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部門預決算
中共杭州市臨安區委組織部2019年度部門決算公開
發布時間: 2020-09-04 15:54:42 ??作者: ??來源: 區委組織部 ??點擊率:

   

 

第一部分  單位概況

一、主要職能   

二、機構設置

第二部分  2019年部門決算公開表

公開01表:收入支出決算總表

公開02表:收入決算表(分單位)

公開03表:收入決算表(分科目)

公開04表:支出決算表(分單位)

公開05表:支出決算表(分科目)

公開06表:財政撥款收入支出決算總表

公開07表:一般公開預算財政撥款支出決算表

公開08表:一般公開預算財政撥款基本支出決算表

公開09表:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開10表:一般公開財政撥款“三公”經費支出決算表

公開11表:基層黨建績效自評表

公開12表,干部工作績效自評表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

(二)收入決算情況說明

(三)支出決算情況說明

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

(六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

(七)政府性基金財政撥款支出決算總體情況

1. 政府性基金財政撥款支出決算總體情況

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

(八)2019年度一般公共預算“三公”經費決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

2.部門決算中項目績效自評結果

3.部門評價項目績效評價結果

(十)其他重要事項的情況說明

 1.機關運行經費支出情況

 2.政府采購支出情況

3.國有資產占有使用情況

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  單位概況

(一)主要職能

1.負責、指導全區黨組織建設和黨員隊伍建設。

2.貫徹中央和省委、市委、區委制定的領導班子和干部隊伍建設的方針政策和決策部署,對全區干部工作、干部隊伍建設進行宏觀管理和指導。

3.貫徹中央和省委、市委、區委關于人才工作的方針政策和決策部署,負責全區人才工作宏觀管理、綜合協調和政策研究。

4.負責、指導全區黨的組織制度和干部人事制度改革。

5.負責全區組織工作、干部工作、人才工作的檢查督促。

6.負責新經濟與新社會組織黨建工作的牽頭抓總和指導協調。

7.負責區直機關黨建工作的牽頭抓總和指導協調。

8.統一管理全區公務員工作。

9.負責全區干部教育培訓工作。

10.負責全區干部監督工作的綜合協調和宏觀指導。

11.負責全區黨內統計、干部統計、公務員統計和人才資源統計工作。

(二)機構設置

獨立核算的行政單位1個;下設事業單位黨員電教中心1個和黨員服務中心1個,不進行獨立核算。

本年總編制數28人,其中參公編制4人、事業編制4人;實有總人數27人、其中參公編制3人、事業編制4人。實有總人數較上年增加1人。

第二部分  2019年度部門決算公開表

詳見附表。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計1,581.38萬元,與2018年度相比,收、支總計增加73.27萬元,增長4.86%。主要原因是:機構改革后人員增強,職能擴展,導致收入、支出均有所增長。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計1,454.67萬元;包括財政撥款收入1,454.67萬元(其中,一般公共預算1,426.03萬元,政府性基金預算28.64萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計1,468.03萬元,其中基本支出880.37萬元,占59.97%;項目支出587.66萬元,占40.03%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計1,552.15萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計增加73.27萬元,增長4.95%。主要原因是:機構改革后人員增加、職能擴展,收入、支出有所增長。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出1,439.39萬元,占本年支出合計的98.05%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加375.86萬元,增長35.34%。主要原因是:一般公共預算財政撥款支出增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出1,439.39萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1,247.59萬元,占86.67%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出50萬元,占3.47%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出70.13萬元,占4.87%;衛生健康(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出71.67萬元,占4.98%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為730.35萬元,支出決算為1,439.39萬元,完成年初預算的197.08%,決算數大于預算數是因為新增牽頭區機構改革、“三服務”和“不忘初心、牢記使命”主題教育等活動。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.16萬元,決算數大于預算數是財政撥入信訪經費。

一般公共服務支出(類)紀檢運行(款)行政運行(項)。年初預算為0萬元,支出決算為4.67萬元,決算數大于預算數是劃撥紀檢派駐人員經費。

一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項)。年初預算為419.09萬元,支出決算為705.78萬元,完成年初預算的168.41%,決算數大于預算數的主要原因是機構改革后人員增加、職能擴展。

一般公共服務支出(類)組織事務(款)事業運行(項)。年初預算為28.79萬元,支出決算為27.96萬元,完成年初預算的97.12%。

一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。年初預算為180萬元,支出決算為509.02萬元,完成年初預算的282.79%。

教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為50萬元,決算數大于預算數是財政撥入教育經費。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為42.63萬元,支出決算為47.40萬元,完成年初預算的89.94%。決算數大于預算數是人員增加,經費相應增加.

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為17.05萬元,支出決算為22.30萬元,完成年初預算的130.79%。決算數大于預算數是人員增加,公積金相應增加.

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.43萬元,決算數大于預算數是撥入退休干部活動經費.

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為42.78萬元,支出決算為71.67萬元,完成年初預算的167.53%。決算數大于預算數是人員增加,經費相應增加.

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出880.37萬元,其中:

人員經費762.04萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金、職工醫療保險、住房公積金等;

公用經費118.33萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、福利費等。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出28.64萬元,占本年支出合計的1.95%。與2018年相比,政府性基金預算財政撥款支出減少289.23萬元,下降90.99%。主要原因是:人才專項減少。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出28.64萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出28.64萬元,占100%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為28.64萬元。其中:

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排(款)其他政府性基金安排的支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為28.64萬元,決算數大于預算數的原因是年中請撥黨員關愛經費。

(八)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為12.82萬元,支出決算為10.09萬元,完成預算的78.70%,2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是公務接待批次較預算批次有所減少。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為5.78萬元,與2018年度相比,增加5.78萬元,主要原因是2018年因公出國費用為0,;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務接待費支出決算為4.31萬元,占42.72%,與2018年度相比,增加0.67萬元,增長18.41%,主要原因是職能擴展后公務接待批次、人數增加。具體情況如下:

1)因公出國(境)費預算數為0萬元,支出決算為5.78萬元。主要用于機關預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數大于預算數的主要原因是1名區管干部8月20日前往國外執行經貿招商,項目洽談任務。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款的因公出國(境)團組1個;本單位全年因公出國(境)累計1人次。

2)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于……等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3)公務接待費預算數為12.82萬元,支出決算為4.31萬元,完成預算的33.62%。主要用于接待外地及兄弟縣市來臨考察、公務活動等支出。決算數小于預算數的主要原因是接待批次減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待80批次,累計890人次。

外賓接待支出0萬元,接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出4.31萬元,主要用于外地及兄弟縣市來臨考察、公務活動。接待890人次,80批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,區委組織部組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目2個,共涉及資金160萬元,占一般公共預算項目支出總額的31.43%。組織對2019年度1個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金28.64萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。

組織對“基層黨建”“干部工作”等2個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出160萬元,政府性基金預算支出26.64萬元。其中,對“基層黨建”“干部工作”等項目由部內評審機構開展績效評價。從評價情況來看,整體項目推進較好,基本達到預期的績效目標。

2.部門決算中項目績效自評結果

區委組織部在2019年度部門決算中反映基層黨建及干部工作目績效自評結果。

基層黨建項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分95分,自評結論為“優”。項目全年預算數為127萬元,執行數為127萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是農村黨建各項工作推進有序,“黨建雙強”創建取得成效;二是城市黨建健全管理架構,“臨里紅管家”得到上級肯定和群眾認可;三是兩新黨建組織覆蓋和工作覆蓋有新加強。發現的問題及原因:一是基層黨建發展不平衡,個別單位需夯實基礎;二是城市黨建進小區還需調動各方積極性。下一步改進措施:一是加強基層基礎,夯實組織基礎;二是將城市黨建觸角延伸到小區、樓道,形成三級“閉環”。詳見附表。

干部項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分95分,自評結論為“優”。項目全年預算數為33萬元,執行數為33萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是選人用人工作有序推進;二是干部教育管理監督有新的加強。發現的問題及原因:一是干部培養梯隊需進一步完善;二是日常管理監督需細化深化。下一步改進措施:一是加強年輕干部培養使用力度;二是嚴管與厚愛結合需進一步加強。詳見附表。

3.部門評價項目績效評價結果

財政工作保障專項項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為“優秀”。項目全年預算為509.02萬元,執行數為509.02萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:完成。

說明:部門評價是指以部門為主體開展的重點績效評價。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出118.33萬元,比年初預算數增加84.69萬元,增長251.75%,主要原因是機構改革后劃入區委直屬機關工委、公務員局職能和人員。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額0.9萬元,其中:政府采購貨物支出0.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.9萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日,中共杭州市臨安區委組織部本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車為0。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項):指信工作人員津貼.

16. 一般公共服務支出(類)紀檢監察支出(款)行政運行(項)指用于紀檢監察的行政單位的基本支出。

17. 一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行、事業運行、其他組織事務支出(項):主要是指在職人員工資福利支出、對個人和家庭的補助、日常公用支出等。

18.其他教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):主要是指對個人和家庭的獎勵基金。

19. 社會保障和就業支出(類)社會保障支出(款)機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費支出(項):主要是指職工人員機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費支出等。

20. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):主要是指單位按規定為職工繳納住房公積金和向職工發放住房補貼。


組織部決算公開表.xls

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