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部門預決算
杭州市臨安區人民代表大會常務委員會辦公室2019年度部門決算
發布時間: 2020-09-03 16:34:42 ??作者: ??來源: 區人大辦 ??點擊率:

   

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表(分單位)

三、收入決算表(分科目)

四、支出決算表(分單位)

五、支出決算表(分科目)

六、財政撥款收入支出決算總表

七、一般公共預算財政撥款支出決算表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十、一般公共預算三公經費支出表

十一、2019年績效自評表

第三部分 2019年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

一、杭州市臨安區人民代表大會常務委員會辦公室概況

(一)部門職責

1. 承辦市人民代表大會、常務委員會、主任會議的有關會務活動的組織、準備工作。

2. 起草、復核、編發市人民代表大會、常務委員會、主任會議的有關決議、決定和文件。

3. 負責編輯市人民代表大會《文件匯編》、常委會《會刊》。

4. 負責《主任會議紀要》、《選舉工作簡報》和重大會議領導講話稿、交流材料、上報材料及其它各類文稿的起草和簽發。

5. 負責宣傳報道工作。

6. 負責常委會機關的收發、文書、保密、檔案、保衛、衛生等工作。

7. 負責接待、處理代表和群眾來信來訪工作。

8. 負責與市人大常委會各工作及市級機關各部門,有關人大工作的聯系協調工作。

9. 承擔常委會和主任會議交辦的其他事項。

(二)機構設置

從預算單位構成看,杭州市臨安區人民代表大會常務委員會辦公室部門決算包括:局本級決算。

、杭州市臨安區人民代表大會常務委員會辦公室2019年度部門決算公開表

詳見附表。

三、杭州市臨安區人民代表大會常務委員會辦公室2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計1,828.3萬元,與2018年度相比,收、支總計增加303.49萬元,增長19%。主要原因是:人員增加2人,工資福利及住房公積金支出相應增加;獎金幅度有提高,增加了平安創建獎;2019年有死亡撫恤費32.6萬元,2018年沒有。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計1,822.37萬元;包括財政撥款收入1,822.37萬元(其中,一般公共預算1,822.37萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計1,816.53萬元,其中基本支出1,753.02萬元,占96.5%;項目支出63.51萬元,占3.5%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計1,828.3萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計增加303.49萬元,增長19%。主要原因是:人員增加2人,工資福利及住房公積金支出相應增加;獎金幅度有提高,增加了平安創建獎;2019年有死亡撫恤費32.6萬元,2018年沒有。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1. 一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出1,816.53萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加303.49萬元,增長19%。主要原因是:人員增加2人,工資福利及住房公積金支出相應增加;獎金幅度有提高,增加了平安創建獎;2019年有死亡撫恤費32.6萬元,2018年沒有。

2. 一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出1,816.53萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1,463.94萬元,占80.59%;國防(類)支出0萬元,0%;公共安全(類)支出0萬元,0%;教育(類)支出0萬元,0%;科學技術(類)支出0萬元,0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出224.63萬元,12.37%;衛生健康(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;援助其他地區(類)支出0萬元,0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,0%;住房保障(類)支出127.96萬元,7.04%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務還本(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

3. 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1335.7萬元,支出決算為1,816.53萬元,完成年初預算的135%,主要原因是主要原因是年初預算獎金、工資、車貼沒有全部到位,年中年末時各類獎金工資、車貼通過財政清算增加。其中:

一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運行(項)2019年年初預算為995.8萬元,2019年支出決算為1373.4萬元,完成年初預算的137%,決算數大于預算數的主要原因是年初預算獎金、工資、車貼沒有全部到位,年中年末時各類獎金、工資、車貼通過財政清算增加。

一般公共服務支出(類)人大事務(款)事業運行(項)。2019年年初預算為20.97萬元,2019年支出決算為19.64萬元,完成年初預算的93%,決算約等于預算數.

一般公共服務(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項)。2019年年初預算為62.4萬元,2019年支出決算為71.09萬元,完成年初預算的113%,決算數大于預算數的主要原因是其中區領導出國經費在年初沒有放在其他人大事務支出中。所以決算數大于預算數。

一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。2019年年初預算為0萬元,2019年支出決算為0.156萬元。主要原因是未納入年初預算,財政直撥專項安排資金。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。2019年年初預算為39.2萬元,2019年決算為41.87萬元,完成年初預算的106%。社會保障和就業支出(類)年行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)2019年初預算為105.1萬元,2019年決算為105.1萬元支出;社會保障和就業支出(類)年行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)2019年初預算42.1萬元,2019年決算為(項)42.1萬元。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2019年年初預算為91.0萬元,2019年決算為127.96萬元,完成年初預算的140%。主要原因是年初預算獎金、工資、沒有全部到位,公積金預算也只是一部分數目,年中年末時各類獎金工資通過財政清算增加,住房公積金相應也增加。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,753.02萬元,其中:

人員經費1,574.15萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險費等。

公用經費178.87萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵寄費、差旅費、會議費、培訓費等日常公用支出。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1. 政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2018年相比,政府性基金預算財政撥款支出沒有增加或減少。

2. 政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

3. 政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(八)2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1. 三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為17萬元,支出決算為15.49萬元,完成預算的91%,2019年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是:領導出國經費按實際支出為主;接待來訪人數次數減少的原因。

2. 三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為15.25萬元,占98.48%,與2018年度相比,減少0.71萬元,下降4%。原因是厲行節約原則下,領導出國地點不同,費用下降。公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相等。公務接待費支出決算為0.24萬元,占1.52%,與2018年度相比,增加0.13萬元,增長118%。具體情況如下:

1)因公出國(境)費預算數為16萬元,支出決算為15.25萬元。完成預算的95%。原因是實際支出與編制預算有誤差。主要用于機關單位工作人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國()團組1個;本單位全年因公出國()累計3人次。

公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元。公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車。公務用車運行維護費支出0萬元。原因是2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0,所以車輛購置和維護費都為0.

3)公務接待費預算數為1萬元,支出決算為0.24萬元,完成預算的24%。主要用于接待周邊縣市人大常委會領導來臨安學習考察的餐費等支出。決算數小于預算數的主要原因是接待來訪人數次數減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待3批次,累計50人次。

外賓接待支出0萬元,接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出0.24萬元,主要用于接待周邊縣市人大常委會領導來臨安學習考察的餐費。接待50人次,3批次。

(九)部門預算績效情況說明

1. 預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,區人大辦對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,項目9個(項目沒有分一級二級),共涉及資金63.50萬元,占一般公共預算項目支出總額的98.1%。2019年度政府性基金預算項目支出為0。

未開展部門評價。

未開展整體支出績效評價。

2. 部門決算中項目績效自評結果(至少公開2個項目績效自評結果,附績效自評表)

人大辦在2019年度部門決算中反映區人大代表培訓費項目績效自評結果、宣傳表彰經費項目績效自評結果。

區人大代表培訓費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為。項目全年預算數為20萬元,執行數為18.91萬元,完成預算的94%。項目績效目標完成情況:一是完成培訓任務;二是通過培訓提高代表履職能力,激發代表職責和使命意識,增強代表履職積極性。發現的問題及原因:無。

宣傳表彰經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為。項目全年預算數為9萬元,執行數為9萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是對人大監督工作進行宣傳表彰;二是實人民代表大會制度好新聞評比等制度提升人大新聞宣傳工作水平。一年以來,市級以上媒體刊發臨安人大宣傳稿120余篇。通過加強人大好新聞的表彰,不斷增強宣傳工作的積極性、主動性,進一步擴大我區人大工作的知名度和影響力。。發現的問題及原因:無。

3. 財政評價項目績效評價結果

未開展財政評價項目績效評價。

4. 部門評價項目績效評價結果。

未開展部門評價項目績效評價。

(十)其他重要事項的情況說明

1. 機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出178.87萬元,比年初預算數減少71.71萬元,減少28.1%,主要原因是落實無紙化辦公要求,減少紙質文件材料的印刷郵寄,2019年印刷費、郵寄費減少;網絡視頻會議增加,會議培訓費用減少;厲行節約環保,辦公經費減少。

2.  政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額5.6萬元,其中:政府采購貨物支出5.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出9.8萬元。授予中小企業合同金額5.6萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.  國有資產占有使用情況。

截至20191231日,區人大辦共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1. 財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2. 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3. 經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4. 上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5. 附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6. 其他收入:指預算單位在財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

7. 用事業基金彌補收支差額:指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8. 年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9. 年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10. 基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11. 項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12. 經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13. “三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14. 機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15. 一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運行(項):指本單位行政工作人員工資福利獎金及日常公用經費支出。

16. 一般公共服務支出(類)人大事務(款)事業運行(項):指本單位事業工作人員工資福利獎金及日常公用經費支出。

17. 一般公共服務支出(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項):指代表工作、代表履職工作的費用支出。

18. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項):指反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 歸口管理的行政事業單位離退休支出(項):指反映其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

20. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指單位基本養老保險繳費支出。

21. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位職業年金繳費支出(項):指單位職業年金繳費支出。

22. 社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指單位職工死亡撫恤補助資金。

23. 住房保障支出(類)住房改革支出(款) 住房公積金(項):反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。



  附件1:2019年決算公開.xls

  附件2:2019年區人大代表培訓費項目績效自評表(1).xls

  附件3:2019年宣傳表彰經費預算項目績效自評表(1).xls

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