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部門預決算
杭州市臨安區教育局(匯總)2019年度部門決算
發布時間: 2020-09-03 15:31:39 ??作者: ??來源: 區教育局 ??點擊率:


 

一、杭州市臨安區教育局(匯總)概況

(一)主要職能

1.貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規,研究擬訂全市教育事業的發展規劃和各項計劃,并組織實施。

2.指導和管理全市各級各類學校教育教學改革、教育科學研究、教學研究及現代教育技術工作;負責教育基本信息的統計、分析和發布。

3.負責全市學校領導班子建設和思想政治工作,維護學校穩定;負責全市學校干部隊伍建設工作。

4.負責管理和指導全市學前教育、基礎教育、特殊教育、職業教育、成人教育、繼續教育和社區教育等工作;指導學校思想政治以及德育、體育、衛生、藝術、國防教育和勞動技術教育等工作。統籌中等職業學校專業設置工作;協調、指導全市民辦學校的管理工作;指導中小學校、幼兒園、成人學校的布局調整工作。負責中小學招生、學籍管理工作。

5.指導、協調各鎮政府、街道辦事處有關教育工作,負責全市教育督導與評估工作。

6.負責教師隊伍建設工作,組織實施教師資格制度;組織指導各級各類學校的教師培訓、專業技術人員的職務評聘等工作;制定師資管理規章制度,統籌規劃并指導教育系統人才隊伍建設。

7.會同有關部門制定教育經費籌措、教育拔款、教育基建投資等有關政策;會同有關部門管理公辦中小學、幼兒園的收費,監測全市教育經費籌措和使用情況;負責全市中小學財務、財產、校舍建設管理。編制中小學校舍建造、維修計劃,參與校舍質量監督;統籌安排全市教育費附加、教育專項經費;負責學校(單位)資產的監督管理;指導、實施教育系統內部審計工作。

8.負責管理全市語言文字工作;指導、協調、監督和檢查全市語言文字的規范應用,指導推廣普通話,負責普通話和規范漢字的培訓、測試工作。

9.負責指導、協調各級各類學校校園安全、保衛、穩定和依法保護未成年人合法權益工作,協同有關部門處理突發事件。

10.指導學校(單位)信息化建設和全市教育技術裝備工作;指導全市獎學助學、勤工儉學以及學校后勤管理服務工作。

11.承辦市政府及上級教育行政部門交辦的其他事項。

(二)機構設置

從預算單位構成看,臨安區教育局部門決算包括:本級及所屬106家二級單位決算。

納入杭州市臨安區教育局(匯總)2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.杭州市臨安區教育局(本級)

2.杭州市臨安區教育研訓中心

3.杭州市臨安區教育保障中心

4.杭州市臨安區玲瓏教育輔導站

5.杭州市臨安區錦城中心學校

6.杭州市臨安區職業教育中心

7.浙江省臨安中學

8.杭州市臨安區特殊教育學校

9.杭州市臨安區錦城第一初級中學

10.杭州市臨安區錦城第二初級中學

11.杭州市臨安區錦城第三初級中學

12.杭州市臨安區錦城第四初級中學

13.杭州市臨安區衣錦小學

14.杭州市臨安區城南小學

15.杭州市臨安區西林小學

16.杭州市臨安區石鏡小學

17.浙江農林大學附屬小學

18.杭州市臨安區橫溪小學

19.杭州市臨安區晨曦小學

20.杭州市臨安區錦城街道成人文化技術學校

21.杭州市臨安區天目初級中學

22.杭州市臨安區青山初級中學

23.杭州市臨安區青云初級中學

24.杭州市臨安區高虹鎮小學

25.杭州市臨安區太湖源鎮楊嶺小學

26.杭州市臨安區太湖源鎮東天目小學

27.杭州市臨安區板橋鎮三口小學

28.杭州市臨安區板橋鎮板橋小學

29.杭州市臨安區青山湖科技城第一小學

30.杭州市臨安區太湖源鎮青云小學

31.杭州市臨安區橫畈小學

32.杭州市臨安區玲瓏小學

33.杭州市臨安區錦南小學

34.杭州市臨安區青山湖街道中心幼兒園

35.杭州市臨安區玲瓏街道中心幼兒園

36.杭州市臨安區太湖源鎮中心幼兒園

37.杭州市臨安區青山湖街道橫畈幼兒園

38.杭州市臨安區板橋鎮中心幼兒園

39.杭州市臨安區錦南街道中心幼兒園

40.杭州市臨安區高虹鎮中心幼兒園

41.杭州市臨安區會計結算中心教育分中心

42.杭州市臨安區於潛中學

43.杭州市臨安區於潛教育輔導站

44.杭州市臨安區於潛第一初級中學

45.杭州市臨安區於潛第二初級中學

46.杭州市臨安區於潛鎮第一小學

47.杭州市臨安區於潛鎮第二小學

48.杭州市臨安區於潛鎮堰口小學

49.杭州市臨安區天目山鎮藻溪小學

50.杭州市臨安區太陽鎮太陽小學

51.杭州市臨安區潛川鎮潛川小學

52.杭州市臨安區潛川鎮樂平小學

53.杭州市臨安區於潛鎮千洪小學

54.杭州市臨安區太陽鎮橫路小學

55.杭州市臨安區天目山鎮西天目小學

56.杭州市臨安區於潛鎮中心幼兒園

57.杭州市臨安區太陽鎮中心幼兒園

58.杭州市臨安區天目山鎮中心幼兒園

59.杭州市臨安區潛川鎮中心幼兒園

60.杭州市臨安區於潛鎮千洪幼兒園

61.杭州市臨安區於潛成人文化技術學校

62.杭州市臨安區昌化教育輔導站

63.杭州市臨安區昌化中學

64.杭州市臨安區昌化職業高級中學

65.杭州市臨安區昌化鎮成人文化技術學校

66.杭州市臨安區昌化初級中學

67.杭州市臨安區清涼峰初級中學

68.杭州市臨安區清涼峰鎮馬嘯小學

69.杭州市臨安區昌南初級中學

70.杭州市臨安區昌化鎮第一小學

71.杭州市臨安區昌化鎮第二小學

72.杭州市臨安區龍崗鎮龍崗小學

73.杭州市臨安區清涼峰鎮頰口小學

74.杭州市臨安區清涼峰鎮洲頭小學

75.杭州市臨安區河橋鎮小學

76.杭州市臨安區湍口鎮小學

77.杭州市臨安區昌化鎮中心幼兒園

78.杭州市臨安區清涼峰鎮中心幼兒園

79.杭州市臨安區河橋鎮中心幼兒園

80.杭州市臨安區湍口鎮中心幼兒園

81.杭州市臨安區龍崗鎮中心幼兒園

82.杭州市臨安區島石中心學校

83.杭州市臨安區大峽谷中心學校

84.杭州市臨安區島石鎮中心幼兒園

85.杭州市臨安區天目高級中學

86.杭州市臨安區實驗初級中學

87.杭州市臨安區錦城中心幼兒園

88.杭州市臨安區青山湖街道成人文化技術學校

89.杭州市臨安區太湖源鎮成人文化技術學校

90.杭州市臨安區高虹鎮成人文化技術學校

91.杭州市臨區市潛川鎮成人文化技術學校

92.杭州市臨安區天目山鎮成人文化技術學校

93.杭州市臨安區河橋鎮成人文化技術學校

94.杭州市臨安區清涼峰鎮成人文化技術學校

95.杭州市臨安區錦城街道中心幼兒園

96.杭州市臨安區玲瓏街道成人文化技術學校

97.杭州市臨安區錦南街道成人文化技術學校

98.杭州市臨安區板橋鎮成人文化技術學校

99.杭州市臨安區太陽鎮成人文化技術學校

100.杭州市臨安區龍崗鎮成人文化技術學校

101.杭州市臨安區湍口鎮成人文化技術學校

102.杭州市臨安區島石鎮成人文化技術學校

103.杭州市臨安區錦北街道中心幼兒園

104.杭州市臨安區城東小學

105.杭州市臨安區城北小學

106.杭州市臨安區錦北街道成人文化技術學校

107.杭州市臨安區青山湖科技城第二小學

二、杭州市臨安區教育局(匯總)2019年度部門決算公開表

詳見附表。

三、杭州市臨安區教育局(匯總)2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計165,638.31萬元,與2018年度(139,747.45萬元)相比,收、支總計各增加25,890.86萬元,增長18.53%。主要原因是:生均公用經費標準調整、增加教師平安創建獎、綜合考評獎增加系數部分、民辦幼兒園收購、學校建設經費投入增加等。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計165,317.02萬元;包括財政撥款收入162,327.7萬元(其中,一般公共預算148,785.77萬元,政府性基金預算13,541.93萬元),占收入合計98.19%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入2,989.32萬元,占收入合計1.81%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計164,020.83萬元,其中基本支出124,486.46萬元,占75.9%;項目支出39,534.37萬元,占24.1%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計162,524.42萬元,與2018年(136,144.39萬元)相比,財政撥款收、支總計各增加26,380.03萬元,增長19.38%。主要原因是:生均公用經費標準調整、增加教師平安創建獎、綜合考評獎增加系數部分、民辦幼兒園收購、學校建設經費投入增加等。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出147,491.14萬元,占本年支出合計的89.92%。與2018年(129,341.77萬元)相比,一般公共預算財政撥款支出增加18,149.37萬元,增長14.03%。主要原因是:生均公用經費標準調整、增加教師平安創建獎、綜合考評獎增加系數部分、民辦幼兒園收購等。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出147,491.14萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出7.8萬元,占0.01%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出125,256.05萬元,占84.92%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出7萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出13,016.59萬元,占8.83%;衛生健康(類)支出1.69萬元,占0%;節能環保(類)支出0.75萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出113.07萬元,占0.08%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出9,088.21萬元,占6.16%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為111,860.03萬元,支出決算為147,491.14萬元,完成年初預算的131.85%,主要原因是生均公用經費標準調整、增加教師平安創建獎、綜合考評獎系數部分、民辦幼兒園收購等。其中:

一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項)2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為1.54萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加政協委員活動經費。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為0.16萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加信訪工作人員崗位津貼。

一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項)2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為0.2萬元,決算數大于預算數的主要原因是紀委派駐機構人員經費劃轉。

一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)其他紀檢監察事務支出(項)2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為4萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加2019年廉政文化建設補助獎勵經費。

一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為1.9萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加2019年度兩新組織黨建工作經費。

教育支出(類)教育管理事務(款)行政運行(項)2019年年初預算為610.85萬元,2019年支出決算為584.2萬元,完成年初預算的95.64%,決算數小于預算數的主要原因是本年有行政編制人員退休。

教育支出(類)教育管理事務(款)其他教育管理事務支出(項)2019年年初預算為839.19萬元,2019年支出決算為972.09萬元,完成年初預算的115.84%,決算數大于預算數的主要原因是財審會追加(第十一次會議)保安人員經費。

教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)2019年年初預算為11646.08萬元,2019年支出決算為16347.2萬元,完成年初預算的140.37%,決算數大于預算數的主要原因是追加民辦幼兒收購、民辦幼兒園扶持專項等。

教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項)2019年年初預算為34158.78萬元,2019年支出決算為33365.59萬元,完成年初預算的97.68%,決算數與預算數基本持平。

教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)2019年年初預算為22136.35萬元,2019年支出決算為22045.09萬元,完成年初預算的99.59%,決算數與預算數基本持平。

教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)2019年年初預算為13425.54萬元,2019年支出決算為13525.51萬元,完成年初預算的100.74%,決算數與預算數基本持平。

教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)2019年年初預算為3246.46萬元,2019年支出決算為26313.26萬元,完成年初預算的810.52%,決算數大于預算數的主要原因是增加教師平安創建獎、綜合考評獎系數部分及清算追加的人員經費等。

教育支出(類)職業教育(款)職業高中教育(項)2019年年初預算為7734.25萬元,2019年支出決算為8270.27萬元,完成年初預算的106.93%,決算數與預算數基本持平。

教育支出(類)成人教育(款)其他成人教育支出(項)2019年年初預算為2155.95萬元,2019年支出決算為2156.75萬元,完成年初預算的100.04%,決算數與預算數基本持平。

教育支出(類)特殊教育(款)特殊學校教育(項)2019年年初預算為563.68萬元,2019年支出決算為624.18萬元,完成年初預算的110.73%,決算數大于預算數的主要原因是2018年度特殊教育專項補助資金結轉本年使用。

教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)2019年年初預算為1135.00萬元,2019年支出決算為1051.92萬元,完成年初預算的92.68%,決算數小于預算數的主要原因是教育保障中心項目招標后預算支出減少。

文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項)2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為2萬元,決算數大于預算數的主要原因是昌化職高的基層文化事業專項補助資金。

文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)其他體育支出(項)2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為5萬元,決算數大于預算數的主要原因是晨曦小學2018年度省級陽光體育后備人才基地學校特色體育項目經費。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為257.84萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加退休人員一次性補貼。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年年初預算為9686.25萬元,2019年支出決算為8554.43萬元,完成年初預算的88.32%,決算數小于預算數的主要原因是養老保險單位繳費比例調減降低。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2019年年初預算為3874.50萬元,2019年支出決算為3853.99萬元,完成年初預算的99.47%,決算數與預算數基本持平。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為108.32萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加離退休人員活動經費。

社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為233.89萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加死亡人員撫恤金。

社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)其他紅十字事業支出(項)2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為7萬元,決算數大于預算數的主要原因是於中生命教育體驗館接待大廳建設經費。

社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為1.12萬元,決算數大于預算數的主要原因是精減退職人員春節慰問經費。

衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)鄉鎮衛生院(項)2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為1.69萬元,決算數大于預算數的主要原因是職教中心的衛計人才素質培養經費。

節能環保支出(類)自然生態保護(款)生態保護(項)2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為0.75萬元,決算數大于預算數的主要原因是上級下達的石鏡小學生態保護項目經費(杭財建[2019]32號)。

農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為18.81萬元,決算數大于預算數的主要原因是上級下達的三所成校的新農村專項經費(臨財農會[2019]14號)。

農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為94.26萬元,決算數大于預算數的主要原因是上級下達給成校的專項經費(杭財農會[2018]161號)

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年年初預算為647.14萬元,2019年支出決算為9088.21萬元,完成年初預算的1404.36%,決算數大于預算數的主要原因是年初預算時住房公積金用的是教育支出的功能科目,后財政調整為住房公積金專項科目。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出122,499.24萬元,其中:

人員經費110,301.62萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社保、住房公積金等。

公用經費12,197.62萬元,主要包括:辦公費、印刷費等。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出13,541.93萬元,占本年支出合計的8.26%。與2018年(6,352.45萬元)相比,政府性基金預算財政撥款支出增加7189.48萬元,增長113.12%。主要原因是學校建設項目投入增加。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出13,541.93萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出13,332.98萬元,占98.46%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出208.94萬元,占1.54%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為13,541.93萬元,主要原因是學校建設項目投入增加。其中:

城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為3000萬元,決算數大于預算數的主要原因於潛一小征地拆遷費用增加。

城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)城市建設支出(項)2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為924.25萬元,決算數大于預算數的主要原因是城南小學過渡校區建設項目、頰口小學改擴建項目、晨曦小學西校區改擴建項目、石鏡小學擴建工程、城北小學新建項目投入。

城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)農村基礎設施建設支出(項)2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為5689.41萬元,決算數大于預算數的主要原因是昌化一小遷建項目、頰口小學改擴建項目、藻溪小學改造項目、於潛一小遷建項目等投入。

城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為987.95萬元,決算數大于預算數的主要原因是城南小學過渡校區建設項目、石鏡小學擴建項目、城北小學新建項目等投入。

城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為2731.38萬元,決算數大于預算數的主要原因是城南小學過渡校區建設項目、青云初級中學改擴建項目、石鏡小學擴建工程等投入。

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為188.12萬元,決算數大于預算數的主要原因是城南小學搬遷、城東小學搬遷、職教中心長橋校區圍墻場地維修工程等投入。

其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項)2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為15萬元,決算數大于預算數的主要原因是部分學校的2019年省扶持體育發展專項資金、2018年度體育傳統項目學校參賽經費補助。

其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事業的彩票公益金支出(項)2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為5.82萬元,決算數大于預算數的主要原因是島石中心學校、湍口小學的2019年中央專項彩票公益金支持鄉村學校少年宮補助經費。

(八)2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為184.08萬元,支出決算為129.74萬元,完成預算的70.48%,2019年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴控三公支出。

2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為53.72萬元,占41.41%,與2018年度(36.03萬元)相比,增加17.69萬元,增長49.09%,主要原因是國際交流增多,教師和校長參加各類出國培訓和交流增多;公務用車購置及運行維護費支出決算為45.44萬元,占35.02%,與2018年度(50.96萬元)相比,減少5.52萬元,下降10.83%,主要原因是減少了一輛公務用車;公務接待費支出決算為30.58萬元,占23.57%,與2018年度(26.44萬元)相比,增加4.14萬元,增長15.66%,主要原因是接待批次人數增加。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費預算數為69.85萬元,支出決算為53.72萬元,完成預算的76.91%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是因公出國(境)減少。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組12個;本單位全年因公出國(境)累計22人次。

(2)公務用車購置及運行維護費預算數為55.90萬元,支出決算為45.44萬元,完成預算的81.29%。決算數小于預算數的主要原因是減少了一輛公務用車。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出45.44萬元,主要用于教育局下屬學校單位日常業務等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為12輛。

(3)公務接待費預算數為58.33萬元,支出決算為30.58萬元,完成預算的52.43%。主要用于來客接待用餐支出。決算數小于預算數的主要原因是控制接待人次與標準。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待685批次,累計5,416人次。

外賓接待支出0萬元,接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出30.58萬元,主要用于來客接待用餐支出。接待5,416人次,685批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,杭州市臨安區教育局組織對2019年度教育信息化及裝備、支持學前教育發展資金項目開展績效自評,共涉及資金4640.79萬元。

未開展部門評價。

未開展整體支出績效評價試點。

2.部門決算中項目績效自評結果

杭州市臨安區教育局在2019年度部門決算中反映教育信息化及裝備、支持學前教育發展資金項目績效自評結果。

教育信息化及裝備項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評為。項目全年預算數為1900萬元,執行數為1904.09萬元,完成預算的100.21%。項目績效目標完成情況:一是中小學生機比不高于5:1,新建網絡同步課堂教室25個;二是班級多媒體普及率保持在100%,生均年更新圖書5000冊;三是創建“杭州市智慧教育示范學?!?所以上。發現的問題及原因:一是網絡同步課堂的使用效益;二是多媒體設備的維護保養。下一步改進措施:一是做好設施設備使用培訓;二是做好日常的維護保養,提高使用壽命。

支持學前教育發展資金項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評為。項目全年預算數為2736.7萬元,執行數為2736.7萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是普惠性學前教育覆蓋率達88.18%;二是支持地方扶持企事業單位、集體辦園和普惠性民辦園的受益兒童數5913人;三是擴大普惠性學前教育資源1200個學位。發現的問題及原因:一是新增幼兒園數量少;二是新建改擴建幼兒園完工率低。下一步改進措施:一是加快新增幼兒園數量與學位數;二是新建改擴建幼兒園建設加快進度。

3.財政評價項目績效評價結果。

未開展財政評價項目績效評價。

4.部門評價項目績效評價結果。

未開展部門評價項目績效評價。

 

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出280.44萬元,比上年增加89.23萬元,增長46.68%,主要原因是2019年7月單位搬遷,辦公家具采購、搬遷費用支出增加。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額3,667.91萬元,其中:政府采購貨物支出2,810.93萬元、政府采購工程支出313.19萬元、政府采購服務支出543.79萬元。授予中小企業合同金額3,667.91萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額1,101.26萬元,占政府采購支出總額的30.02%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日,教育局及所屬二級單位共有車輛12輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車12輛,其他用車主要是……。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15. 類、款、項解釋:

一般公共服務支出(類):反映政府提供一般公共服務的支出。

政協事務(款):反映各級政治協商會議(以下簡稱“政協”)的支出。

委員視察(項):反映政協委員開展各類視察的支出。

政府辦公廳(室)及相關機構事務(款):反映各級政府辦公廳(室)及相關機構的支出

信訪事務(項):反映政府各級政府用于接待群眾來訪方面的支出。

紀檢監察事務(款):反映紀檢、監察方面的支出。

行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

其他紀檢監察事務支出(項):反映上述項目以外的其他紀檢監察事務方面的支出。

組織事務(款):反應中國共產黨組織部門的支出。

其他組織事務支出(項):反應除上述項目以外其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

教育支出(類):反映政府教育事務支出。

教育管理事務(款):反映教育管理方面的支出。

行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

其他教育管理事務(項):反映除上述項目以外其他用于教育管理事務方面的支出。

普通教育(款):反映各類普通教育的支出。(包括:學前教育、小學教育、初中教育、高中教育等)

學前教育(項):反映各部門舉辦的學前教育支出。

小學教育(項):反映各部門舉辦的小學教育支出。

初中教育(項):反映各部門舉辦的初中教育支出。

高中教育(項):反映各部門舉辦的高級中學教育支出。

其他普通教育支出(項):反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

職業教育(款):反映各部門舉辦的各類職業教育。

職業高中教育(項):反映各部門舉辦的職業中學、農業中學(含普通高中改制的)、半工(農)半讀中學的支出或補助費。

成人教育(款):反映各部門舉辦函授、夜大、自學考試等成人教育的支出。

其他成人教育支出(項):反映除上述項目以外其他用于成人教育方面的支出。

特殊教育(款):反映各部門舉辦的盲童學校、聾啞學校、智力落后兒童學校、其他生理缺陷兒童學校和工讀學校支出。

特殊教育學校(項):反映各部門舉辦盲童學校、聾啞學校、智力落后兒童學校、其他生理缺陷兒童學校的支出。

教育費附加安排的支出(款):反映用教育費附加安排的支出。

其他教育費附加安排的支出(項):反映除上述項目以外的教育費附加支出。

文化體育與傳媒支出(類):反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。

文化與旅游(款):反映政府用于公共文化設施、藝術表演團體、文化藝術活動、對外文化交流及旅游業管理與服務等方面的支出。

群眾文化(項):反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術館支出等。

體育(款):反映體育方面的支出。

其他體育(項):反映上述項目以外其他用于體育方面的支出。

社會保障和就業(類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。

行政事業單位離退休(款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

其他行政事業單位離退休支出(項):反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

撫恤(款):反映用于各類優撫對象和優撫事業單位的支出。

死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤以及喪葬補助費。

紅十字事業(款):反映政府支持紅十字會開展紅十字社會公益活動方面的支出。

其他紅十字事業(項):反映上述項目以外其他用于紅十字事業方面的支出。

其他社會保障和就業支出(款):反映除上述項目以外的其他用于社會保障和就業方面的支出。

其他社會保障和就業支出(項):反映除上述項目以外的其他用于社會保障和就業方面的支出。

衛生健康支出(類):反映政府衛生健康方面的支出。

基層醫療衛生機構(款):反映用于基層衛生機構的支出。

鄉鎮衛生院(項):反映用于鄉鎮衛生院的支出。

節能環保支出(類):反映政府節能環保支出。

自然生態保護(款):反映生態保護、生態修復、生物多樣性保護、農村環境保護和生物安全管理等方面的支出。

生態保護(項):反映用于生態功能保護區、生態示范區、生態?。ㄊ?、縣)管理及能力建設、日常管護、宣教、試點示范等支出,生態修復支出,資源開發生態監管等支出。

農林水支出(類):反映政府農林水事務支出。

農業(款):反映財政用于種植業、畜牧業、漁業、獸醫、農機、農墾、農場、農業產業化經營組織、農村和墾區公益事業、農產品加工等方面的支出。

其他農業支出(項):反映除上述項目以外其他用于農業方面的支出。

其他農林水支出(款):反映除上述項目以外其他用于農林水方面的支出。

其他農林水支出(項):反映除化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出。

住房保障支出(類):反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出(款):反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

城鄉社區支出(類):反映政府城鄉社區事務支出。

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款):反映不含計提和劃轉部分的國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納新增建設用地土地有償使用費支出。

征地和拆遷補償支出(項):反映新疆生產建設兵團和地方政府在征收和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。

城市建設支出(項):反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。

農村基礎設施建設支出(項):反映土地出讓收入用于農村飲水、環境、衛生、教育以及文化等基礎設施建設支出。

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出。

其他支出(類):反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。

其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款):反映其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(包括以前年度欠款收入安排的支出)。

其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項):反映其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(包括以前年度欠款收入安排的支出)。

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款):反映彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出。

用于體育事業的彩票公益金支出(項):反映用于體育事業的彩票公益金支出。

用于教育事業的彩票公益金支出(項):反映用于教育事業的彩票公益金支出。


2019年杭州市臨安教育局項目績效自評.docx

2019年杭州市臨安區教育局(匯總)部門決算公開附表.xls

 

 

                                                   杭州市臨安區教育局2020年9月1日


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