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部門預決算
杭州市臨安區新聞傳媒中心2019年度部門決算
發布時間: 2020-09-03 15:49:06 ??作者: ??來源: 區新聞傳媒中心 ??點擊率:

  

   

 

一、杭州市臨安區新聞傳媒中心概況

(一)部門職責

(二)機構設置

二、杭州市臨安區新聞傳媒中心2019年度部門決算公開表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表(分單位)

(三)收入決算表(分科目)

(四)支出決算表(分單位)

(五)支出決算表(分科目)

(六)財政撥款收入支出決算總表

(七)一般公共預算財政撥款支出決算表

(八)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(九)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(十)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

三、杭州市臨安區新聞傳媒中心2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

(二)收入決算情況說明

(三)支出決算情況說明

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

(八)2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(九)部門預算績效情況說明

(十)其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

 

一、杭州市臨安區新聞傳媒中心概況

(一)部門職責

1.貫徹落實黨和國家在新聞宣傳方面的路線、方針、政策,圍繞市委、市政府的中心工作,組織宣傳市委市政府的政策、決策;

2.負責《今日臨安》出版發行,通過新聞網、手機報等媒體報道臨安新聞,主動介入運用新媒體,掌握輿論引導的主動權,為臨安經濟社會發展提供良好的輿論氛圍;

3. 關注百姓生活,提供信息服務平臺;

4. 傳播科學文化知識,倡導社會文明新風;

5. 按照《廣告法》的規定,設計、制作、發布廣告業務。

6. 承辦市委、市政府交辦的其它事項。

(二)機構設置

從預算單位構成看,杭州市臨安區新聞傳媒中心部門決算包括:決算單位1家,其中事業單位1家。具體為:杭州市臨安區新聞傳媒中心本級決算。

沒有納入杭州市臨安區新聞傳媒中心2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位

二、杭州市臨安區新聞傳媒中心2019年度部門決算公開表

詳見附表。

三、杭州市臨安區新聞傳媒中心2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計1509.43萬元、支出總計1465.77萬元,2018年度相比,收入總計、支出總計分別減少4.85萬元和37.91萬元,分別下降0.32%和2.52%。主要原因是:中心根據上年度預算執行情況和本年度實際業務情況減少了廣告業務經費和網絡業務維護建設經費等相關項目經費的收支。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計1,509.43萬元;包括財政撥款收入1,509.43萬元(其中,一般公共預算1,456.64萬元,政府性基金預算52.79萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計1,465.77萬元,其中基本支出906.6萬元,占61.85%;項目支出559.17萬元,占38.15%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計1509.43萬元、財政撥款支出總計1465.77萬元,2018年相比,財政撥款收入總計、財政撥款支出總計分別減少4.85萬元和37.91萬元,分別下降0.32%和2.52%。主要原因是:中心根據上年度預算執行情況和本年度實際業務情況減少了廣告業務經費和網絡業務維護建設經費等相關項目經費的收支。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出1,417.51萬元,占本年支出合計的96.71%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出減少64.57萬元,下降4.36%。主要原因是:中心根據上年度預算執行情況和本年度實際業務情況減少了廣告業務經費和網絡業務維護建設經費等相關項目經費的收支。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出1,417.51萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0.39萬元,占0.03%;國防(類)支出0萬元,0%;公共安全(類)支出0萬元,0%;教育(類)支出0萬元,0%;科學技術(類)支出0萬元,0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出1,244.45萬元,87.79%;社會保障和就業(類)支出93.72萬元,6.61%;衛生健康(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;援助其他地區(類)支出0萬元,0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,0%;住房保障(類)支出78.95萬元,5.57%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務還本(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為981.03萬元,支出決算為1,417.51萬元,完成年初預算的144.49%,主要原因是財政根據實際情況將原預算安排的新聞采訪成本、網絡業務維護建設經費、新媒體維護建設經費等政府性基金撥款調整為一般公共預算財政撥款并支出相關費用,財政補撥工資改革增長的工資和獎金以及社會保險費用和住房公積金并支出相關費用。其中:

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.16萬元,決算數大于預算數的主要原因是財政補撥信訪人員津貼并發放。

一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.24萬元,決算數大于預算數的主要原因是財政補撥2019年度兩新組織黨建工作經費并支出相關費用。

文化體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)行政運行(項)。年初預算為259.51萬元,支出決算為391.47萬元,完成年初預算的150.85%,決算數大于預算數的主要原因是財政補撥工資改革增長的工資和獎金并支出相關費用。

文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)新聞通訊(項)。年初預算為415.28萬元,支出決算為697.59萬元,完成年初預算的167.98%,決算數大于預算數的主要原因是財政根據實際情況將原預算安排的新聞采訪成本、網絡業務維護建設經費、新媒體維護建設經費等政府性基金撥款調整為一般公共預算財政撥款并支出相關費用。

文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)出版發行(項)。年初預算為167.8萬元,支出決算為155.39萬元,完成年初預算的92.6%,決算數小于預算數的主要原因未使用完經過公開招投標的報紙印刷發行的支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為59.34萬元,支出決算為66.63萬元,完成年初預算的112.29%,決算數大于預算數的主要原因是財政補撥工資改革增長的工資基數相應增加以此計算的基本養老保險費撥款并支出相關費用。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為23.73萬元,支出決算為26.65萬元,完成年初預算的112.31%,決算數大于預算數的主要原因是財政補撥工資改革增長的工資基數相應增加以此計算的職業年金撥款并支出相關費用。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.43萬元,決算數大于預算數的主要原因是財政補撥退管人員活動經費并支出相關費用。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)55.37萬元,年初預算為55.37萬元,支出決算為78.95萬元,完成年初預算的142.59%,決算數大于預算數的主要原因是財政補撥工資改革增長的工資獎金基數相應增加以此計算的住房公積金撥款并支出相關費用。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出893.3萬元,其中:

人員經費788.98萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、生活補助和獎勵金;

公用經費104.32萬元,主要包括:辦公費、手續費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出48.26萬元,占本年支出合計的3.29%。與2018年相比,政府性基金預算財政撥款支出增加26.66萬元,增長123.43%。主要原因是財政補撥臨安發布維護建設經費等并支出相關費用

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出48.26萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出48.26萬元,100%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為833.18萬元,支出決算為48.26萬元,完成年初預算的5.79%,主要原因是財政根據實際情況將原預算安排的新聞采訪成本、網絡業務維護建設經費、新媒體維護建設經費等政府性基金撥款調整為一般公共預算財政撥款并支出相關費用。其中:

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)。年初預算為833.18萬元,支出決算為48.26萬元,完成年初預算的5.79%,決算數大于預算數的主要原因是財政根據實際情況將原預算安排的新聞采訪成本、網絡業務維護建設經費、新媒體維護建設經費等政府性基金撥款調整為一般公共預算財政撥款并支出相關費用。

(八)2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為15萬元,支出決算為0.74萬元,完成預算的4.93%,2019年度三公經費支出決算數大于(或小于)預算數的主要原因是單位厲行節約,嚴格控制公務接待費。

2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比無變化;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比無變化;公務接待費支出決算為0.74萬元,占100%,與2018年度相比,減少0.82萬元,下降52.56%,主要原因是單位厲行節約,嚴格控制公務接待費。具體情況如下:

1)因公出國(境)費預算數為5萬元,支出決算為0萬元。完成預算的0%。決算數小于(或大于)預算數的主要原因是本年度單位無人員因公出國。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元, 2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。單位已實行車改,無公務用車,也不產生公務用車運行維護費支出。

3)公務接待費預算數為10萬元,支出決算為0.74萬元,完成預算的7.4%。主要用于接待上級媒體及小記者等支出。決算數小于預算數的主要原因是單位厲行節約,嚴格控制公務接待費。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待7批次,累計251人次。

外賓接待支出0萬元;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出0.74萬元,主要用于接待上級媒體及小記者等支出。接待251人次,7批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,新聞傳媒中心組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目6個,二級項目0個,共涉及資金510.44萬元,占一般公共預算項目支出總額的97.37%。組織對2019年度臨安發布業務維護建設經費等1個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金30萬元,占政府性基金預算項目支出總額的85.81%。

中心無部門評價和整體支出績效評價試點項目。

本中心無獨立核算的二級部門,所以不存在對部門(單位)的整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結果(至少公開2個項目績效自評結果,附績效自評表)

新聞傳媒中心在2019年度部門決算中反映報紙印刷發行及新聞采訪業務維護建設經費(政府采購部分)及網絡業務維護建設經費項目績效自評結果。

報紙印刷發行及新聞采訪業務維護建設經費(政府采購部分)項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分90分,自評結論為。項目全年預算數為167.8萬元,執行數為155.39萬元,完成預算的92.61%。項目績效目標完成情況:一是按周五報要求,完成《今日臨安》印刷發行;二是版面設計美觀,印刷無重大差錯;三是《今日臨安》印刷及送達讀者時間及時;四是符合區委區政府的中心要求,體現優良的宣傳價值。發現的問題及原因:一是存在少數幾天報紙印刷不及時導致未按時交付讀者手中;二是存在個別讀者反映未及時收到報紙的現象。下一步改進措施:一是加強對報紙印刷及時性的監督,確保報紙每天都能及時到達讀者手中;二是加強對報紙發行工作的管理與監督,力爭報紙發行工作零差錯。

網絡業務維護建設經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分80分,自評結論為。項目全年預算數為160.75萬元,執行數為91.06萬元,完成預算的56.65%。項目績效目標完成情況:一是完成各頻道網絡新聞每日更新;二是完成網絡專題新聞工作全年達15個;三是臨安新聞網新聞無重大差錯,積極創優,獲省優秀新聞網站獎項;四是《今日臨安》數字報和首頁新聞每天早上9點前更新;五是符合區委區政府的政策宣傳要求,體現優良的宣傳價值,維護好網絡問政平臺。發現的問題及原因:一是受新媒體沖擊,網絡訪問量有所下降;二是受臨安19樓等另外本地媒體的分流,網友的互動性有所減弱。下一步改進措施:在內容上挖掘本地新聞的深度和廣度,在形式上聯合單位自身的新媒體,增加網友的關注度和訪問量。

3.財政評價項目績效評價結果。

中心2019年度無財政評價項目

4.部門評價項目績效評價結果。

中心2019年度無部門評價項目。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費一般公共預算支出0萬元,比上年度增加0萬元,增長0%,主要原因是中心為財政補助性質的事業單位,無機關運行經費支出。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額171.85萬元,其中:政府采購貨物支出16.46萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出155.39萬元。授予中小企業合同金額171.85萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日,杭州市臨安區新聞傳媒中心本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項):指反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

16. 一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項):指反映其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

17.文化體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)行政運行(項)。:指反映單位的基本支出。

18.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)新聞通訊(項):指反映用于新聞通訊社等新聞宣傳支出。

19.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)出版發行(項):指反映圖書、報紙、期刊、音像、電子、網絡出版物出版、印刷印制和發行等方面的支出。

20. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

21.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

22.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):指反映其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

24.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項):指反映其他政府性基金安排的支出。


  

新聞傳媒決算公開.xls

新聞傳媒中心績效自評表.xls

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