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部門預決算
杭州市臨安區錦南新城管理委員會2019年度部門決算
發布時間: 2020-09-04 10:18:43 ??作者: ??來源: 錦南新城管委會 ??點擊率:

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第一部分    部門概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分    2019年部門決算公開表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表(分單位)

三、 收入決算表(分科目)

四、 支出決算表(分單位)

五、 支出決算表(分科目)

六、 財政撥款收入支出決算總表

七、 一般公共預算財政撥款支出決算表

八、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分    2019年部門決算情況說明

一、  收入支出決算總體情況說明

二、  收入決算情況說明

三、  支出決算情況說明

四、  財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、  一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、   一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2、   一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

3、   一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

六、  一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、  政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1、   政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

2、   政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況

3、   政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

八、  2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、   “三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

2、   “三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明

九、  部門預算績效情況說明

1、   預算績效管理工作開展情況

2、   部門決算中項目績效自評結果

3、   財政評價項目績效評價結果

4、   部門評價項目績效評價結果

十、  其他重要事項的情況說明

1、   機關運行經費支出情況

2、   政府采購支出情況

3、   國有資產占有使用情況

第四部分    名詞解釋

一、杭州市臨安區錦南新城管理委員會概況

(一)部門職責

1.貫徹執行國家、省、杭州市和臨安區的有關法律、法規及政策,接受區委、區政府的領導。

2.組織編制錦南新城總體規劃和經濟、社會發展規劃,經區委、區政府批準后組織實施。

3.負責錦南新城規劃、招商等工作中有關重大問題的牽頭協調。

4.承擔對上聯絡,對下協調和對外宣傳工作。

5.負責錦南新城有關統計、考評等工作。

6.承辦區政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

從預算單位構成看,杭州市臨安區錦南新城管理委員會部門決算包括:本級決算。

二、杭州市臨安區錦南新城管理委員會2019年度部門決算公開表

詳見附表。

三、杭州市臨安區錦南新城管理委員會2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計632.02萬元,與2018年度相比,收、支總計減少179.15萬元,下降22.09%。主要原因是:文體中心項目自5月底移交后未再有支出。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計628.83萬元;包括財政撥款收入628.83萬元(其中,一般公共預算417.78萬元,政府性基金預算211.06萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計622.05萬元,其中基本支出410.09萬元,占65.92%;項目支出211.96萬元,占34.08%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計632.02萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計減少179.15萬元,下降22.09%。主要原因是:文體中心項目自5月底移交后未再有支出。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出410.99萬元,占本年支出合計的66.07%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加47.22萬元,增長12.98%。主要原因是:2019年度一般公共預算財政撥款較2018年列支了社會保障和就業支出,事業運行經費有所增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出410.99萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出336.69萬元,占81.92%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出40.62萬元,占9.88%;衛生健康(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出33.67萬元,占8.19%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為325.41萬元,支出決算為410.99萬元,完成年初預算的126.3%,主要原因是工資獎金清算及公積金調整。其中:

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為156.29萬元,支出決算為233.79萬元,完成年初預算的149.59%,決算數大于預算數的主要原因是年中工資獎金清算及公積金調整。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)。年初預算為106.69萬元,支出決算為101.85萬元,完成年初預算的95.46%,決算數小于預算數的主要原因是事業公用經費稍有結余。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。年初預算為0.16萬元,支出決算為0.16萬元,完成年初預算的100%。

一般公共服務支出(類)檔案事務(款)其他檔案事務支出(項)。年初預算為0.9萬元,支出決算為0.9萬元,完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為26.35萬元,支出決算為30.08萬元,完成年初預算的114.16%,決算數大于預算數的主要原因是社會保險費清算調整。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為10.54萬元,支出決算為10.54萬元,完成年初預算的100%。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為25.54萬元,支出決算為33.67萬元,完成年初預算的131.83%,決算數大于預算數的主要原因是公積金調整。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出410.09萬元,其中:

人員經費366.64萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金等;

公用經費43.44萬元,主要包括:辦公費、印刷費、福利費、公務接待、會議費、其他交通費用等。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出211.06萬元,占本年支出合計的33.93%。與2018年相比,政府性基金預算財政撥款支出減少227.68萬元,下降51.89%。主要原因是:文體中心項目自5月底移交后未再有支出。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出211.06萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出211.06萬元,占100%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為608.39萬元,支出決算為211.06萬元,完成年初預算的34.69%,決算數小于預算數的主要原因是文體中心項目自5月底移交后未再有支出。其中:

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)。年初預算為608.39萬元,支出決算為211.06萬元,完成年初預算的34.69%,決算數小于預算數的主要原因是文體中心項目自5月底移交后未再有支出。

(八)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為11萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是一般公共預算財政撥款支出未開支“三公經費”。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,與2018年度相比,增加0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,與2018年度相比,增加0萬元;公務接待費支出決算為0萬元,與2018年度相比,增加0萬元。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費預算數為6萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員,公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是一般公共預算財政撥款支出未開支“因公出國(境)費”。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

(2)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(3)公務接待費預算數為5萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。決算數小于預算數的主要原因是一般公共預算財政撥款支出未開支“公務接待費”。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待0批次,累計0人次。

外賓接待支出0萬元,接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出0萬元,接待0人次,0批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,管委會組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,共涉及資金0.9萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2019年度文體中心運營及固定資產采購等2個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金178.4萬元,占政府性基金預算項目支出總額的84.53%。

2.部門決算中項目績效自評結果

管委會在2019年度部門決算中反映文體中心運營及固定資產采購項目績效自評結果。

文體中心運營項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,自評結論為“良”。項目全年預算數為565.1萬元,執行數為176.68萬元,完成預算的31.27%。項目績效目標完成情況:一是產出目標(數量、質量、時效):2019年度文體中心年初設定預算565.1萬,但實際決算使用176.68萬。文體中心運營項目自2019年5月30日起移交給新錦集團有限公司,同時管委會停止所有關于文體中心運營的開支。2019年1-5月文體中心在管委會管理下,按照年初預定預算目標進行,5個月預算執行率達到31.27%,與預計執行率(1-5月預計執行率41.67%)基本保持一致;二是效益與效果目標(經濟、社會、環境效益和滿意度等):通過對文體中心和舉辦各類活動的宣傳,提高知名度,推進了招商引資工作;同時通過對體育場館使用人員的調查,群眾滿意率達85%。發現的問題及原因:文體中心項目全年預算執行率低的原因為自5月底移交后未再有支出。

購買固定資產項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分95分,自評結論為“優”。項目全年預算數為1.8萬元,執行數為1.72萬元,完成預算數的95.56%。主要產出和效果:固定資產的購置保障了管委會各項工作的開展,提高了工作效率;發現的問題及原因:實際執行數與年初預算數還存在差距。下一步改進措施:根據編制及預算要求及時制定更準確的采購需求。

3.財政評價項目績效評價結果(如有)。無

4.部門評價項目績效評價結果。無

說明:部門評價是指以部門為主體開展的重點績效評價;財政評價是指以財政部門為主體開展的重點績效評價。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出43.44萬元,比年初預算數減少5.36萬元,下降10.98%,主要原因是公共交通專項經費及公用經費稍有結余。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額1.72萬元,其中:政府采購貨物支出1.72萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.72萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日,管委會本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

錦南新城管委會決算公開表.xls

2019年預算項目績效自評表.xls

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