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部門預決算
杭州市臨安區廣播電視臺2019年度部門決算
發布時間: 2020-09-03 15:47:44 ??作者: ??來源: 區廣播電視臺 ??點擊率:

    

一、杭州市臨安區廣播電視臺概況

(一)部門職責

(二)機構設置

二、杭州市臨安區廣播電視臺2019年度部門決算公開表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表(分單位)

(三)收入決算表(分科目)

(四)支出決算表(分單位)

(五)支出決算表(分科目)

(六)財政撥款收入支出決算總表

(七)一般公共預算財政撥款支出決算表

(八)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(九)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(十)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

三、杭州市臨安區廣播電視臺2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

(二)收入決算情況說明

(三)支出決算情況說明

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

(八)2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(九)部門預算績效情況說明

(十)其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

 

一、杭州市臨安區廣播電視臺概況

(一)部門職責

主管全市廣播電視事業發展,擔負市委、市政府交辦的宣傳任務,轉播中央、省市臺節目,豐富群眾文化生活,辦好自辦節目。

(二)機構設置

從預算單位構成看,杭州市臨安區廣播電視臺部門決算包括:本級決算。

二、杭州市臨安區廣播電視臺2019年度部門決算公開表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表(分單位)

(三)收入決算表(分科目)

(四)支出決算表(分單位)

(五)支出決算表(分科目)

(六)財政撥款收入支出決算總表

(七)一般公共預算財政撥款支出決算表

(八)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(九)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(十)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

三、杭州市臨安區廣播電視臺2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計2988.76萬元,與2018年度相比,收、支總計各增加222.5萬元,增長8.04%。主要原因是:追加了平安建設獎等撥款。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計2988.76萬元;包括財政撥款收入2988.76萬元(其中,一般公共預算2900.18萬元,政府性基金預算88.58萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計2988.76萬元,其中基本支出1840.69萬元,占61.58%;項目支出1148.07萬元,占38.42%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計2988.76萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加222.5萬元,增長8.04%。主要原因是:追加了平安建設獎等撥款

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出2900.18萬元,占本年支出合計的97.03%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加1108.65萬元,增長61.88%。主要原因是:根據實際情況,部分政府性基金撥款調整為一般公共預算財政撥款。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出2900.18萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出39.18萬元,占1.31%;國防(類)支出0萬元,0%;公共安全(類)支出0萬元,0%;教育(類)支出0萬元,0%;科學技術(類)支出0萬元,0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出2530.22萬元,84.66%;社會保障和就業(類)支出180.59萬元,6.04%;衛生健康(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;援助其他地區(類)支出0萬元,0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,0%;住房保障(類)支出150.19萬元,5.03%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出88.58萬元,2.96%;債務還本(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1532.34萬元,支出決算為2900.18萬元,完成年初預算的189.26%,主要原因是根據實際情況,部分政府性基金撥款調整為一般公共預算財政撥款。其中:

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為0.16萬元,決算數大于預算數的主要原因追加了信訪干部的津補貼支出。

一般公共服務支出(類)檔案事務(款)其他檔案事務支出(項)。2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為39.03萬元,決算數大于預算數的主要原因追加了數字化檔案建設支出。

文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)廣播(項)。2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為275.67萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加了清算經費支出。

文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)電視(項)。2019年年初預算為1241.73萬元,2019年支出決算為2209.01萬元,完成年初預算的177.89%,決算數大于預算數的主要原因是根據實際情況,部分政府性基金撥款調整為一般公共預算財政撥款。

文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出(項)。2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為27.16萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加了用于退還了質保金的結余資金、辦公和機房用家具撥款等。

文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其他文化體育與傳媒支出(項)。2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為18.36萬元,決算數大于預算數的主要原因追加了中央廣播電視節目無線覆蓋運行維護支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2019年年初預算為124.36萬元,2019年支出決算為124.36萬元,完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2019年年初預算為49.74萬元,2019年支出決算為49.74萬元,完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為4.19萬元,決算數大于預算數的主要原因追加了退休死亡人員的喪葬費和撫恤金支出。

社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為0.08萬元,決算數大于預算數的主要原因追加了精簡人員慰問費支出。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2019年年初預算為116.49萬元,2019年支出決算為150.19萬元,完成年初預算的128.93%,決算數大于預算數的主要原因追加了清算的住房公積金支出。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2900.18萬元,其中:

人員經費1624.13萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險費、住房公積金等;

公用經費216.57萬元,主要包括:辦公費、水電費、印刷費、郵電費、差旅費、專用材料費、福利費、維修費等支出

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出88.58萬元,占本年支出合計的2.96%。與2018年相比,政府性基金預算財政撥款支出減少886.15萬元,下降90.91%。主要原因是:根據實際情況,部分政府性基金撥款調整為一般公共預算財政撥款。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出88.58萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出88.58萬元,100%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為1260萬元,支出決算為88.58萬元,完成年初預算的7.03%,主要原因是根據實際情況,部分政府性基金撥款調整為一般公共預算財政撥款。其中:

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為88.58萬元,決算數大于預算數的主要原因追加了上年結轉資金。

(八)2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。 

2019年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為17萬元,支出決算為8.82萬元,完成預算的51.88%,2019年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是未安排人員因公出國(境),嚴格控制、縮減了公務接待支出

2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,增加/減少0萬元,主要原因是未安排人員因公出國(境);公務用車購置及運行維護費支出決算為7.95萬元,占90.23%,與2018年度相比,增加0.07萬元,增長0.88%;公務接待費支出決算為0.86萬元,占9.77%,與2018年度相比,增加0.73萬元,增長661%,主要原因是公務接待總量已經非常低,增減已難以控制。具體情況如下:

1)因公出國(境)費預算數為6萬元,支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是未安排人員因公出國(境)。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國()團組0個;本單位全年因公出國()累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費預算數為8萬元,支出決算為7.95萬元,完成預算的99.38%。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出7.95萬元,主要用于單位轉播車等車輛所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3)公務接待費預算數為3萬元,支出決算為0.86萬元,完成預算的28.66%。主要用于接待上級單位指導,同級單位互相學習和業務單位對接支出。決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制、縮減了招待餐費開支。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待17批次,累計163人次。

外賓接待支出0萬元;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出0萬元。接待0人次,0批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,區廣播電視臺組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目7個,二級項目0個,共涉及資金1260萬元,占一般公共預算項目支出總額的58.14%。組織對2019年度 0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。

組織對稅金” “臺聘人員各項費用” “節目制作” “固定資產購建” “物業管理專項” “通訊員培訓費維修費7項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出1260萬元,政府性基金預算支出0萬元。

本單位無下屬單位,故不存在對下屬單位開展整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結果

廣播電視臺2019年度部門決算中反映稅金臺聘人員各項費用項目績效自評結果。

稅金項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分97分,自評結論為。項目全年預算數為69萬元,執行數為69萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:按月按規定支付增值稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加和文化事業建設費。發現的問題及原因:稅金項目資金來源單位創收,若單位創收收入減少,則會影響稅金的支付。下一步改進措施:立足主業創新思路,拓展經營渠道,提高經營創收收入。

臺聘人員各項費用項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分85分,自評結論為。項目全年預算數為610萬元,執行數為522.2萬元,完成預算的85.6%。項目績效目標完成情況:一是按月支付臺聘人員的工資;二是按時支付臺聘人員托收的社保、公積金;三是及時發放臺聘人員上年度獎金等;四是及時發放臺聘人員的其他各類福利等。發現的問題及原因:“臺聘人員各項費用”項目資金需依托單位創收自行解決,若單位創收減少,則會影響臺聘人員各項費用的正常支出,影響臺聘人員隊伍的穩定。下一步改進措施:繼續做好客戶服務工作,立足主業創新思路,拓展經營渠道,提高經營創收收入。

3.無財政評價項目績效評價。

4.無部門評價項目績效評價。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出0萬元。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額243.84萬元,其中:政府采購貨物支出208.58萬元、政府采購工程支出6.94萬元、政府采購服務支出28.32萬元。授予中小企業合同金額243.84萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至20191231日,區廣播電視臺本級及所屬各單位共有車輛2輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備8臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項):指反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

16. 一般公共服務支出(類)檔案事務(款)其他檔案事務支出(項):至反映其他用于檔案事務方面的支出

17文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)廣播(項):反映廣播電臺、廣播發射臺、廣播轉播臺及有線廣播站的支出。

18文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)電視(項):指反映用于電視臺、電視發射臺、電視轉播臺的支出。

19文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出(項):指反映其他用于廣播電臺、廣播發射臺、廣播轉播臺及有線廣播站、電視臺、電視發射臺、電視轉播臺的支出。

20. 文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其他文化體育與傳媒支出(項):指反映用于文化體育與傳媒方面的支出

21.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

22.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

23.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):指反映其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

23社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。



  區廣播電視臺2019年度績效自評表.xls

  區廣播電視臺2019年度部門決算公開.xls

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