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部門預決算
中共杭州市臨安區委老干部局2019年度部門決算
發布時間: 2020-09-03 17:14:39 ??作者: ??來源: 區委老干部局 ??點擊率:

目錄

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年部門決算表

1: 部門收入支出決算總表

2: 部門收入決算表(分單位)

3: 部門收入決算表(分科目)

4: 部門支出決算表(分單位)

5: 部門支出決算表(分科目)

6: 部門財政撥款收入支出決算總表

7: 一般公共預算財政撥款支出決算表

8: 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

9:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

10:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

11:部門項目經費績效自評表

第三部分 2019年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

一、中共杭州市臨安區委老干部局概況

(一)部門職責

(一)貫徹落實黨中央和省委、市委、區委關于離退休干部工作的方針政策和決策部署。

(二)組織開展離退休干部工作調查研究,為區委、區政府決策提供依據。

(三)指導全區離退休干部工作,貫徹落實離退休干部工作的有關政策規定??偨Y推廣離退休干部工作經驗,宣傳先進事跡。協調有關部門和社會各方面力量做好離退休干部工作。

(四)指導全區離退休干部政治建設、思想建設和黨組織建設,加強離退休干部黨員教育管理。組織指導全區離退休干部參加理論學習、情況通報、重要會議和重大活動。

(五)組織、引導離退休干部發揮優勢和作用,為黨委、政府凝心聚力。

(六)做好離休干部服務管理工作,抓好離休干部政治、生活待遇的落實。

(七)協同做好退休干部服務管理工作,協同推進社會化養老服務體系建設。

(八)加強離退休干部活動、學習陣地建設。指導全區老干部活動中心、老年大學工作。

(九)指導全區關心下一代工作。

(十)完成區委交辦的其他任務。

 

(二)機構設置

從預算單位構成看,中共杭州市臨安區委老干部局部門決算包括:局本級決算(下屬事業參公單位臨安區老干部活動中心沒有獨立核算)。

二、中共杭州市臨安區委老干部局2019年度部門決算公開表

詳見附表。

三、中共杭州市臨安區委老干部局2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計835.07萬元,與2018年度相比,收、支總計各增加137.44萬元,增長19.7%。主要原因是:離休干部走訪慰問經費和曾服務四套班子領導職務老同志工作經費這兩個項目經費2018年度涉及到跨年支出調整減少,2018年度年底跨年支出的經費在2019年度年初正常列支,老年大學年中追加了固定資產采購項目經費,本年度人員工資、獎金清算增加等。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計835.07萬元;包括財政撥款收入835.07萬元(其中,一般公共預算833.57萬元,政府性基金預算1.5萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計832.42萬元,其中基本支出549.21萬元,占65.98%;項目支出283.21萬元,占34.02%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計835.07萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加137.44萬元,增長19.7%。主要原因是:離休干部走訪慰問經費和曾服務四套班子領導職務老同志工作經費這兩個項目經費2018年度涉及到跨年支出調整減少,2018年度年底跨年支出的經費在2019年度年初正常列支,老年大學年中追加了固定資產采購項目經費,本年度人員工資、獎金清算增加等。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出830.92萬元,占本年支出合計的99.82%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加133.29萬元,增長19.1%。主要原因是:離休干部走訪慰問經費和曾服務四套班子領導職務老同志工作經費這兩個項目經費2018年度涉及到跨年支出調整減少,2018年度年底跨年支出的經費在2019年度年初正常列支,老年大學年中追加了固定資產采購項目經費,本年度人員工資、獎金清算增加等。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出830.92萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出693.77萬元,占83.49%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出45萬元,占5.42%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出48.03萬元,占5.78%;衛生健康(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出44.12萬元,占5.31%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為713.72萬元,支出決算為830.92萬元,完成年初預算的116.42%,主要原因是老年大學年中追加了固定資產采購項目經費,本年度人員工資、獎金清算增加等。其中:

一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為365.33萬元,支出決算為457.06萬元,完成年初預算的125.11%,決算數大于預算數的主要原因人員工資、金年中清算增加等。

一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務(項)。年初預算為222.80萬元,支出決算為236.71萬元,完成年初預算的106.24%,決算數大于預算數的主要原因老年大學年中追加固定資產采購經費。

教育支出(類)進修及培訓(款)其他進修及培訓(項)。年初預算為45萬元,支出決算為45萬元,完成年初預算的100%,決算數預算數持平。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為34.31萬元,支出決算為34.31萬元,完成年初預算的100%,決算數預算數持平。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為13.72萬元,支出決算為13.72萬元,完成年初預算的100%,決算數預算數持平。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為32.56萬元,支出決算為44.12萬元,完成年初預算的135.5%,決算數大于預算數的主要原因人員工資、金年中清算公積金同步清算。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出549.21萬元,其中:

人員經費483.64萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費、年休假、區政府出臺的各項獎勵、公積金、車貼等。

公用經費65.57萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費(含公務通訊補貼)、手續費、差旅費、會議費、培訓費、維修費、公務接待費、勞務費、福利費、工會經費、其他商品和服務支出等。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出1.5萬元,占本年支出合計的0.18%。與2018年相比,政府性基金預算財政撥款支出增加1.5萬元。主要原因是:杭州市關心下一代工作委員會年中下撥的基金會資助項目經費。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出1.5萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出1.5萬元,占100%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為1.5萬元,主要原因是杭州市關心下一代工作委員會年中下撥的基金會資助項目經費。其中:

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)關心下一代基金資助款。年初預算為0萬元,支出決算為1.5萬元。決算數大于預算數的原因是主要原因是杭州市關心下一代工作委員會年中下撥的基金會資助項目經費。

(八)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為0.5萬元,支出決算為0.25萬元,完成預算的50%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是日常招待減少。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比持平。主要原因是2018年、2019年兩年都沒有安排因公出國(境)費用;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比持平,主要原因是本單位已車改;公務接待費支出決算為0.25萬元,占100%,與2018年度相比,減少0.07萬元,下降22%,主要原因是2019年度招待費減少。全年公務接待6批次,40人次。具體情況如下:

1)因公出國(境)費預算數為0萬元,支出決算為0萬元。本年度沒有安排因公出國(境)費。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元,本年度沒有安排公務用車購置及運行維護費。本單位已實行車改。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元;2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3)公務接待費預算數為0.5萬元,支出決算為0.25萬元,完成預算的50%。主要用于接待日常公務等支出。決算數小于預算數的主要原因是2019年度日常公務接待減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待6批次,累計40人次。

外賓接待支出0萬元;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出0.25萬元,主要用于日常公務接待。接待40人次,6批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,中共杭州市臨安區委老干部局組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效自評,其中,一級項目5個,二級項目0個,共涉及資金180.05萬元,占一般公共預算項目支出總額的63.57%。

未開展部門評價。組織對0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元。其中,未委托第三方機構開展績效評價。

未開展整體支出績效評價試點。組織對0個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元。其中,對0個部門(單位)整體支出委托第三方機構開展績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結果

中共杭州市臨安區委老干部局在2019年度部門決算中反映老年大學經費離休干部療休養經費項目績效自評結果。

老年大學經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為。項目全年預算數為45萬元,執行數為45萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是保障老年大學正常教學的開展;二是為老同志老有所學、老有所樂、老有所為提供舞臺。發現的問題及原因:不能很好的滿足老年大學學員的學習要求,原因是活動開展還不夠豐富,發揮老同志正能量不夠充分,部分硬件設施和教器沒有配備到位;下一步改進措施:爭取下一年度預算安排,盡量配備到位,保障老年大學教學的正常開展,為老同志老有所學、老有所樂、老有所為提供舞臺,充分發揮老同志正能量。

“離休干部療休養經費”項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分87分,自評結論為“良”。項目全年預算數為37萬元,執行數為32.11萬元,完成預算的86.8%。項目績效目標完成情況:一是保障老干部的生活待遇,為老干部有病早發現、早治療提供保障;二是讓老干部安享幸福安康的晚年生活。發現的問題及原因:一是預算執行率沒有完成90%以上;二是離休干部平均年齡已達90歲以上,處于高發病期,身體健康狀況能否參加集中的體檢、療休養很難估計,但離休干部參加集體活動的意愿又很強;三是離休干部人數每年自然減少,這些都給預算的安排和執行帶來一定的難度。下一步改進措施:一是編報預算時盡量合理估算離休干部能夠參加集中體檢、療休養的人數;二是按照預算數合理安排開支,有效提高預算執行率。

3.財政評價項目績效評價結果。

未開展財政評價項目績效評價。

4.部門評價項目績效評價結果

未開展部門評價項目績效評價。

說明:部門評價是指以部門為主體開展的重點績效評價;財政評價是指以財政部門為主體開展的重點績效評價。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出65.57萬元,比年初預算數增加0.39萬元,增長0.59%,基本與年初預算持平。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額63.16萬元,其中:政府采購貨物支出32.66萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出30.5萬元。授予中小企業合同金額63.16萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額63.16萬元,占政府采購支出總額的100%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日,中共杭州市臨安區委老干部局本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


  

  老干部決算公開表.xls

  2019年項目經費績效自評表.xls

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