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部門預決算
杭州市臨安區委黨校2019年度部門決算
發布時間: 2020-09-04 10:31:00 ??作者: ??來源: 區委黨校 ??點擊率:

目 錄

一、中共杭州市臨安區委黨校(匯總)概況

  (一)部門職能

  (二)機構設置

二、中共杭州市臨安區委黨校(匯總) 2019年度部門決算公開表

  具體見附件,一共10張表,分別為:

      1、2019年度部門收支決算總表;

      2、2019年度部門收入決算表;

      3、2019年度部門收入決算表(分科目);

      4、2019年度部門支出決算表(分單位);

      5、2019年度部門支出決算表(分科目);

      6、2019年度部門財政撥款收入支出決算表;

      7、2019年度部門一般公共預算財政撥款支出決算表;

     8、2019年度部門一般公共預算財政撥款基本支出決算表;

     9、2019年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表;

    10、2019年度部門一般公共預算“三公”經費決算表。

三、中共杭州市臨安區委黨校 (匯總)2019年度部門決算情況說明

  (一)收入支出決算總體情況說明

  (二)收入決算情況說明

  (三)支出決算情況說明

  (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

  (五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

  1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

  2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

  (六) - 般公共預算財政撥款基本支出情況說明

  (七)政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

  (八)2019年度一般公共預算三公”經費決算情況

  (九)部門預算績效情況說明

  1.預算績效管理工作開展情況。

  2.部門決算中項目績效自評結果

  3.財政評價項目績效評價結果

  4.部門]評價項目績效評價結果

  (十)其他重要事項的情況說明

  1.機關運行經費支出情況

  2.政府采購支出情況

  3.國有資產占有使用情況

四、名詞解釋


一、區委黨校概況

(一)部門職責

中共杭州市臨安區委黨校的主要職能是培訓輪訓區級機關、鎮(街)黨政領導干部及村級主要領導干部,區委確定的中青年領導干部;承辦區委、區政府舉辦的專題研修班;承擔全市在職公務員(機關工作人員)的培訓、輪訓任務;圍繞國際、國內形勢發展所出現的新情況、新問題,圍繞區委、區政府的中心工作,開展調查研究,為教學和社會實踐服務,為區委、區政府決策服務;針對改革開放和社會主義現代化進程中的重大理論和現實問題,開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳,開展黨的路線、方針、政策的宣傳;協同有關部門負責市行政管理干部學校對全市公務員和市社會主義學校對統戰干部、統戰對象的培訓;完成區委、區政府交辦的其他工作任務。

(二)機構設置

從預算單位構成看,區委黨校部門決算包括:校本級決算、校屬事業單位決算。

  中共杭州市臨安區委黨校本級下設5個科室:辦公室、科研科、教育培訓科、社會培訓科、行政科。

納入區委黨校2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:中共杭州市臨安區委黨校培訓服務中心。

二、區委黨校2019年度部門決算公開表

詳見附表。

三、區委黨校2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

中共杭州市臨安區委黨校(匯總)單位2019年度收、支總計1,438.21萬元,與2018年相比,收、支總計增加86.56萬元,上升6.4%。主要原因是:人員支出增加,主體班次增多,干部培訓班經費隨之增加。2019年度年初結轉和結余0.85萬元,年末結轉和結余0.85萬元。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計1,438.21萬元;包括財政撥款收入1438.71萬元(其中,一般公共預算1358.71萬元,政府性基金預算79.51萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計1438.21萬元,其中基本支出689.92萬元,占47.69%;項目支出748.7萬元,占52.06%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計1438.21萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加86.56萬元,增長6.4%。主要原因是:人員支出增加,主體班次增多,干部培訓班經費隨之增加。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出1358.71萬元,占本年支出合計的94.47%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加185.35萬元,增長15.8%。主要原因是:人員支出增加,主體班次增多,干部培訓班經費隨之增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出1358.71萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出64.79萬元,占4.77%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出1161.65萬元,占85.5%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出78.41萬元,占5.77%;衛生健康(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出53.85萬元,占3.96%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1358.71萬元,支出決算為1358.71萬元,完成年初預算的100%,主要原因是預算相對科學精準。其中:

一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)其他監察事務支出(項)年初預算為34.3萬元,支出決算為34.3萬元,完成年初預算的100%;組織事務(款)其他組織事務支出(項)年初預算為29.69萬元,支出決算為29.69萬元,完成年初預算的100%,宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項)年初預算為0.8萬元,支出決算為0.8萬元,完成年初預算的100%。

教育支出(類)進修及培訓(款)干部教育(項)年初預算為1161.65萬元,支出決算為1161.65萬元,完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為45.06萬元,支出決算為45.06萬元,完成年初預算的100%,機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為18.02萬元,支出決算為18.02萬元,完成年初預算的100%,其他行政事業單位離退休支出(項)年初預算為0.84萬元,支出決算為0.84萬元,完成年初預算的100%;撫恤(款)死亡撫恤(項)年初預算為14.5萬元,支出決算為14.5萬元,完成年初預算的100%。

住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為53.85萬元,支出決算為53.85萬元,完成年初預算的100%。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1358.71萬元,其中:

人員經費582.16萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、編制內臨時工工資、各類社會保障費用;

公用經費63.63萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、會議費、培訓費、勞務費、差旅費、手續費。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出79.51萬元,占本年支出合計的5.53%。與2018年相比,政府性基金預算財政撥款支出減少94.93萬元,下降54.42%。主要原因是政府性基金的預算撥款是以收定支,因承擔的市委市政府會議增多,場地受制,社會培訓班及收費的會議無法安排,收入大量減少。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出79.51萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出79.51萬元,占100%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為79.51萬元,支出決算為79.51萬元,完成年初預算的100%,主要原因是預算比較精準。其中:

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)。年初預算為79.51萬元,支出決算為79.51萬元,完成年初預算的100*%,決算數等于預算數。

(八)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為9萬元,支出決算為1.4萬元,完成預算的15.56%,2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是原定出國的人員因故無法成行,因公出國(境)費用預算6萬元沒有使用。  

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是2018年也未有人員出國境;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是學校參加車改,沒有公務用車;公務接待費支出決算1.4萬元,占100%,與2018年度相比,增加0.57萬元,增長68.67%,主要原因是2018年度的幾筆接待支出沒有及時結算,在2019年度結算。具體情況如下:

1)因公出國(境)費預算數為6萬元,支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是沒有人員因公出國境。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。學校參加車改后,不再配置公務用車,沒有相關費用的預算和支出。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于0所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3)公務接待費預算數為3萬元,支出決算為1.4萬元,完成預算的46.67%。主要用于接待兄弟黨校和相關部門考察學習、指導工作等支出。決算數小于預算數的主要原因是學校嚴格遵守接待的各項規定,從嚴從緊。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待13批次,累計134人次。

外賓接待支出0萬元,主要用于接待外賓;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出1.4萬元,主要用于接待兄弟黨校和相關部門考察學習、指導工作等支出。接待134人次,13批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我校組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目2個,二級項目0個,共涉及資金544.8萬元,占一般公共預算項目支出總額的81.41%。組織對2019年度培訓班費用、維修維護2個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金79.51萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。

組織對主體班費用、大樓運行經費、“培訓班費用”、“維修維護費”4個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出544.8萬元,政府性基金預算支出79.51萬元。其中,對主體班費用、大樓運行經費、“培訓班費用”、“維修維護費”4個項目委托學校內審機構開展績效評價。從評價情況來看,各個項目嚴格按規定支出,完成預算設定的績效指標,保障學校各項工作的順利開展,情況良好。

2.部門決算中項目績效自評結果

學校在2019年度部門決算中反映主體班費用及大樓運行經費項目績效自評結果。

主體班費用項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分89分,自評結論為。項目全年預算數為324.8萬元,執行數為324.8萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是舉辦主體班次21班次,完成全年目標;二是舉辦臨安區第二期優秀年輕干部培訓班集中培訓15天,完成全年目標;三是根據全省公務員“學法用法”三年輪訓計劃,舉辦臨安區2019年公務員“學法用法”三年輪訓暨干部周末選學活動6期,參加學員1100余人次,完成全年目標。在整個項目執行過程中資金使用合規,預算執行率達到100%,辦班完成率123%,超額完成任務,學員評價滿意率高于90%,在服務全區中心工作中發揮了積極的作用。

發現的問題及原因:一是1至9月的預算執行率過低;二是辦班預算的科學性和精確度有待提高。

下一步改進措施:一是合理安排班次,提高1至9月的預算執行率;二是加強班次的預算工作,提高預算的科學性和精確度。

大樓運行經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分88分,自評結論為。項目全年預算數為220萬元,執行數為220萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是產出目標,其中設施設備正常運行,故障率控制在5%以內;培訓會議后勤保障超額完成任務,完成率為128.7%;校園綠化苗木存活率達到95%。二是效益與效果目標,其中資金使用嚴格按照財經政策和相關紀律支出;預算執行率達到100%;后勤保障率達到100%;學員評價滿意率達到90%。

發現的問題及原因:一是能耗較高,大樓運行經費十分緊張,主要原因是因為設備屬于高能耗設備,學校范圍大,培訓人員多;二是設施設備運行保障率的難度增大。校園使用已經8年,各項設施設備的部分零件出現老化、損耗,故障率增高,維修維護經費高。

下一步改進措施:一是加大節能的宣傳力度,努力營造良好的節能氛圍,使全體教工養成良好的節能習慣,夏天空調不低于26度,冬天空調不高于20度,下班及時關閉空調、照明設備、電器設備等等。在政策及資金許可的情況下,進行節能改造,使用節能產品,盡量降低能耗;二是要做好各類設施設備的定期檢查養護工作,盡量早發現,早解決,減少維修經費的支出。

3.財政評價項目績效評價結果

4.部門評價項目績效評價結果

因臨財發(2020)72號文件“關于印發《臨安區項目支出績效評價實施辦法》的通知”,由2020年8月11日印發,所以我局今年沒有組織開展項目部門績效評價。

說明:部門評價是指以部門為主體開展的重點績效評價;財政評價是指以財政部門為主體開展的重點績效評價。   

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出64萬元,比年初預算數減少2.8萬元,減少4.38%,主要原因是嚴格按照規定開支,厲行節約。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額21.2萬元,其中:政府采購貨物支出21.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額21.2萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日,黨校本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用00。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


  區黨校決算公開表.xls

  2019年績效自評表-黨校(培訓班經費).xls

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