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部門預決算
杭州市臨安區退役軍人事務局2019年度部門決算
發布時間: 2020-09-03 21:47:02 ??作者: ??來源: 區退役軍人事務局 ??點擊率:

一、杭州市臨安區退役軍人事務局概況

(一)部門職責

1. 不公開(略)

(二)機構設置

從預算單位構成看,杭州市臨安區退役軍人事務局部門決算包括:局本級決算、局屬事業單位杭州市臨安區退役軍人服務中心、杭州市臨安區軍隊離休退休干部休養所。

納入杭州市臨安區退役軍人事務局2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1. 杭州市臨安區退役軍人服務中心

2. 杭州市臨安區軍隊離休退休干部休養所

二、杭州市臨安區退役軍人事務局2019年度部門決算公開表

詳見附表。

三、杭州市臨安區退役軍人事務局2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計2,475.13萬元,與2018年度相比,收、支總計各增加2,475.13萬元,增長100%。主要原因是:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計2,475.13萬元;包括財政撥款收入2,475.13萬元(其中,一般公共預算2,475.13萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計2,475.13萬元,其中基本支出369.75萬元,占14.94%;項目支出2,105.38萬元,占85.06%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計2,475.13萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加2,475.13萬元,增長100%。主要原因是:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出2,475.13萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加2,475.13萬元,增長100%。主要原因是:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出2,475.13萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出7.2萬元,占0.29%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0.5萬元,占0.02%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出2,447.32萬元,占98.88%;衛生健康(類)支出0.32萬元,占0.01%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出19.8萬元,占0.8%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2904.53萬元,支出決算為2,475.13萬元,完成年初預算的85%,主要原因是新成立單位無年初預算。其中:

一般公共服務類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.31萬元,完成年初預算的100%,決算數大于(或小于)預算數的主要原因:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的100%,決算數大于(或小于)預算數的主要原因:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項)。年初預算為0萬元,支出決算為6.58萬元,完成年初預算的100%,決算數大于(或小于)預算數的主要原因:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

公共安全(類)司法(款)行政運行(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.5萬元,完成年初預算的100%,決算數大于(或小于)預算數的主要原因:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。年初預算為0萬元,支出決算為55.82萬元,完成年初預算的100%,決算數大于(或小于)預算數的主要原因:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為13.27萬元,完成年初預算的100%,決算數大于(或小于)預算數的主要原因:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為5.72萬元,完成年初預算的100%,決算數大于(或小于)預算數的主要原因:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預算為0萬元,支出決算為43.68萬元,完成年初預算的100%,決算數大于(或小于)預算數的主要原因:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

社會保障和就業支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項)。年初預算為0萬元,支出決算為105.76萬元,完成年初預算的100%,決算數大于(或小于)預算數的主要原因:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

社會保障和就業支出(類)撫恤(款)在鄉復員、退伍軍人生活補貼(項)。年初預算為0萬元,支出決算為370.73萬元,完成年初預算的100%,決算數大于(或小于)預算數的主要原因:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

社會保障和就業支出(類)撫恤(款)優撫事業單位支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為65.46萬元,完成年初預算的100%,決算數大于(或小于)預算數的主要原因:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

社會保障和就業支出(類)撫恤(款)農村籍退役士兵老年生活補助(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1110.74萬元,完成年初預算的100%,決算數大于(或小于)預算數的主要原因:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為66萬元,完成年初預算的100%,決算數大于(或小于)預算數的主要原因:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

社會保障和就業支出(類)退役安置(款)年初預算為0萬元,支出決算為453.7萬元,完成年初預算的100%,決算數大于(或小于)預算數的主要原因:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

社會保障和就業支出(類)退役軍人管理事務(款)行政運行(類)年初預算為0萬元,支出決算為92.09萬元,完成年初預算的100%,決算數大于(或小于)預算數的主要原因:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

社會保障和就業支出(類)退役軍人管理事務(款)事業運行(項)。年初預算為0萬元,支出決算為29.6萬元,完成年初預算的100%,決算數大于(或小于)預算數的主要原因:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

社會保障和就業支出(類)退役軍人管理事務(款)其他退役軍人事務管理支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為17.38萬元,完成年初預算的100%,決算數大于(或小于)預算數的主要原因:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為17.37萬元,完成年初預算的100%,決算數大于(或小于)預算數的主要原因:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.32萬元,完成年初預算的100%,決算數大于(或小于)預算數的主要原因:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為0萬元,支出決算為19.80萬元,完成年初預算的100%,決算數大于(或小于)預算數的主要原因:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出369.75萬元,其中:

人員經費213.34萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障費、住房公積金、其他工資福利費支出、生活補助;

公用經費156.41萬元,主要包括:辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置費;

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2018年相比,政府性基金預算財政撥款支出增加/減少0萬元,增長/下降0%。主要原因是:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

(八)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0.29萬元,完成預算的100%,2019年度“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是新成立單位。2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。公務接待費支出決算為0.29萬元,占100%,與2018年度相比,增加/減少0.29萬元,增長100%,主要原因:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。具體情況如下:

1)因公出國(境)費預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于(或大于)預算數的主要原因:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。決算數小于(或大于)預算數的主要原因:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3)公務接待費預算數為0萬元,支出決算為0.29萬元,完成預算的100%。主要用于接待上級主管部門及外地兄弟單位前來公務考察、對口檢查、指導、交流學習人員接待支出。決算數小于(或大于)預算數的主要原因:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待3批次,累計25人次。

外賓接待支出0萬元,接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出0.29萬元,主要用于工作業務有函接待。接待25人次,3批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,杭州市臨安區退役軍人事務局組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目10個,共涉及資金2105.38萬元,占一般公共預算項目支出總額的85.06%。組織對2019年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。

組織對在鄉復員、退伍軍人生活補貼”“農村籍退役士兵老年生活補貼”等2個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出1481.47萬元,政府性基金預算支出0萬元。其中,對0”“0”等項目分別委托“0”“0”等第三方機構(或局內評審機構)開展績效評價。本局是2019年機構改革新成立單位,未開展績效評價試點。

組織對0”“0”等0個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元。其中,對0”“0”等部門(單位)整體支出分別委托“0”“0”等第三方機構(或局內評審機構)開展績效評價。本局是2019年機構改革新成立單位,未開展績效評價試點。

2.部門決算中項目績效自評結果(至少公開2個項目績效自評結果,附績效自評表)

杭州市臨安區退役軍人事務局在2019年度部門決算中反映“在鄉復員、退伍軍人生活補貼”“農村籍退役士兵老年生活補貼”項目績效自評結果。

在鄉復員、退伍軍人生活補貼項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為。項目全年預算數為0萬元,執行數為370.73萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是較好的完成了在鄉復員、退伍生活補助金的發放;二是發放做到及時、準確。發現的問題及原因:。下一步改進措施:。

農村籍退役士兵老年生活補貼”項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為。項目全年預算數為0萬元,執行數為1110.74萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是較好的完成了農村籍退役士兵老年生活補貼的發放;二是發放做到及時、準確。發現的問題及原因:。下一步改進措施:。

3.財政評價項目績效評價結果,無。

4.部門評價項目績效評價結果。每個部門至少將1個部門評價報告向社會公開。

說明:部門評價是指以部門為主體開展的重點績效評價;財政評價是指以財政部門為主體開展的重點績效評價。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出145.83萬元,比年初預算數增加145.83萬元,增長100%,主要原因:本局是2019年機構改革新成立單位,年初無預算。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額21.05萬元,其中:政府采購貨物支出21.05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額21.05萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日,杭州市臨安區退役軍人事務局本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0,其他用車。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2019年預算項目績效自評表.xls2019年決算公開10張表格 -杭州市臨安區退役軍人事務局.XLS

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