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部門預決算
杭州市臨安區機關事務服務中心2019年度部門決算
發布時間: 2020-09-03 16:26:42 ??作者: ??來源: 區機關事務服務中心 ??點擊率:

    

第一部分  部門概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2019年部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表(分單位)

三、 收入決算表(分科目)

四、 支出決算表(分單位)

五、 支出決算表(分科目)

六、 財政撥款收入支出決算總表

七、 一般公共預算財政撥款支出決算表

八、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十、 一般公共預算“三公”經費支出表

十一、2019年績效自評表

第三部分 2019年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

一、杭州市臨安區機關事務服務中心概況

(一)部門職責

1. 負責做好全區性會議的會務組織工作。

2. 負責區四套班子副職以上區領導的對外接待安排工作。

3. 負責區委、區政府重大活動的后勤保障工作。

4. 負責屬于機關事務服務中心管理的區級機關公房、辦公用房等國有資產的監督管理。

5. 負責區級機關基建、房屋維修管理工作。

6. 負責區府機關大院的水電維修、綠化、衛生的管理工作。

7. 負責區府機關大院的交通安全、社會治安綜合治理工作。

8. 負責公務用車管理服務平臺車輛及駕駛員的管理工作。

9. 負責區府會議中心的管理工作。

10.負責本機關的財務管理工作。

11.承辦區委、區政府領導交辦的其他工作。

(二)機構設置

從預算單位構成看,部門決算包括:本級決算、下屬事業單位杭州市臨安區級機關服務所決算。

二、杭州市臨安區機關事務服務中心2019年度部門決算公開表

詳見附表。

三、杭州市臨安區機關事務服務中心2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計6061 萬元,與2018年度相比,收、支總計增加1152.74萬元,增長23%。主要原因是:增加了新的項目支出。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計6061萬元;包括財政撥款收入6061萬元(其中,一般公共預算4510.32萬元,政府性基金預算1550.68萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計5989.32萬元,其中基本支出1380.94萬元,占23%;項目支出4608.39萬元,占77%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計6061萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加1152.74萬元,增長23%。主要原因是:增加了新的項目支出。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出4438.64萬元,占本年支出合計的74%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加2784.91萬元,增加168%。主要原因是:2019年預算科目調整,政府性基金安排的部分項目調整至一般公共預算財政撥款支出。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出4438.64萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出4337.29萬元,占98%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出54.49萬元,占1%;衛生健康(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出46.86萬元,占1%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3781.65萬元,支出決算為4438.64萬元,完成年初預算的117%,主要原因是年中各類人員經費清算及增加了新的項目支出。其中:

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為1054.96萬元,支出決算為1205.71萬元,完成年初預算的114%,決算數大于預算數的主要原因是年中人員工資獎金清算增加。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項)。年初預算為2637.44萬元,支出決算為3033.50萬元,完成年初預算的115%,決算數大于預算數的主要原因是增加了新的項目支出。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.312萬元,決算數大于預算數的主要原因是信訪干部崗位津貼由財政直拔專項安排,不納入年初預算。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為93.80萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了新的項目支出。

一般公共服務支出(類)檔案事務(款)其他檔案事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為3.965                                                                                                                             萬元,決算數大于預算數的主要原因是數字化檔案經費由財政直拔專項安排,不納入年初預算。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為38.25萬元,支出決算為35.42萬元,完成年初預算的93%,決算數小于預算數的主要原因是人員調出相應養老金繳費支出減少。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為15.3萬元,支出決算為15.58萬元,完成年初預算的102%,決算數大于預算數的主要原因是職業年金繳費基數調整。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為3.486萬元,決算數大于預算數的主要原因是退管人員活動經費由財政直拔專項安排,不納入年初預算。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為35.7萬元,支出決算為46.86萬元,完成年初預算的131%,決算數大于預算數的主要原因是年中人員工資獎金清算公積金相應增加。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1380.94萬元,其中:

人員經費938.75萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助支出等;

公用經費442.19萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出1550.68萬元,占本年支出合計的26%。與2018年相比,政府性基金預算財政撥款支出減少1679.45萬元,下降52%。主要原因是:2019年預算科目調整,政府性基金安排的部分項目調整至一般公共預算財政撥款支出。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出1550.68萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出1550.68萬元,占100%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為1550.68萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中新增的項目支出。其中:

城鄉社區支出(類)國有土地使用出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)城市建設支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為9.96萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了新的項目支出。

城鄉社區支出(類)國有土地使用出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1098.23萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了新的項目支出。

城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)城市公共設施(項)。年初預算為0萬元,支出決算為30.8萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了新的項目支出。

城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)公有房屋(項)。年初預算為0萬元,支出決算為231.59萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了新的項目支出。

城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為180.11萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了新的項目支出。

(八)2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為463.94萬元,支出決算為759.08萬元,完成預算的164%,2019年度三公經費支出決算數大于預算數的主要原因是根據要求報廢更新公務用車。

2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2018年執行數持平,持平的主要原因是2019年無因公出國(境)計劃和實際安排;公務用車購置及運行維護費支出決算為758.81萬元,占99.96%,與2018年度相比,增加381.45萬元,增長101                                                                                                                                                                                                          %,主要原因是根據要求報廢更新公務用車;公務接待費支出決算為0.266萬元,占0.04%,與2018年度相比,減少0.554萬元,下降68%,主要原因是公務接待人員、批次減少。具體情況如下:

1)因公出國(境)費預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。持平的主要原因是2019年無因公出國(境)計劃和實際安排。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費預算數為461.94萬元,支出決算為758.81萬元,完成預算的164%。決算數大于預算數的主要原因是根據要求報廢更新公務用車。

公務用車購置支出374.99萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的20輛公務用車;

公務用車運行維護費支出383.82萬元,主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為96輛。

3)公務接待費預算數為2萬元,支出決算為0.266萬元,完成預算的13%。主要用于接待公務接待等方面的支出。決算數小于預算數的主要原因是公務接待人員、批次減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待3批次,累計77人次。

外賓接待支出0萬元。

其他國內公務接待支出0.266萬元, 主要用于接待公務接待等方面的支出。全年使用一般公共預算財政撥款其他國內公務接待3批次,累計77人次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,杭州市臨安區機關事務服務中心組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,30萬以上項目共計11個,共涉及資金2509.35元,占一般公共預算項目支出總額的82%。組織對2019年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。

未開展部門評價。

未開展整體支出績效評價試點。

2.部門決算中項目績效自評結果(至少公開2個項目績效自評結果,附績效自評表)

杭州市臨安區機關事務服務中心在2019年度部門決算中反映臨安區社會治理綜合指揮中心項目及機關大院整治費項目績效自評結果。

臨安區社會治理綜合指揮中心項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為。項目全年預算數為342.1萬元,執行數為342.1萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是完成服務目標,提升民生服務滿意度。該項目圓滿實現指揮中心監控場所盲點全覆蓋,通過高清視頻實時掌握一手動態資料,實現城市工業區的遠距離、大范圍監控,提升政府對城市監測管理的服務能力,提高人民群眾對政府社會治理、應急救援及時性、意外防控的滿意度;二是實現經濟效益、社會效益明顯。該項目通過整合社會治理服務職能、社會安全應急指揮職能、自然災害應急指揮職能、公共衛生應急指揮職能、安全生產應急救援指揮職能、城市救援應急指揮職能,實現系統無縫對接、數據實時共享,辦公場地集約、設施設備整合,極大節省了財政支出,減少資源重復浪費;項目利用物聯網技術、數據通訊技術、網絡技術、數據庫技術、存儲技術等信息化手段,通過大數據管理,實現社會治理業務與平安建設、政務咨詢投訴、數字城管、市場城管、便民服務融合,加強社會治安防控、深化平安臨安創建。

機關大院整治費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分98分,自評結論為。項目全年預算數為625.77萬元,執行數為592.79萬元,完成預算的95%。項目績效目標完成情況:一是確保管轄范圍內辦公用房及附屬用房正常使用;二是確保管轄范圍內樹木、花草存活率在98%以上;三是確保黨校專家樓、食堂電梯故障率低于1%;四是確保管轄范圍內空調小故障3小時內完成維修;五是確保管轄區域內給排水、供電設備設施正常使用。發現的問題及原因:在年初預算編制過程中,有時難以確保本年度所有的維修、養護等費用都能準確編制到預算中,預算與實際支出有差距,所以在預算項目精細化編制上還要進一步加強 。下一步改進措施:將績效目標作為預算安排的重要依據,提高預算編制的科學性和準確性。

3.財政評價項目績效評價結果 。

未開展財政評價項目績效評價。

4.部門評價項目績效評價結果。 

未開展部門評價項目績效評價。

說明:部門評價是指以部門為主體開展的重點績效評價;財政評價是指以財政部門為主體開展的重點績效評價。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出442.19萬元,比年初預算數減少19.75萬元,下降4%,主要原因是單位厲行節約,壓縮了日常公用等部分經費支出。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額376.8萬元,其中:政府采購貨物支出88.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出288.4萬元。授予中小企業合同金額376.8萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日,杭州市臨安區機關事務服務中心及所屬各單位共有車輛96輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車72輛、執法執勤用車23輛、特種專業技術用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0 。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


2_1_2019年決算公開表格.xls

2019年機關事務中心績效自評表.xls

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