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部門預決算
中共杭州市臨安區委機構編制委員會辦公室2019年度部門決算
發布時間: 2020-09-03 16:13:35 ??作者: ??來源: 區委編辦 ??點擊率:

目錄

一、杭州市臨安區機構編制委員會辦公室概況

(一)部門職責

(二)機構設置

二、杭州市臨安區機構編制委員會辦公室2019年度部門決算公開表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表(分單位)

3. 收入決算表(分科目)

4. 支出決算表(分單位)

5. 支出決算表(分科目)

6. 財政撥款收入支出決算總表

7. 一般公共預算財政撥款支出決算表

8. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

9. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

10. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

詳見附表。

三、杭州市臨安區機構編制委員會辦公室2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

(二)收入決算情況說明

(三)支出決算情況說明

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

(八)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明

(1)因公出國(境)費

(2)公務用車購置及運行維護費

(3)公務接待費

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

2.部門決算中項目績效自評結果

3.財政評價項目績效評價結果

4.部門評價項目績效評價結果

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況

2.政府采購支出情況

3.國有資產占有使用情況

四、名詞解釋

一、中共杭州市臨安區委機構編制委員會辦公室概況

(一)部門職責

1、擬訂全區行政管理體制與機構改革的總體方案,組織實施全區機構改革方案;審核全區機關機構改革方案,指導、協調全區行政管理體制、機構改革和機構編制管理工作。

2、協調區委、區政府各部門的職能配置及其調整,協調區委各部門之間、區政府各部門之間、區委各部門和區政府各部門之間,以及各部門與鎮、街道之間的職責分工。

3、審核并管理區委、區政府各部門及部門管理機構、區政府派出機構的機構設置、人員編制和領導職數;審核全區各級行政編制和專項編制的總額;規范全區議事協調機構及其辦事機構的設置。

4、審核并管理區人大、政協、法院、檢察院機關以及民主黨派、人民團體機關的機構設置、人員編制和領導職數。

5、審核并管理鎮機關的機構設置、人員編制和領導職數;協助管理國家、省、杭州市有關部門設在我區的行政、事業單位的機構編制工作。

6、負責編制并實施事業單位年度機構編制事項調整計劃和年度編制使用計劃。

7、擬訂全區事業單位管理體制和機構改革方案;綜合協調全區事業單位分類改革;協同區級有關部門推進各類事業單位管理體制改革;審核區屬事業單位的機構編制;參與全區事業單位參照公務員法管理的審核、報批工作。

8、貫徹執行國務院頒發的《事業單位登記管理暫行條例》,監督指導全區事業單位登記管理工作;指導全區事業單位實施法人治理結構、績效評估和年度報告公開制度。

9、負責指導和規范全區黨政群機關、事業單位和其他非營利單位網上名稱管理工作。

10、指導并監督檢查全區行政管理體制、機構改革和機構編制法律、法規、規章和政策的執行情況;負責區級機構編制管理績效評估。

11、負責全區機構編制實名制管理工作,對全區機關事業單位的機構設置、人員編制和領導職數實行全過程動態管理;指導協調全區統發工資有關工作。

12、加強對部門職權清理工作的指導,推行權力清單制度。(二)機構設置

從預算單位構成看,中共杭州市臨安區委機構編制委員會辦公室部門預算包括:單位本級預算、單位下屬單位(杭州市臨安區機構編制電子政務中心、杭州市臨安區事業單位登記管理局)預算。

二、中共杭州市臨安區委機構編制委員會辦公室2019年度部門決算公開表

詳見附表。

三、中共杭州市臨安區委機構編制委員會辦公室2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計391.72萬元,與2018年度相比,收、支總計各減少0.39萬元,下降0.1%。主要原因是:2019年項目經費執行下降金額基本沖抵人員工資福利增加金額,故2019年與2018年度相比收、支總額基本持平。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計389.16萬元;包括財政撥款收入389.16萬元(其中,一般公共預算389.16萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計384.58萬元,其中基本支出351.81萬元,占91.48%;項目支出32.77萬元,占8.52%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計391.72萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少0.39萬元,下降0.1%。主要原因是:2019年項目經費執行下降金額基本沖抵人員工資福利增加金額,故2019年與2018年度相比收、支總額基本持平。 (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出384.58萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出減少4.96萬元,下降1.27%。主要原因是:2019年項目經費執行下降金額基本沖抵人員工資福利增加金額,故2019年與2018年度相比收、支總額基本持平。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出384.58萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出326.33萬元,占84.85%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出28.35萬元,占7.37%;衛生健康(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出29.9萬元,占7.78%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為345.76萬元,支出決算為384.58萬元,完成年初預算的111.23%,主要原因是決算數大于預算數的主要原因年初預算不包含各項獎金和工資增加的數額,只包含預留一次性獎金及以17年12月底為基數的工資金額。其中:

一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)行政運行(項)。年初預算為205.16萬元,支出決算為264.49萬元,完成年初預算的128.92%,決算數大于預算數的主要原因人員工資和獎金增加。

一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為58.26萬元,支出決算為32.77萬元,完成年初預算的56.25%,決算數小于預算數的主要原因是2019年度計劃內調研和會議培訓以簡便方式替代,項目經費結余較多。

一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)事業運行(項)。年初預算為28.36萬元,支出決算為29.06萬元,完成年初預算的102.47%,決算數大于(或小于)預算數的主要原因人員工資和獎金增加。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為22.6萬元,支出決算為19.39萬元,完成年初預算的85.8%,決算數小于預算數的主要原因是年初預算計提已當年工資為基數和實際扣款以前一年末平均工資為基數,前一年度平均工資低于當年工資。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為9.04萬元,支出決算為8.8萬元,完成年初預算的97.35%,決算數小于預算數的主要原因年初預算計提已當年工資為基數和實際扣款以前一年末平均工資為基數,前一年度平均工資低于當年工資。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.162萬元,完成年初預算的0%,決算數大于預算數的主要原因退休活動經費在年中按人頭撥付,2019年度財政總撥付退休活動費0.162萬元,全部金額用于退休活動,實際該項無結余。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為22.34萬元,支出決算為29.9萬元,完成年初預算的133.84%,決算數大于預算數的主要原因年初公積金只包含預留獎金及以上年度工資為基數的部分公積金,年中獎金清算部分公積金為年中清算補齊,故超預算。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出351.81萬元,其中:

人員經費311.28萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、基本養老保險、職業年金、基本醫療保險、其他社會保障。

公用經費40.53萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、培訓費、接待費、委托業務費、工會費、福利費、其他交通費。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

本單位2019年度沒有政府性基金財政撥款支出,全部支出均來自于一般公共預算財政撥款。

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與上年持平。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是本單位無預算政府性基金項目。

(八)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為9萬元,支出決算為0.21萬元,完成預算的2.33%,2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:1)是單位例行節約,嚴格控制經費支出;2)單位2019年無發生因公出國。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比持平,主要原因是18,19年單位均無人員因工作需要因公出國。

公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比持平,主要原因是我單位為車改單位,無保留的公務用車,故18,19年此項經費沒有開支金額。

公務接待費支出決算為0.21萬元,占100%,與2018年度相比,減少0.08萬元,下降27.59%,主要原因是單位例行節約,嚴格控制經費支出。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費預算數為7萬元,支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的出國考察等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是2019年我單位無人員因公出國。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

(2)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。決算數,預算數持平,主要原因是我單位為車改單位,無公務用車費用支出。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于公車等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(3)公務接待費預算數為2萬元,支出決算為0.21萬元,完成預算的10.5%。主要用于接待來單位辦公人員因距離無法回單位用餐等支出。決算數小于預算數的主要原因是單位在預算中的辦事人員數量測算充足,但實際來單位留餐人員比計劃少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待6批次,累計63人次。

外賓接待支出0萬元,主要用于接待外賓;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出0.21萬元,主要用于接待來單位辦公人員因距離無法回單位用餐等支出。接待63人次,6批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,區委編辦組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目4個,共涉及資金52.45萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

無政府性基金預算項目。未開展政府性基金預算項目支出績效自評。

未開展部門評價。無項目委托第三方機構開展績效評價。

未組織開展整體支出績效評價試點。無部門(單位)整體支出委托第三方機構開展績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結果(至少公開2個項目績效自評結果,附績效自評表)

區委編辦在2019年度部門決算中反映事業單位登記管理、機構編制電子政務信息管理工作項目及物業管理項目績效自評結果。

事業單位登記管理、機構編制電子政務信息管理工作項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分60分,自評結論為“中”。項目全年預算數為26萬元,執行數為15.72萬元,完成預算的60.46%。項目績效目標完成情況:一是保障事業登記管理域名費正常續費;二是電子政務中心車改系統專網費用正常續費;三是事業登記管理電子政務工作歸檔整理工作正常進行。發現的問題及原因:一是項目預算中印刷費執行較低,主要因為預計中事業單位改革動員工作原本預計的宣傳文件比預計少,多以電子文檔的形式代替;二是往年網絡維護費用基本可以完成預算,2019年度由于事業單位撤并后事業單位總量減少,維護費的基數減小故執行較低。下一步改進措施:一是提高印刷費的預算精度;二是合理匡算事業單位總數,在保障正常運作下適當減少過寬裕的經費預算。

物業管理項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分67分,自評結論為“中”。項目全年預算數為7.95萬元,執行數為5.37萬元,完成預算的67.55%。項目績效目標完成情況:一是保障單位大樓日常維護維修;二是零星物業支出;三是保障單位日常物業及保潔工作正常開展。發現的問題及原因:維修費使用較往年少,故執行金額較低,主要因為搬遷后水電由區機關事務局統籌,單位自費的維護維修范圍和內容減少,因此相關費用支出減少。下一步改進措施:提高預算精度,在保障日常維護維修費用外減少過多寬裕的費用。

3.財政評價項目績效評價結果

我單位無以財政部門為主體開展的重點績效評價。

4.部門評價項目績效評價結果。

我單位無以部門為主體開展的重點績效評價。

說明:部門評價是指以部門為主體開展的重點績效評價;財政評價是指以財政部門為主體開展的重點績效評價。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出40.53萬元,年初預算數42.92萬元,比年初預算數減少2.39萬元,下降5.9%,主要原因是單位例行節約。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日,區委編辦本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城區間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:2019年決算公開表格.xls.xls

  物業管理項目績效自評.xls

   事業登記管理局、機構編制電子政務中心項目績效自評 - 副本.xls

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