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部門預決算
中共杭州市臨安區委統一戰線工作部2019年度部門決算
發布時間: 2020-09-04 17:11:55 ??作者: ??來源: 區委統戰部 ??點擊率:

   

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分   2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表(分單位)

三、收入決算表(分科目)

四、支出決算表(分單位)

五、支出決算表(分科目)

六、財政撥款收入支出決算總表

七、一般公共預算財政撥款支出決算表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分   2019年部門決算情況說明

第四部分   名詞解釋

 

第一部分  部門概況

(一)部門職責

1.組織學習、宣傳、貫徹執行中央和省、杭州、臨安區委關于統一戰線的方針、政策、指示和決議,研究統一戰線的理論;負責對區直統戰系統的重大統戰活動進行協調,并對貫徹落實各項統戰方針、政策進行督促檢查;向區委反映黨外各界人士的意見和建議,協助做好思想政治工作。

  2.負責聯系各民主黨派和無黨派代表人士,及時通報情況,反映他們的意見和建議;協助區委貫徹共產黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針、政策,發揮各民主黨派參政議政和民主監督的作用;支持、幫助各民主黨派開展工作,加強自身建設。

  3.負責調查研究有關民族、宗教工作的方針、政策問題;做好民族宗教事務管理工作,協調全區宗教專項工作;聯系少數民族和宗教界的代表人士;協助有關部門做好少數民族干部的培養和舉薦工作。

      4.負責聯系港澳臺和海外有關社團及代表人士;聯系、協調區各民主黨派、工商聯和其他有關團體的海外統戰工作。

  5.負責有關黨外人士的政治安排,會同有關部門做好培養、選拔、推薦黨外人士擔任政府和司法機關領導職務的工作;推薦、培養黨外后備干部和新的代表人士。

  6.負責開展非公有制經濟領域的統戰工作;領導區工商聯黨組;負責聯系、指導工商聯工作;調查、研究并反映全區非公有制經濟代表人士的情況,協調關系,提出政策建議;聯系非公有制經濟代表人士,做好思想政治工作。

  7.負責聯系新的社會階層人士,充分發揮新的社會階層在推動經濟社會發展中的作用;積極探索建立新的社會階層人士統戰工作的機制和方法;建立一支高素質的新的社會階層代表人士隊伍。

  8.調查研究黨外知識分子的情況,反映他們的意見,協調關系,提出政策建議;聯系并培養黨外知識分子代表人士,會同有關部門做好其政治、生活待遇的安排。

  9.協調有關部門開展海外統一戰線的宣傳工作。

10.負責協調、指導各鎮(街道)黨(工)委、有關部門和有關企業的統戰工作;指導區僑聯、黨外知識分子聯誼會等有關團體的工作;聯系、指導區社會主義學院的工作。

11.完成區委和上級統戰部交辦的其他任務。

(二)機構設置

從預算單位構成看,中共杭州市臨安區委統一戰線工作部部門決算包括:本級決算 

第二部分  2019年度部門決算公開表

詳見附表。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計1,047.05萬元,與2018年度相比,收、支總計減少94.12萬元,下降8.9%。主要原因是:工資減少(2人退休),機構調整2人人員經費劃出。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計1,036.69萬元;包括財政撥款收入1,036.69萬元(其中,一般公共預算1,036.69萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計1,015.61萬元,其中基本支出684.62萬元,占67.41%;項目支出330.99萬元,占32.59%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計1,047.05萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計減少94.12萬元,下降8.9%。主要原因是:工資減少(2人退休),機構調整2人人員經費劃出。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出1,015.61萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出減少61.45萬元,下降 6%。主要原因是:工資減少(2人退休),機構調整2人人員經費劃出。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出1,015.61萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出898.44萬元,占88.46%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出62.36萬元,占6.14%;衛生健康(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出54.81萬元,占5.4%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為849.67萬元,支出決算為1,015.61萬元,完成年初預算的119.52%,主要原因是人員工資獎金發放。其中:

  一般公共服務支出政協事務其他政協事務支出 2019年年初預算為 7.02萬元,2019年支出決算為7.02萬元,完成年初預算的100%,一般公共服務支出政府辦公廳(室)及相關機構信訪事務支出 2019年年初預算為0.156萬元,2019年支出決算為0.156萬元,完成年初預算的100%,一般公共服務支出紀檢監察事務行政運行支出 2019年年初預算為0.631萬元,2019年支出決算為0.631萬元,完成年初預算的100%,一般公共服務支出民族事務民族工作專項支出 2019年年初預算為20萬元,2019年支出決算為19.79萬元,完成年初預算的99.3%,一般公共服務支出港澳臺事務一般行政管理事務支出 2019年年初預算為80萬元,2019年支出決算為80萬元,完成年初預算的100%,一般公共服務支出民主黨派及工商聯事務行政運行支出 2019年年初預算為45萬元,2019年支出決算為44.77萬元,完成年初預算的99.5%,一般公共服務支出統戰事務行政運行支出 2019年年初預算為746.05萬元,2018年支出決算為746.05萬元,完成年初預算的100%,一般公共服務支出統戰事務其他統戰事務支出支出 2018年年初預算為179.38萬元,2018年支出決算為179.38萬元,完成年初預算的100%,社會保障和就業行政單位離退休歸口管理的行政單位離退休支出2019年年初預算為62.35萬元,2019年支出決算為62.35萬元,完成年初預算的100%,社會保障和就業行政單位離退休歸口管理的行政單位離退休支出2019年年初預算為0.72萬元,2019年支出決算為0.72萬元,完成年初預算的100%,住房保障支出住房改革支出住房公積金2019年年初預算為54.8萬元,2019年支出決算為54.8萬元,完成年初預算的100%,其他支出其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為0萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數原因財政經費指標下達。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出684.62萬元,其中:

人員經費593.69萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、;

公用經費90.93萬元,主要包括:辦公費、印刷費、差旅費。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2018年相比,政府性基金預算財政撥款支出增加/減少0萬元,增長/下降0%。主要原因是:沒有使用政府性基金

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是沒有使用政府性基金。

(八)2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為12萬元,支出決算為4.8萬元,完成預算的40%,2019年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是合理安排。

2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為3.52萬元,占73.29%,與2018年度相比,減少3.48萬元,下降98.8%,主要原因是因香港工作特殊性下半年沒有去;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比持平,主要原因是沒有公務用車購置及運行維護費;公務接待費支出決算為1.28萬元,占26.71%,與2018年度相比,減少6.18萬元,下降83 %,主要原因是接待減少。具體情況如下:

1)因公出國(境)費預算數為8萬元,支出決算為3.52萬元。完成預算的44%。主要用于機關人員等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是香港工作特殊性下半年沒有去。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組2個;本單位全年因公出國(境)累計4人次。

2)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元,主要用于經批準購置的0輛公務用車。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3)公務接待費預算數為4萬元,支出決算為1.28萬元,完成預算的32%。主要用于接待海外同胞,港澳同胞,各階層人士等支出。決算數小于預算數的主要原因是合理安排接待就餐。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待20批次,累計180人次。

外賓接待支出0萬元,主要用于0;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出1.28萬元,主要用于接待海外同胞,港澳同胞,各階層人士等支出。接待180人次,20批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,統戰部組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目10個,共涉及資金 330.99萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。政府性基金預算支出0萬元。

組織對統戰團體工作經費”“ 民主黨派學習考察調研經費等2個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算項目資金 90萬元,占一般公共預算項目支出總額的27%。其中,對統戰團體工作經費”“ 民主黨派學習考察調研經費等項目分別在部內開展績效評價。從評價情況來看,整體項目推進較好,基本達到預期的績效目標 。

2.部門決算中項目績效自評結果

中共杭州市臨安區委統一戰線工作部在2019年度部門決算中反映統戰團體工作經費及民主黨派學習考察調研經費項目績效自評結果。

統戰團體工作經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為。項目全年預算數為45萬元,執行數為44.77萬元,完成預算的99.3%。項目績效目標完成情況:一是會議費完成100%;二是辦公費完成98.85%;三委托業務費完成100%;四培訓費完成100%。

民主黨派學習考察調研經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為。項目全年預算數為45萬元,執行數為45萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是差旅費完成100%;二是勞務費完成100%;三是委托業務費完成100%。

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果 

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出90.93萬元,比年初預算數增加9.74萬元,增長12%。 增長主要原因一是勞務費支出增加,二是調入人員2人增加經費支出。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購合同金額21.88萬元,2019年支出19.69萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出19.69萬元。授予中小企業合同金額21.88萬元,支出19.69萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日,中共杭州市臨安區委統一戰線工作部本級及所屬各單位共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


2019年決算績效自評表.xls

2019年統戰部決算公開表.xls

 

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