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部門預決算
高虹鎮2019年部門決算分析報告
發布時間: 2020-09-03 16:20:34 ??作者: ??來源: 高虹鎮 ??點擊率:

根據部門決算的報表要求及工作布置,聯系杭州市臨安區高虹鎮人民政府實際情況,現將部門決算情況分析如下:

 一、部門基本情況

    1.部門職能

政府職能:

1)、社會管理職能;

2)、發展經濟職能;

3)、公共服務職能;

4)、基層建設職能。

    2.機構情況及增減變動原因

    1個行政機構,無變動。

    3.人員情況及增減變動原因

高虹鎮人民政府行政編制30人,事業編制27人。

2018年實有行政在職人員34人,調出4人,新進1人,退休2人,2019年實有行政在職人員29人。

2018年底事業在職人員24人,退休1人,調入2人。2019年底實有事業在職人員25人。

二、部門預算執行情況分析

1、2019年杭州市臨安區高虹鎮人民政府總收入10582.5萬元,其中:一般公共預算財政撥款7006.76萬元,政府性基金預算財政撥款3575.74萬元。

2、2019年高虹鎮人民政府總支出10582.5萬元,按部門功能分類如下(1)、一般公共服務支出941.15萬元,占總支出的8.89%;(2)公共安全支出0.33萬元,占總支出的0.003%;(3)、教育支出39.54萬元,占總支出的0.37%;(4)、科學技術支出10萬元,占總支出的0.09%;(5)、旅游體育與傳媒支出119.96萬元,占總支出的1.13%;(6)、社會保障和就業支出125.59萬元,占總支出的1.19%;(7)、衛生健康支出119.23萬元,占總支出的1.13%;(8)、節能環保支出574.48萬元,占總支出的5.43%;(9)、城鄉社區支出4143.97萬元,占總支出的39.16%;(10)、農林水支出4132.16萬元,占總支出的39.05%;(11)、交通運輸支出44.86萬元,占總支出的0.42%;(12)、資源勘探信息等支出93.4萬元,占總支出的0.88%;(13)、自然資源海洋氣象等支出10.3萬元,占總支出的0.1%;(14)、住房保障支出175.02萬元,占總支出的1.65%;(15)、災害防治及應急管理支出2.26萬元,占總支出的0.02%;(16)、其他支出50.2萬元,占總支出的0.47%。

2019年高虹鎮人民政府總支出10582.5萬元,按部門經濟分類如下:(1)、人員經費支出1535.66萬元,占總支出的14.51%;(2)、日常公用經費支出191.96 萬元,占總支出的1.81%;(3)、項目支出8854.89 萬元,占總支出的83. 67%。

3、2019年高虹鎮人民政府收支平衡,無結余。

三、2018年與2019數據對比分析

2018年人員經費支出1190.71 萬元,2019年人員經費支出1535.66萬元;2018年公用經費支出249.47萬元,2019年公用經費支出191.96萬元;2018年項目支出5441.73萬元,2019年項目支出8854.89萬元。人員經費支出相對增加,是由于2019年工資調標、考核獎增加;公用經費相對減少是由于政府壓縮公用經費導致經費減少,項目經費是由于上級撥款項目增加。


附件1高虹鎮2019年財政撥款收入支出決算總表.XLS

附件2高虹鎮2019年基本支出決算明細表.XLS

附件3高虹鎮2019年收入支出決算表.XLS

附件4高虹鎮2019年收入支出決算總表.XLS

附件5高虹鎮2019年項目支出決算明細表.XLS

附件6高虹鎮2019年一般公共預算財政撥款基本支出明細表.XLS

附件7高虹鎮2019年一般公共預算財政撥款收入支出決算表.XLS

附件8高虹鎮2019年一般公共預算財政撥款支出決算明細表.XLS

附件9高虹鎮2019年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.XLS

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