成山核桃綜合治理示范基地600畝 ;二是完成土壤改良示范基地1545畝;三是完成混交改造示范基地335畝;四是完成年度生產經營服務主體培育;五是完成自然落果智能監管示范區10000畝;六是完成山核桃張網采收17652畝。

發現的問題及原因:亮牌戰略實施過程中,一是減量、提質、增效中“減量”不明顯,農戶仍存在無序擴張和高強度經營;二是黑斑病有蔓延趨勢,嚴重影響山核桃品質。

下一步改進措施:一是開展山核桃林地生態治理,實施“八個一律”負面清單整治,大力推進“退果還林”和生態化經營;二是加大黑斑病病理研究與防治。

                               績效自評表 (2019年度)                                                                   

填表單位:(蓋章)

項目名稱:  

“臨安山核桃”亮牌戰略攻堅行動

單位:萬元

項目完成情況

項目由臨安區農林技術推廣中心組織落實,島石鎮政府、山核桃專業合作社、臨安市??凳称窂S等開展山核桃綜合治理,土壤改良,混交改造,生產經營服務主體培訓,自然落果智能監管示范區,山核桃張網采收等項目,區財政補助1100萬元,項目已完成建設。

績效目標名稱

目標值

目標完成 情況

評價等級

績效分析(成效、問題)

一、產出目標(數量、質量、時效)

1.山核桃綜合治理示范基地600畝 。

 2.土壤改良示范基地1545畝 。

3.混交改造示范基地335畝

4.生產經營服務主體培育

5.自然落果智能監管示范區10000畝

6.山核桃張網采收17652畝

 

完成

項目投資

1100

1100

山核桃張網采收按實際面積補助,財政補助資金均已下達

項目質量

100%

已通鎮和主管部門驗收,全面完成項目實施

項目時效

100%

項目建設時間為2019年1月2019年10月,此前項目單位均已按時完成項目并通過驗收。

二、效益與效果目標(經濟、社會、環境效益和滿意度等)

經濟效益

通過項目建設,改善了土壤肥力,提高了山核桃品質,增加了產量。

完成

社會效益

通過綜合示范建設,有效提高了勞動效率,抗災能力,節約了生產成本,起到了基地示范帶動作用。

完成

環境效益

通過項目實施有效減少了水土流失、加快推進“山頂戴帽,山腰扎帶,山腳穿鞋”生態經營模式。

完成

自評結論

項目財政資金使用率

100%

自評等級

評價補充信息

自評審查

1.自評內容完整,結論合理。

2.自評內容較完整,結論較合理。

3.自評完整性一般,結論合理性一般。

4.自評不完整,結論不合理。

備注:本表對2019年財政資金安排的已完工項目進行填列,上報時間為2020年7月31日前,報財政監督局。

填報人:

王為宇

填報時間

7.29

 

3.財政評價項目績效評價結果(如有)。

4.部門評價項目績效評價結果。因臨財發(2020)72號文件“關于印發《臨安區項目支出績效評價實施辦法》的通知”,由2020年8月11日印發,所以我局今年沒有組織開展項目部門績效評價。

說明:部門評價是指以部門為主體開展的重點績效評價;財政評價是指以財政部門為主體開展的重點績效評價。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出814.91萬元,比年初預算數818.71萬元減少3.8萬元,下降4.64%,主要原因是厲行節約反對浪費有關精神,堅持過緊日子理念,嚴格控制“三公”、會議費、培訓費等經費支出。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額1,038.37萬元,其中:政府采購貨物支出392.38萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出645.99萬元。授予中小企業合同金額1,038.37萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額5.46萬元,占政府采購支出總額的0.53%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日,本級及所屬各單位共有車輛10輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車5輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5,其他用車主要是森林消防車、科技推廣宣傳車、農機執法用車、考試車、原農辦下屬車輛(待報廢)。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

2019年決算公開表.xls

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