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部門預決算
杭州市臨安區青山湖國家森林公園管理局2019年度部門決算
發布時間: 2020-09-03 16:09:33 ??作者: ??來源: 區青山湖管理局 ??點擊率:

 

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2019年部門決算公開表

一、2019收入支出決算總表(公開01表)

二、2019收入決算表(分單位)(公開02表)

三、2019收入決算表(分科目)(公開03表)

四、2019支出決算表(分單位)(公開04表)

五、2019支出決算表(分科目)(公開05表)

六、2019財政撥款收入支出決算總表(公開06表)

七、2019一般公共預算財政撥款支出決算表(公開07表) 

八、2019一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開08表)

九、2019政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開09表)

十、2019一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開)

第三部分   2019年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

九、部門預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

(一)、機關運行經費情況

(二)、政府采購情況

(三)、國有資產占有使用情況

第四部分  名詞解釋

第五部分   2019年部門決算公開附表(詳見附表)

 

一、杭州市臨安區青山湖國家森林公園管理局概況

(一)部門職責

1. 貫徹執行有關國家森林公園管理的法律法規和方針政策。

2.組織編制森林公園總體規劃,經批準后組織實施。

3.負責森林公園內的森林風景資源的保護和利用。對森林公園內的森林風景資源進行調查和監測,建立管理檔案,制定保護措施;依法編制并組織實施森林經營方案,加強森林公園內林木的保護、培育和管理。

4.加強科教宣傳,培育具有地方特色的風景林木,保護當地景觀優勢特征,提高森林風景資源的游覽、觀賞和科普價值。

5.負責青山湖國家森林公園建設項目的合規性審查和綜合協調工作。

6.負責青山湖水域湖面衛生管理工作;協調青山湖國家森林公園重點區域(青山湖片區)土地、環保、林政、水政等方面的管理工作。

7.負責青山湖國家森林公園重點區域(青山湖片區)公共設施、公共綠地的維修養護工作。

8.承辦市委市政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

從預算單位構成看,杭州市臨安區青山湖國家森林公園管理局部門決算包括:局本級決算。

納入杭州市臨安區青山湖國家森林公園管理局2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:無

杭州市臨安區青山湖國家森林公園管理局2019年設4個內設機構:分別是辦公室、規劃建設科、資源保護科、綜合管理科。

二、杭州市臨安區青山湖國家森林公園管理局2019年度部門決算公開表

1、2019收入支出決算總表(公開01表)

2、2019收入決算表(分單位)(公開02表)

3、2019收入決算表(分科目)(公開03表)

4、2019支出決算表(分單位)(公開04表)

5、2019支出決算表(分科目)(公開05表)

6、2019財政撥款收入支出決算總表(公開06表)

7、2019一般公共預算財政撥款支出決算表(公開07表) 

8、2019一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開08表)

9、2019政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開09表)

10、2019一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開)

詳見附表

三、杭州市臨安區青山湖國家森林公園管理局2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計5,465萬元,與2018年度相比,收、支總計各增加4315.47萬元,增長375.41%。主要原因是:一是增加了青山湖環湖綠道二期(防汛通道區塊改造)工程款及運營維護費4000萬,青山湖環境管護船艇停泊碼頭工程設計費7.83萬。二是原青山湖管理處 20人成建制轉入我局,其工資放在局發放(其他政府性基金及對應專項債務收入安排347.25萬元。)。三是青山湖管理處退休人員離退休活動費預算增加。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計5,465萬元;包括財政撥款收入5,465萬元(其中,一般公共預算1,109.92萬元,政府性基金預算4,355.08萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計5,465萬元,其中基本支出939.37萬元,占17.19%;項目支出4,525.63萬元,占82.81%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計5,465萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加4315.47萬元,增長375.41%。主要原因是:一是增加了青山湖環湖綠道二期(防汛通道區塊改造)工程款及運營維護費4000萬,青山湖環境管護船艇停泊碼頭工程設計費7.83萬。二是原青山湖管理處 20人成建制轉入我局,其工資放在局發放(其他政府性基金及對應專項債務收入安排347.25萬元。)。三是青山湖管理處退休人員離退休活動費預算增加。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出1,109.92萬元,占本年支出合計的20.31%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加239.91萬元,增長21.62%。主要原因是:青山湖管理處退休人員離退休活動費預算增加等。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出1,109.92萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0.16萬元,占0.01%;國防(類)支出0萬元,0%;公共安全(類)支出0萬元,0%;教育(類)支出0萬元,0%;科學技術(類)支出0萬元,0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出1,010.35萬元,91.03%;社會保障和就業(類)支出53.36萬元,4.81%;衛生健康(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;援助其他地區(類)支出0萬元,0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,0%;住房保障(類)支出46.06萬元,4.15%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務還本(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1050.11萬元,支出決算為1,109.92萬元,完成年初預算的105.70%,主要原因是人員調動增減,工資獎金等增加。其中:

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.16萬元,決算數大于預算數的主要原因增加信訪工作人員補貼。

文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項)。年初預算為410.76萬元,支出決算為491.91萬元,完成年初預算的119.76%,決算數大于預算數的主要原因人員調動增減,工資獎金等增加。

文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為545.7萬元,支出決算為488.4萬元,完成年初預算的89.50%,決算數小于預算數的主要原因是已支的項目支出節約資金。

文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為30.04萬元,決算數大于預算數的主要原因2019年追加指標預算。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為40.59萬元,支出決算為38.26萬元,完成年初預算的94.26%,決算數小于預算數的主要原因人員調動增減。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為16.24萬元,支出決算為15.09萬元,完成年初預算的92.92%,決算數小于預算數的主要原因人員調動增減。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為36.82萬元,支出決算為46.06萬元,完成年初預算的125.10%,決算數大于預算數的主要原因工資獎金等清算增加住房公積金。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出592.12萬元,其中:

人員經費514.8萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金等;

公用經費77.32萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、維修(護)費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等;

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出4,355.08萬元,占本年支出合計的79.69%。與2018年相比,政府性基金預算財政撥款支出增加4077.58萬元,增長146.94%。主要原因是:一是增加了青山湖環湖綠道二期(防汛通道區塊改造)工程款及運營維護費4000萬,青山湖環境管護船艇停泊碼頭工程設計費7.83萬。二是原青山湖管理處 20人成建制轉入我局,其工資放在局發放(其他政府性基金及對應專項債務收入安排347.25萬元。)。三是青山湖管理處退休人員離退休活動費預算增加。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出4,355.08萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出4,007.83萬元,92.03%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出347.25萬元,7.97%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為4,355.08萬元,完成年初預算,主要原因是2019年追加指標預算。其中:

城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)  城市公共設施(項)。年初預算為0萬元,支出決算為4000萬元,決算數大于預算數的主要原因2019年追加指標預算。

城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)    其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為7.83萬元,決算數大于預算數的主要原因2019年追加指標預算。

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為347.25萬元,決算數大于預算數的主要原因2019年追加指標預算。

(八)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為2.4萬元,支出決算為0萬元,2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是2019年無因公出國(境)人員、2019年無公務接待支出、2019年度本單位為車改單位,無公務用車購置及運行維護費支出。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,減少4.27萬元,下降100%,主要原因是2019年無因公出國(境)人員;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,增加0萬元,主要原因是2019年度,本單位為車改單位,無公務用車購置及運行維護費支出;公務接待費支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,增加0萬元,主要原因是2019年無公務接待支出。具體情況如下:

1)因公出國(境)費預算數為0萬元,支出決算為0萬元。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于(或大于)預算數的主要原因是2019年無因公出國(境)人員。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元。決算數小于(或大于)預算數的主要原因是2019年度本單位為車改單位,無公務用車購置及運行維護費支出。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于公務用車購置及運行維護等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3)公務接待費預算數為2.4萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。主要用于接待國內公務用餐等支出。決算數小于預算數的主要原因是2019年無公務接待支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待0批次,累計0人次。

外賓接待支出0萬元,主要用于國內公務用餐;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出0萬元,主要用于國內公務用餐。接待0人次,0批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,杭州市臨安區青山湖國家森林公園管理局組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金545.7萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2019年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。

本單位無部門評價和整體支出績效評價試點項目。

本單位無獨立核算的二級部門,所以不存在對部門(單位)的整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結果(至少公開2個項目績效自評結果,附績效自評表)

杭州市臨安區青山湖國家森林公園管理局在2019年度部門決算中反映“青山湖庫區綜合整治”及 “森林公園網絡監控系統租賃費”項目績效自評結果。

青山湖庫區綜合整治項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分85分,自評結論為良好。項目全年預算數為60萬元,執行數為58.8萬元,完成預算的98%。項目績效目標完成情況:一是平時青山湖湖面垃圾清理、打撈與處置;二是汛期青山湖湖面保潔。發現的問題及原因:一是財政資金保障不足,人員保潔設備欠缺;二是考核細則沒有完全量化。下一步改進措施:一是在資金保障不足的情況下,人員和保潔設備欠缺,特別是在汛期突擊清理時,充分調配有條件的兄弟單位協助,并制定和優化汛期突擊清理預案;二是加強考核力度,考核細則進一步完善量化。

森林公園網絡監控系統租賃費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分80分,自評結論為良好。項目全年預算數為30萬元,執行數為27.8萬元,完成預算的92.67%。項目績效目標完成情況:一是加強青山湖森林公園管控能力,確保突發事件及時處置;二是森林公園范圍內防止亂倒垃圾、森林防火、保護動植物等。發現的問題及原因:一是森林公園地域分散,面積大,難以做到全方位監管,資金投入也大;二是部分設施更新慢,導致特別是夜間監控不到位。下一步改進措施:一是充分調動單位巡查小組人員巡查力度,和青山湖環湖綠道特保人員增強聯動,實現信息共享;二是完善監控布點方案,使監控點更加科學合理。

詳見附表。

1:2019年預算項目績效自評表 -   青山湖庫區綜合整治

2:2019年預算項目績效自評表 -森林公園網絡監控系統租賃費

3.財政評價項目績效評價結果。

無財政評價項目績效評價結果

4.部門評價項目績效評價結果。

未開展部門評價項目績效評價。

說明:部門評價是指以部門為主體開展的重點績效評價;財政評價是指以財政部門為主體開展的重點績效評價。

 

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2019年度杭州市臨安區青山湖國家森林公園管理局本級事業單位的機關運行經費一般公共預算支出0萬元,比上年度增加0萬元,主要原因本單位財政全額撥款事業單位,無機關運行經費支出。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額60萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出60萬元。授予中小企業合同金額58.8萬元,占政府采購支出總額的98%。其中,授予小微企業合同金額58.8萬元,占政府采購支出總額的98%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日,杭州市臨安區青山湖國家森林公園管理本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.因公出國(境)費:反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、

15.公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待費用。

16.公務用車購置及運行費:反映單位公務用車的購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

17.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

18.類、款、項解釋:

一般公共服務支出(類):反映政府提供一般公共服務的支出。

文化旅游體育與傳媒支出(類)反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

文化和旅游(款)反映政府用于公共文化設施、藝術表演團體、文化藝術活動、對外文化交流及旅游業管理與服務等方面的支出。

行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

社會保障和就業(類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。

行政事業單位離退休(款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

其他社會保障和就業支出(款):反映除上述項目以外的其他用于社會保障和就業方面的支出。

其他社會保障和就業支出(項):反映除上述項目以外的其他用于社會保障和就業方面的支出。

住房保障支出(類):反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出(款):反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他支出(類):反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。

其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款):反映其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(包括以前年度欠款收入安排的支出)。

其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項):反映其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(包括以前年度欠款收入安排的支出)


臨安區青山湖國家森林公園管理局2019年度決算公開附表.xls

2019年預算項目績效自評表 -   青山湖庫區綜合整治.xls

2019年預算項目績效自評表 -森林公園網絡監控系統租賃費.xls

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