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部門預決算
中國人民政治協商會議杭州市臨安區委員會2019年度部門決算
發布時間: 2020-09-04 10:16:25 ??作者: ??來源: 區委員會 ??點擊率:

  

第一部分:部門概況

(一)部門職責

(二)機構設置

第二部門:2019年度部門決算公開表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表(分單位)

(三)收入決算表(分科目)

(四)支出決算表(分單位)

(五)支出決算表(分科目)

(六)財政撥款收入支出決算總表

(七)一般公共預算財政撥款支出決算表

(八)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(九)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(十)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部門:2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

(二)收入決算情況說明

(三)支出決算情況說明

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

(八)2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(九)部門預算績效情況說明

(十)其他重要事項的情況說明

第四部門:名詞解釋

一、中國人民政治協商會議杭州市臨安區委員會概況

(一)主要職能

1、政治協商是人民政協的首要職能。人民政協的政治協商,主要是參加政協的各黨派、各人民團體和各界人士,就涉及國計民生重大問題進行的協商,是社會主義民主政治的重要體現。

2、民主監督是人政協的重要職能。人民政協的民主監督是對國家憲法、法律和法規的實施,重大方針政策的貫徹執行、國家機關及其工作人員的工作,通過建議和批評進行的監督,是我國社會主義監督體系的重要組成部分,其實質是擴大的民主,是非權力性監督。

3、參政議政是政治協商、民主監督的延伸和拓展。是人民政協履行職能的重要形式,也是黨政領導機關經常聽取參加人民政協的各民主黨派、人民團體和各族各界人士的意見和建議、切實做好工作的有效方式。參政議政是對政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題,開展調查研究,反映社情民意,進行協商討論,通過調研報告、提案、建議案或其他形式,向黨和國家機關提出意見和建議。

4、團結和民主是人民政協的兩大主題。在中國共產黨的領導下實行團結和民主,是人民政協性質的集中體現,是人民政協產生和發展的歷史根據,是人民政協繼往開來的方向和使命。

(二)機構設置

從預算單位構成看,中國人民政治協商會議杭州市臨安區委員會單位部門決算包括:本級決算

二、中國人民政治協商會議杭州市臨安區委員會2019年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表(分單位)

3. 收入決算表(分科目)

4. 支出決算表(分單位)

5. 支出決算表(分科目)

6. 財政撥款收入支出決算總表

7. 一般公共預算財政撥款支出決算表

8. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

9. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

10. 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

詳見附表。

三、中國人民政治協商會議杭州市臨安區委員會2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計1832.73萬元和1831.49萬元,與2018年度相比,收、支總計各增加281.89萬元和280.65萬元,分別增長18.18%和18.10%。主要原因是:單位人員增加5名及獎金等發放提高。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計1832.73萬元;包括財政撥款收入1832.73萬元(其中,一般公共預算1832.73萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計1831.49萬元,其中基本支出1685.77萬元,占92.04%;項目支出145.72萬元,占7.96%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計1832.73萬元和1831.49萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加281.89萬元和280.65萬元,增長18.18%和18.10%%。主要原因是:單位人員增加5名及獎金等發放提高。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出1831.49萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加280.65萬元,增長18.10%。主要原因是:單位人員增加5名及獎金等發放提高。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出1831.49萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1518.21萬元,占82.89%;社會保障和就業(類)支出198.99萬元,占10.87%;住房保障(類)支出114.29萬元,占6.24%;

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1348.61萬元,支出決算為1831.49萬元,完成年初預算的135.80%,主要原因是人員變動及調整后公積金、養老金等相應改變。其中:

一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項):2019年年初預算為893.97萬元,2019年決算為1321.36萬元,完成年初預算的147.81%,主要涉及人員增加后工資、公積金、養老保險的調整以及獎金發放的提高。

一般公共服務支出(類)政協事務(款)事業運行(項):2019年年初預算為45.50萬元,2019年決算為45.50萬元,完成年初預算的100%。用于事業人員的工資等。

一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項):2019年年初預算為151.20萬元,2019年決算為151.20萬元,完成年初預算的100%。用于各類項目。

一般行公共服務支出(類)政府辦公廳及相關機構事務(款)信訪事務(項):2019年年初預算為0.16萬元,2019年決算為0.16萬元。

社會保障和就業支出(類)行政單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):2019年年初預算為41.27萬元,2019年決算為41.27萬元,完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出(類)行政單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年年初預算為93.2萬元,2019年決算為95.68萬元,完成年初預算的102.66%,用于養老金的適度提高。

社會保障和就業支出(類)行政單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2019年年初預算為37.03萬元,2019年決算為38.27萬元,完成年初預算的103.35%,用于職業年金的適度提高。

社會保障和就業支出(類)行政單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):2019年年初預算為3.00萬元,2019年決算為3.00萬元。

社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):2019年年初預算為0萬元,2019年決算為20.76萬元。用于退休人員死亡撫恤金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年年初預算為83.27萬元,2019年決算為114.29萬元,完成年初預算的137.25%,主要原因是工資收入提高,住房公積金按比例繳納也增加。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1685.77萬元,其中:

人員經費1518.70萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險費用、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出對個人和家庭的補助、離休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費167.07萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2018年相比,政府性基金預算財政撥款支出相持平。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(八)2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為34.4萬元,支出決算為10.80萬元,完成預算的31.40%,2019年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是因公出國人數減少及公務接待嚴格控制標準和人數。

2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為9.75萬元,占90.28%,與2018年度相比,減少3.6萬元,下降26.97%,主要原因是出國人數減少;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比持平;公務接待費支出決算為1.05萬元,占9.72%,與2018年度相比,減少1.12萬元,下降51.61%,主要原因是嚴格控制接待人數、餐數和標準。具體情況如下:

1)因公出國(境)費預算數為25萬元,支出決算為9.75萬元。完成預算的39%。主要用于機關單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是出國人數減少。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組1個;本單位全年因公出國(境)累計2人次。

2)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元,購置車輛0輛,保有為0輛。公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用);公務用車運行維護費支出0萬元。

3)公務接待費預算數為9.4萬元,支出決算為1.05萬元,完成預算的11.17%。主要用于接待上級政協、各地區政協及政協委員來臨,招商引資等接待支出。決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制接待人數、餐數和標準。全年使用一般公共預算財政撥款公務接待外賓接待支出0萬元,接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出1.05萬元,接待115人次,20批次。2019年度合計接待批次20批次,累計115人次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,中國人民政治協商會議杭州市臨安區委員會組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0,二級項目2個(30萬以上項目),共涉及資金113.6萬元,占一般公共預算項目支出總額的59.73%。

2.部門決算中項目績效自評結果(至少公開2個項目績效自評結果,附績效自評表)

中國人民政治協商會議杭州市臨安區委員會在2018年度部門決算中反映課題調研錢镠研究與文史項目績效自評結果。

課題調研項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分85分,自評結論為。項目全年預算數為53.6萬元,執行數為16.57萬元,完成預算的30.91%。主要產出和效果:基本達到年初項目設定的要求,開展區級課題調研3次,單位課題調研22次,帶著問題尋找解決辦法。發現的問題及原因:課題研究成果運用不夠,沒有得到應有的效應,外出調研人次欠少,調研地區較近,下半年受學習教育影響不能外出參加調研活動,按照慣例上半年課題調研較少。下一步改進措施:一是增加上半年調研的活動次數,對整年調研作個規劃;二是增加調研廣度,多走出去學習交流。

錢镠研究與文史項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分95分,自評結論為優。項目全年預算數為年初預算60萬元,實際支出60萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:此項目屬于業務委托費費,多次開展大項活動,如清明恭祭錢王、邀請錢氏后裔錢七虎院士講課等。發現的問題及原因:業務委托后活動開展眾多,影響力也很大。因下半年學習活動的影響,一年內活動安排主要在上半年,活動更統籌安排。下一步改進措施:進一步做好督促。

 

項目名稱:  

調研課題費








單位:萬元


項目完成情況


調研課題項目預算資金是53.6萬,其中差旅費29萬元,會議費5萬元,其他商品和服務支出19.5萬元。計劃用于考察活動的差旅費。實際使用差旅費為9.339萬元,會議費0.32萬元,其他商品和服務支出7.2301萬元,合計16.5691萬元。


績效目標名稱

目標值

目標完成情況

評價等級

績效分析(成效、問題)


一、產出目標(數量、質量、時效)

參加上級政協及本級政協組織的各類學習考察活動的經費

參加了上級政協及本級政協組織的各類學習考察活動

區級6個課題調研,形成具體參考價值的結論,界別課題調研37個。


二、效益與效果目標(經濟、社會、環境效益和滿意度等)

通過調研工作發揮政協職能,密切聯系群眾,更好把握群眾思想的脈博,掌握基層實情,讓領導的工作更好地體現科學性、民主性

通過了調研工作發揮出政協職能,密切聯系群眾,更好把握群眾思想的脈博,掌握基層實情,讓領導的工作更好地體現科學性、民主性

調研結果為區委區政府的決策提供有價值的參考。


自評結論

項目財政資金使用率


自評等級


評價補充信息

專題學習三個月的特殊情況下,調研盡量安排在附近。


自評審查

1.自評內容完整,結論合理。


2.自評內容較完整,結論較合理。


3.自評完整性一般,結論合理性一般?!?/span>


4.自評不完整,結論不合理。


 

項目名稱:  

錢镠研究會








單位:萬元

項目完成情況

錢镠研究會項目預算資金60萬元。是用于補助給錢镠研究會開展各項活動的。實際補助支出60萬元。

績效目標名稱

目標值

目標完成情況

評價等級

績效分析(成效、問題)

一、產出目標(數量、質量、時效)

用于錢镠研究會的各類活動經費

錢镠研究會的各項活動都順利完成


二、效益與效果目標(經濟、社會、環境效益和滿意度等)

用于錢镠研究會開展錢氏文化和歷史的研究

錢氏文化的研究是臨安歷史研究的一部分,有著良好的社會效益

 優


自評結論

項目財政資金使用率

自評等級

評價補充信息


自評審查

1.自評內容完整,結論合理。

2.自評內容較完整,結論較合理。

3.自評完整性一般,結論合理性一般。

4.自評不完整,結論不合理。

3.財政評價項目績效評價結果:

4.部門評價項目績效評價結果。沒有開展部門評價項目績效評價。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出167.07萬元,比上年度增加19.55萬元,增加13.25%,主要原因是人員增加5人,增加12.5%,物價水平略微有點提高。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額5.70萬元,其中:政府采購貨物支出5.70萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額5.70萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日,本級及所屬各單位共有車輛 0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


2019年決算公開表(10張).xls

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