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部門預決算
中共杭州市臨安區紀律檢查委員會2019年度部門決算
發布時間: 2020-09-04 16:50:31 ??作者: ??來源: 區紀委 ??點擊率:

 

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表(分單位)

三、收入決算表(分科目)

四、支出決算表(分單位)

五、支出決算表(分科目)

六、財政撥款收入支出決算總表

七、一般公共預算財政撥款支出決算表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2019年部門決算情況說明

第四部分名詞解釋



一、中共杭州市臨安區紀律檢查委員會概況

(一)部門職責

主管全區黨的紀律檢查工作。維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況,協助區委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作。履行監督、執紀、問責職責,經常對黨員進行遵守紀律的教育,作出關于維護黨紀的決定;對黨的組織和黨員領導干部履行職責、行使權力進行監督,受理處置黨員群眾檢舉舉報,開展談話提醒、約談函詢;檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或復雜的案件,決定或取消對這些案件中的黨員的處分;進行問責或提出責任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權利。

(二)機構設置

從預算單位構成看,中共杭州市臨安區紀律檢查委員會單位部門決算包括:本級決算。

二、中共杭州市臨安區紀律檢查委員會2019年度部門決算公開表

詳見附表。

三、中共杭州市臨安區紀律檢查委員會2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計3,486.78萬元,與2018年度相比,收、支總計各增加649.11萬元,增長22.87%。主要原因是:人員經費、留置辦案經費支出增加。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計3,486.78萬元;包括財政撥款收入3,486.78萬元(其中,一般公共預算3,486.78萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計3,486.78萬元,其中基本支出2,995.52萬元,占85.91%;項目支出491.26萬元,占14.09%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計3,486.78萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加649.11萬元,增長22.87%。主要原因是:人員經費、留置辦案經費支出增加。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出3,486.78萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加852.71萬元,增長32.37%。主要原因是:人員經費、留置辦案經費支出增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出3,486.78萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2,929.24萬元,占84.01%;國防(類)支出0萬元,0%;公共安全(類)支出0萬元,0%;教育(類)支出9.9萬元,0.28%;科學技術(類)支出0萬元,0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出271.45萬元,7.79%;衛生健康(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0.68萬元,0.02%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出1.32萬元,0.04%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;援助其他地區(類)支出0萬元,0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,0%;住房保障(類)支出274.19萬元,7.86%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務還本(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2270.97萬元,支出決算為2929.24萬元,完成年初預算的28.99%,主要原因是全年預算安排使用合理。其中:

一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項)。年初預算為1891.32萬元,支出決算為2437.57萬元,完成年初預算的128.88%,決算數大于預算數的主要原因是人員經費增加。

一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)其他紀檢監察事務支出(項)。年初預算為379.65萬元,支出決算為491.66萬元,完成年初預算的129.50%,決算數大于預算數的主要原因留置辦案經費支出、檔案制作費用支出增加。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2,995.52萬元,其中:

人員經費2,590.6萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等;

公用經費404.92萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、會議費、夜餐費等。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2018年相比,政府性基金預算財政撥款支出無變化。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(八)2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為2.37萬元,支出決算為1.22萬元,完成預算的51.48%,2019年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是完善內控,嚴控“三公”經費使用。

2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比無變化;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比無變化;公務接待費支出決算為1.22萬元,占100%,與2018年度相比,增加0.87萬元,增長248.57%,主要原因是上級部門來臨調研、對接工作,接待其他區、縣、市紀委來臨交流工作等活動增加。具體情況如下:

1)因公出國(境)費預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元。2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3)公務接待費預算數為2.37萬元,支出決算為1.22萬元,完成預算的51.48%。主要用于接待上級部門來臨調研、對接工作,接待其他區、縣、市紀委來臨交流工作等支出。決算數小于預算數的主要原因是完善內控,嚴控“三公”經費使用。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待35批次,累計163人次。

外賓接待支出0萬元,接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出1.22萬元,主要用于接待上級部門來臨調研、對接工作,接待其他區、縣、市紀委來臨交流工作等支出。接待163人次,35批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,中共杭州市臨安區紀律檢查委員會組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目9個,二級項目0個,共涉及資金491.66萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

2.部門決算中項目績效自評結果(至少公開2個項目績效自評結果,附績效自評表)

中共杭州市臨安區紀律檢查委員會2019年度部門決算中反映辦案經費及廉政報紙刊物訂閱項目績效自評結果。

辦案經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為。項目全年預算數為245萬元,執行數為410萬元,完成預算的167.35%。項目績效目標完成情況:一是全年辦理留置案件12人次;二是有效震懾職務犯罪。

廉政報紙刊物訂閱項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為。項目全年預算數為25萬元,執行數為25萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:訂閱廉政報紙刊物,形成濃厚的反腐敗宣傳氛圍。

3.財政評價項目績效評價結果(如有)。本單位未參加財政項目績效評價。

4.部門評價項目績效評價結果。每個部門至少將1個部門評價報告向社會公開。

說明:部門評價是指以部門為主體開展的重點績效評價;財政評價是指以財政部門為主體開展的重點績效評價。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出404.92萬元,比年初預算數增加57.34萬元,增長16.5%,主要原因是人員增加,相應行政經費增加。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額10.55萬元,其中:政府采購貨物支出10.55萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額10.55萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額10.55萬元,占政府采購支出總額的100%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日,中共杭州市臨安區紀律檢查委員會本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

紀委決算公開表十張.xls

(廉政報紙刊物訂閱)2019年預算項目績效自評表.xls

(辦案經費)2019年預算項目績效自評表.xls 

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