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部門預決算
杭州市臨安區殘疾人聯合會2019年度部門決算
發布時間: 2020-09-03 17:41:30 ??作者: ??來源: 區殘聯 ??點擊率:

  

第一部分  杭州市臨安區殘疾人聯合會概況

(一)部門職責

(二)機構設置

第二部分  杭州市臨安區殘疾人聯合會2019年度部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表(分單位)

3、收入決算表(分科目)

4、支出決算表(分單位)

5、支出決算表(分科目)

6、財政撥款收入支出決算總表

7、一般公共預算財政撥款支出決算表

8、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

9、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

10、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分  杭州市臨安區殘疾人聯合會2019年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

一、杭州市臨安區殘疾人聯合會概況

(一)部門職責

依照法律、法規、章程開展殘疾人工作,參與殘疾人事業社會管理和公共服務;動員社會力量,發展殘疾人事業;協助政府研究制定殘疾人事業發展規劃,拓寬殘疾人組織民主參與渠道;創造良好的環境和條件;促進殘疾人康復、教育、勞動就業、培訓、文化、體育、用品供應、福利、殘疾預防和無障礙設施建設等工作;團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會建設做出貢獻;溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人;承擔市殘工委的日常工作;負責對全市殘疾人工作的指導和殘疾人組織的管理;加強殘疾人工作隊伍建設,提高為殘疾人服務能力。

(二)機構設置

從預算單位構成看,杭州市臨安區殘疾人聯合會部門決算包括:本級決算。

納入杭州市臨安區殘疾人聯合會2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

二、杭州市臨安區殘疾人聯合會2019年度部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表(分單位)

3、收入決算表(分科目)

4、支出決算表(分單位)

5、支出決算表(分科目)

6、財政撥款收入支出決算總表

7、一般公共預算財政撥款支出決算表

8、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

9、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

10、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

三、杭州市臨安區殘疾人聯合會2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計7,357.36萬元,與2018年度相比,收、支總計各增加1292.13萬元,增長21.3%。主要原因是:殘疾人體育經費支出,殘疾人補助項目支出增加。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計7,357.36萬元;包括財政撥款收入7,357.36萬元(其中,一般公共預算7,357.36萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計7,357.36萬元,其中基本支出495.86萬元,占6.74%;項目支出6,861.5萬元,占93.26%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計7,357.36萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加1292.13萬元,增長21.3%。主要原因是:殘疾人體育經費支出,殘疾人補助項目支出增加。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出7,357.36萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加1292.13萬元,增長21.3%。主要原因是:殘疾人體育經費支出,殘疾人補助項目支出增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出7,357.36萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2.8萬元,占0.04%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出7,315.03萬元,占99.42%;衛生健康(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出39.53萬元,占0.54%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6940.8萬元,支出決算為7,357.36萬元,完成年初預算的106%,主要原因是殘疾人體育經費及殘疾人兩項補貼追加預算。其中:

一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.17萬元,決算數大于預算數的主要原因財政追加預算指標。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.16萬元,決算數大于預算數的主要原因財政追加預算指標,發放信訪工作人員崗位津貼。

一般公共服務支出(類)檔案事務(款)其他檔案事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2.48萬元,決算數大于預算數的主要原因財政追加檔案管理項目經費支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為33.05萬元,支出決算為33.05萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數一致。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為13.22萬元,支出決算為13.22萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數一致。

社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)行政運行(項)。年初預算為328.29萬元,支出決算為409.9萬元,完成年初預算的125%,決算數大于預算數的主要原因在職人員獎金、社保保障經費等經費清算追加。

社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人就業和扶貧(項)。年初預算為200萬元,支出決算為73.95萬元,完成年初預算的36.98%,決算數小于預算數的主要原因是殘疾人創就業補助項目政策調整。

社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人體育(項)。年初預算為0萬元,支出決算為254.52萬元,決算數大于預算數的主要原因財政追加預算指標發放獲獎運動員獎勵金。

社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人生活和護理補貼(項)。年初預算為0萬元,支出決算為280萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因原項目經費不足,財政追加預算指標。

社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)。年初預算為6335.1萬元,支出決算為6250.39萬元,完成年初預算的98.66%,決算數小于預算數的主要原因是安排殘疾證換代預算資金,但當年尚未開展。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為31.14萬元,支出決算為39.53萬元,完成年初預算的127%,決算數大于預算數的主要原因是公積金清算,財政追加預算指標。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出495.86萬元,其中:

人員經費435.51萬元,主要包括:基本工資、職務工資、津貼補貼、績效工資、獎金等;

公用經費60.35萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修費、公務接待費、勞務費、交通費等。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2018年相比,政府性基金預算財政撥款支持平。主要原因是:2018年-2019年均無政府性基金收支。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是本年無政府性基金收支。空表詳見附件表格。

(八)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為1.24萬元,支出決算為0.45萬元,完成預算的36.3%,2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是部分接待費尚未結算,于第二年支出。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是無因公出國(境)安排;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是單位無公車;公務接待費支出決算為0.45萬元,占100%,與2018年度相比,減少0.79萬元,下降63.71%,主要原因是部分接待費尚未結算,于第二年支出。具體情況如下:

1)因公出國(境)費預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于(或大于)預算數的主要原因是無因公出國(境)安排。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。決算數小于(或大于)預算數的主要原因是單位無公車。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3)公務接待費預算數為1.24萬元,支出決算為0.45萬元,完成預算的36.3%。主要用于接待上級及鎮街工作人員來訪工作交流等支出。決算數小于預算數的主要原因是部分接待費尚未結算,于第二年支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待20批次,累計92人次。

外賓接待支出0萬元,未開展外賓接待活動;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出0.45萬元,主要用于接待上級及鎮街工作人員來訪工作交流等支出。接待92人次,20批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,區殘聯組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目2個,二級項目0個,共涉及資金6135萬元,占一般公共預算項目支出總額的83.39%。2019年度無政府性基金預算項目支出績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。

未開展部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元。

未開展對部門(單位)整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元。其中,未對單整體支出委托第三方機構或局內評審機構開展績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結果(至少公開2個項目績效自評結果,附績效自評表)

區殘聯在2019年度部門決算中反映“補助殘疾人參加職業培訓與教育”及“補貼困難殘疾人社會保障費用”項目目績效自評結果。

“補助殘疾人參加職業培訓與教育項目”績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分98分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為90萬元,執行數為87.78萬元,完成預算的98%。項目績效目標完成情況:一是根據殘疾人需求,舉辦各類職業技能相關培訓班,保障殘疾人職業技能培訓需求;二是為殘疾學生和貧困殘疾子女提供助學補貼。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。

“補貼困難殘疾人社會保障費用”項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分99分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為6045萬元,執行數為6033萬元,完成預算的99.8%。項目績效目標完成情況:一是完成對全區符合要求的殘疾人按時發放兩項補貼;二是完成城鄉居民醫療補助發放;三是完成殘疾人意外傷害險購置;四是根據殘疾人康復需求完成殘疾人助聽助行助視等康復工作;五是完成對殘疾人的臨時救助和節日慰問。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。

3.財政評價項目績效評價結果(如有)。

2019年未進行項目績效評價

4.部門評價項目績效評價結果。

2019年未進行部門評價。 

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出60.35萬元,比年初預算數減少341.8萬元,下降85%,主要原因是年初預算數將人員經費計算在內,實際機關運行經費預算應為61.76萬元,與支出對比,收支基本保持平衡,完成較好。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額3.54萬元,其中:政府采購貨物支出3.54萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額3.54萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額3.54萬元,占政府采購支出總額的100%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日,區殘聯本級及所屬各單位共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


  2019年預算項目績效自評表公開.xls

  2019年公開表格—杭州市臨安區殘疾人聯合會.xls

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