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部門預決算
中國共產主義青年團杭州市臨安區委員會(匯總)2019年度部門決算
發布時間: 2020-09-04 10:19:55 ??作者: ??來源: 團區委 ??點擊率:

      

 

第一部分    部門概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分    2019年部門算公開表

第三部分    2019年部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

八、 2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

九、 部門預算績效情況說明

十、 其他重要事項的情況說明

第四部分    名詞解釋



一、中國共產主義青年團杭州市臨安區委員會(匯總)概況

(一)部門職責

共青團是黨領導下的先進青年的群眾組織,是黨的助手和后備軍,是黨和政府聯系青年的橋梁和紐帶,是國家政權的重要社會支柱之一。團區委受區委和團杭州市委的領導,主要職責是:

1、行使領導全區共青團工作、少先隊工作的職權,對全區青少年社團組織進行指導和管理。

2、參加制訂全區青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策,對全區青少年活動陣地、青少年服務機構的建設等事務進行規劃和管理。

3、參與全區有關青少年事務條例、法規的制定和實施,協助黨和政府處理、協調與青少年的利益相關的事務。

4、調查青少年思想動態和青少年工作情況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應的對策,開展各種活動。

5、協助政府教育部門組織大、中、小學學生開展各具特色的教育和活動,維護學校穩定和社會安定團結。

6、組織和帶領團員青年在經濟建設中發揮主力軍和突擊隊的作用。

7、會同有關部門對全區青少年外事工作實行歸口管理和提供服務,負責境內外、區內外青少年友好交流的工作。

8、負責全區青年統戰工作,做好青年統戰對象的團結教育工作,維護、促進祖國統一和民族團結。

9、承擔區委、區政府交辦的有關事項。

(二)機構設置

從預算單位構成看,中國共產主義青年團杭州市臨安區委員會(匯總)部門決算包括:本級決算、所屬杭州市臨安區青少年活動中心單位決算。

納入中國共產主義青年團杭州市臨安區委員會(匯總)2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:杭州市臨安區青少年活動中心。

二、中國共產主義青年團杭州市臨安區委員會(匯總)2019年度部門決算公開表

詳見附表。

1:收入支出決算總表

2:收入決算表(分單位)

3:收入決算表(分科目)

4:支出決算表(分單位)

5:支出決算表(分科目)

6:財政撥款收入支出決算總表

7:一般公共預算財政撥款支出決算表

8:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

9:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

10:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

三、中國共產主義青年團杭州市臨安區委員會(匯總)2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計727.45萬元,與2018年度相比,收、支總計各增加23.9萬元,增長3.4%。主要原因是:項目經費有所增加。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計722.96萬元;包括財政撥款收入722.96萬元(其中,一般公共預算722.96萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計724.32萬元,其中基本支出331.11萬元,占45.71%;項目支出393.2萬元,占54.29%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計724.67萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加30.71萬元,增長4.4%。主要原因是:2019年月度預發獎金數調整增加以及項目經費金額有所增加。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出721.53萬元,占本年支出合計的99.62%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加55.37萬元,增長8.3%。主要原因是:年初預算安排到一般公共預算支出。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出721.53萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出648.16萬元,占89.83%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出16.46萬元,占2.28%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出30.01萬元,占4.16%;衛生健康(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出26.9萬元,占3.73%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。 

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為660.66萬元,支出決算為721.53萬元,完成年初預算的109%,主要原因是工資薪金的預發數提高。其中:

一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。年初預算為175.33萬元,支出決算為221.38萬元,完成年初預算的126.3%,決算數大于預算數的主要原因在職行政人員工資福利支出、日常公用支出等增加。

一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為51.3萬元,支出決算為50.3萬元,完成年初預算的98%,決算數小于預算數的主要原因有部分項目經費未用完。

 一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)事業運行(項)。年初預算為25.9元,支出決算為36.4萬元,完成年初預算的140.5%,決算數于預算數的主要原因是工資調標。

 一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)。年初預算為340萬元,支出決算為342.9萬元,完成年初預算的100.9%,決算數預算數基本持平。

教育支出(類)教育管理事務(款)其他教育管理事務支出(項)。年初預算為16.79萬元,支出決算為16.5萬元,完成年初預算的98.3%,決算數小于預算數的主要原因青少年活動中心教育管理事務支出有部分經費未用完。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為21.02萬元,支出決算為26.9萬元,完成年初預算的128%,決算數大于預算數的主要原因清算2019年在職人員的住房公積金。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為21.6萬元,支出決算為21.6萬元,完成年初預算的100%,決算數預算數持平。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為8.6萬元,支出決算為8.3萬元,完成年初預算的96.5%,決算數小于預算數的主要原因是中途人員變動。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款其他行政事業單位離退休支出(項)。年初預算為0.054萬元,支出決算為0.054萬元,完成年初預算的100%,決算數預算數持平。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出328.33萬元,其中:

人員經費292.34萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費等。

公用經費35.99萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費等日常公用支出。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2018年相比,政府性基金預算財政撥款支出增加0萬元,增長0。主要原因是:無。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因。

(八)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為2萬元,支出決算為0.32萬元,完成預算的16%,2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制三公經費的開支。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是無此情況;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是無此情況;公務接待費支出決算為0.32萬元,占100%,與2018年度相比,增加0.03萬元,增長10.3%,主要原因是公務接待費稍有增加。具體情況如下:

1)因公出國(境)費預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成預算的100%。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于預算數的主要原因是無此開支。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%。決算數等于預算數的主要原因是無此開支,2014年1月起,單位已實行公車改革。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3)公務接待費預算數為2萬元,支出決算為0.32萬元,完成預算的16%。主要用于接待上級或別單位人員發生的伙食費等支出。決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照公務接待文件要求,進一步控制相應接待。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待4批次,累計52人次。

外賓接待支出0萬元;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出0.32萬元,主要用于接待上級或別單位人員發生的伙食費等支出。接待52人次,4批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,團區委組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,項目13(項目沒有分一級二級),共涉及資金391.3萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

組織對2019年度“青少年興趣培訓”“志愿服務專項經費”“慶五四及天目青年文化節”“青少年群體服務管理及政府購買青少年社會工作”13個政府性基金預算項目支出開展績效自評和部門評價,共涉及資金391.3萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。

2019年未開展整體支出績效評價試點。

2.部門決算中項目績效自評結果(至少公開2個項目績效自評結果,附績效自評表)

團區委2019年度部門決算中反映青少年興趣培訓經費及志愿服務專項經費項目績效自評結果。

青少年興趣培訓經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為”。項目全年預算數為330萬元,執行數為328萬元,完成預算的99.4%。項目績效目標完成情況:完成,組織開展了口才、數學、舞蹈等各類青少年培訓課程。發現的問題及原因:。下一步改進措施:。

志愿服務專項經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為。項目全年預算數為20萬元,執行數為19.89萬元,完成預算的99.5%。項目績效目標完成情況志愿者協會日常工作經費,完成好家風、3.5學雷鋒、12.5國際志愿者日等各類志愿服務工作。發現的問題及原因:。下一步改進措施:。

3.財政評價項目績效評價結果。

    2019年未進行財政績效評價。

4.部門評價項目績效評價結果。

    2019年未進行部門績效評價。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出32.42萬元,比年初預算數減少6.58萬元,下降16.9%,主要原因是嚴格控制機關活動支出,促使相應經費開支減少。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額3.77萬元,其中:政府采購貨物支出3.77萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額3.77萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額3.77萬元,占政府采購支出總額的100%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日,團區委本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0,其他用車主要是……。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


  團區委公開表格1-10(1).xls

  團區委預算項目績效自評表.xls

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