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部門預決算
杭州市臨安區民政局(匯總)2019年度部門決算公示
發布時間: 2020-09-05 10:11:52 ??作者: ??來源: 區民政局 ??點擊率:

一、杭州市臨安區民政局(匯總)概況

(一)部門職責

1. 民生保障,主要是社會救助;

2. 社會治理,主要是基層政權和社區建設;

3. 社會服務,主要是社會養老服務、婚姻登記服務、殯葬管理服務、流浪乞討人員的救助管理工作等;

4. 專項行政管理,主要是行政區劃調整、界線及地名管理;

5. 水庫移民安置幫扶;

6. 慈善事業;

7. 水庫移民安置幫扶;

8. 福利彩票發行管理。

(二)機構設置

從預算單位構成看,杭州市臨安區民政局(匯總)部門決算包括:局本級決算、臨安區社會福利中心和臨安區殯儀館決算。

納入杭州市臨安區民政局(匯總)2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1. 臨安區社會福利中心

2. 臨安區殯儀館

二、杭州市臨安區民政局(匯總)2019年度部門決算公開表

詳見附表。

三、杭州市臨安區民政局(匯總)2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計9,418.68萬元,與2018年度相比,收、支總計各減少1336萬元,下降12.42%。主要原因是:三定方案后優撫安置職能劃分至臨安區退役軍人事務局。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計9,418.68萬元;包括財政撥款收入9,418.68萬元(其中,一般公共預算6,914.42萬元,政府性基金預算2,504.26萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計9,418.68萬元,其中基本支出2,358.7萬元,占25.04%;項目支出7,059.97萬元,占74.96%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計9,418.68萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少1336萬元,下降12.42%。主要原因是:三定方案后優撫安置職能劃分至臨安區退役軍人事務局。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出6,914.42萬元,占本年支出合計的73.41%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出減少1477.82萬元,下降17.61%。主要原因是:三定方案后優撫安置職能劃分至臨安區退役軍人事務局。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出6,914.42萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出4.28萬元,占0.06%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出6,758.59萬元,占97.75%;衛生健康(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出151.54萬元,占2.19%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2710.27萬元,支出決算為6,914.42萬元,完成年初預算的255.12%,主要原因是一是新進人員和在職人員年底獎金、公積金等資金的清算;二是救助管理站工程和烈士公園基建項目資金撥付;三是專項經費沒有在部門預算內,單獨向財政申請后撥付。其中:

一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.93萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因追加政協委員活動經費,主要用于政協委員的活動支出。

一般公共服務支出(類)政協事務(款)信訪事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.16萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因追加信訪補貼,主要用于信訪人員的崗位津貼支出。

一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他組織事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為3.2萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因追加兩新組織黨建經費,主要用于兩新組織的黨建支出。

社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為455.15萬元,支出決算為711.71萬元,完成年初預算的156.37%,決算數大于預算數的主要原因在職人員工資福利支出以及獎金清算。

社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為296.59萬元,支出決算為191.15萬元,完成年初預算的64.44%,決算數于預算數的主要原因事業單位改革,軍干所年初預算劃轉至退役軍人事務局。

社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)民間組織管理(項)。年初預算為150萬元,支出決算數為144萬元,完成年初預算的96%,決算數小于預算數的主要原因減少全區社會組織補助資金。

社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)行政區劃和地名管理(項)。年初預算為35萬元,支出決算數為33.44萬元,完成年初預算的98.29%,決算數小于預算數的主要原因減少使用地名工作經費。

社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)基層政權和社區建設(項)。年初預算為10萬元,支出決算數為10萬元,完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項)。年初預算為550萬元,支出決算數為577.67萬元,完成年初預算的105%,決算數大于預算數的主要原因追加殯葬規劃編制經費,用于殯葬事業的規劃和編制。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為44.76萬元,支出決算數為36.82萬元,完成年初預算的82.26%,決算數小于預算數的主要原因事業單位改革后,部分優撫代管退休人員劃分至退役軍人事務局管理。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。年初預算為60.55萬元,支出決算數為59.9萬元,完成年初預算的98.93%,決算數小于預算數的主要原因減少退休費支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為133.71萬元,支出決算數為134.2萬元,完成年初預算的100.37%,決算數大于預算數的主要原因養老保險繳費基數增加。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為53.48萬元,支出決算數為52.77萬元,完成年初預算的98.67%,決算數小于預算數的主要原因減少職業年金繳費支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)。年初預算為5.7萬元,支出決算數為5.64萬元,完成年初預算的98.94%,決算數小于預算數的主要原因退管人員活動經費減少支出。

社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預算為0萬元,支出決算數為176.84萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因死亡撫恤專項資金撥付,主要用于退伍軍人死亡撫恤金。

社會保障和就業支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項)。年初預算為0萬元,支出決算數為824.6萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因傷殘撫恤專項資金撥付,主要用于退伍軍人傷殘撫恤金。

社會保障和就業支出(類)撫恤(款)在鄉復員、退伍軍人生活補助(項)。年初預算為0萬元,支出決算數為1166.83萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因在鄉復員、退伍軍人生活補助標準提高,專項資金逐筆申請支付,主要用于在鄉復員、退伍軍人生活補助。

社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)。年初預算為247萬元,支出決算數為181.69萬元,完成年初預算的73.56%,決算數小于預算數的主要原因傷殘軍人購代步車及假耳、假鼻、假肢安裝修理費以及優撫對象療休養活動支出減少。

社會保障和就業支出(類)退役安置(款)退役士兵安置(項)。年初預算為0萬元,支出決算數為1080.33萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因追加資金用于退役士兵安置的生活補助。

社會保障和就業支出(類)社會福利(款)兒童福利(項)。年初預算為0萬元,支出決算數為32.87萬元,完成年初預算的328.7%,決算數大于預算數的主要原因追資金主要用于社會福利中心棄嬰生活費。

社會保障和就業支出(類)社會福利(款)老年福利(項)。年初預算為1萬元,支出決算數為0.96萬元,完成年初預算的96%,決算數小于預算數的主要原因按實際老年人數支出,主要用于社會福利中心老年人費用支出。

社會保障和就業支出(類)社會福利(款)殯葬(項)。年初預算為315.46萬元,支出決算數為304.04萬元,完成年初預算的96.38%,決算數小于預算數的主要原因殯儀館減少工作經費開支。

社會保障和就業支出(類)社會福利(款)社會福利事業單位(項)。年初預算為289.26萬元,支出決算數為306.35萬元,完成年初預算的105.9%,決算數大于預算數的主要原因在職人員年底獎金的清算,主要用于福利中心在職人員獎金以及工作經費。

社會保障和就業支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算數為392.9萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因專項資金后期追加撥付,主要用于臨時困難救助支出。

社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他農村生活救助(項)。年初預算為105萬元,支出決算數為333.87萬元,完成年初預算的317.97%,決算數大于預算數的主要原因后期追加資金,主要用于精簡退職人員生活補助、冬令救濟補助支出以及慈善超市建設。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為123.21萬元,支出決算數為151.54萬元,完成年初預算的122.99%,決算數大于預算數的主要原因住房公積金基數調整,追加資金。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2,118.3萬元,其中:

人員經費1,953.23萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、 職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、離休費、其他對個人和家庭的補助支出等;

公用經費165.07萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費等。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出2,504.26萬元,占本年支出合計的26.59%。與2018年相比,政府性基金預算財政撥款支出減少71.1萬元,減少2.76%。主要原因是:

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出2,504.26萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出550.19萬元,占21.97%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出1,954.07萬元,占78.03%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為1338.67萬元,支出決算2,504.26萬元,完成年初預算的187.07%,主要原因是追加資金進行救助站及烈士陵園項目。其中:

城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)城市建設支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算136.13萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因追加資金,主要用于救助站項目工程款及農民工工資。

城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算259.68萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因追加資金主要用于烈士墓搬遷工程尾款支付,救助站室內裝修工程款等。

城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)城市公共設施(項)。年初預算為0萬元,支出決算97.94萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因追加資金用于支付救助管理站項目工程款及農民工工資。

城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算21.71萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因追加資金用于支付救助管理站項目工程款及農民工工資。

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)。年初預算為1021.07萬元,支出決算1127.28萬元,完成年初預算的110.4%,決算數大于預算數的主要原因資金清算用于支付福利中心及殯儀館工作人員工資。

其他支出(類)彩票發行銷售機構業務費安排的支出(款)福利彩票銷售機構的業務費支出(項)。年初預算為207.6萬元,支出決算207.6萬元,完成年初預算的100%。

其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)。年初預算為110萬元,支出決算619.19萬元,成年初預算的562.9%,決算數大于預算數的主要原因追加資金用于2019年現代養老服務體系建設專項資金。

(八)2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為6萬元,支出決算為5.78萬元,完成預算的96.3%,2019年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是減少三公經費支出。

2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,減少5.49萬元,下降100%,主要原因是2019年沒有安排因公出國(;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.92萬元,占50.53%,與2018年度相比,減少3.26萬元,下降11.64%,主要原因是減少公務用車運行維護費;公務接待費支出決算為2.86萬元,占49.47%,與2018年度相比,減少1.19萬元,下降24.54%,主要原因是減少公務接待人次數。具體情況如下:

1)因公出國(境)費預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。主要原因是無安排因公出國(境)。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費預算數為3萬元,支出決算為2.92萬元,完成預算的97.33%。決算數小于預算數的主要原因是減少公車運行維護費。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出2.92萬元,主要用于福利中心及殯儀館所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3)公務接待費預算數為3萬元,支出決算為2.86萬元,完成預算的95.33%。主要用于接待伙食費、住宿費等支出等支出。決算數小于預算數的主要原因是全年接待批次和人數均下降。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待334批次,累計561人次。

外賓接待支出0萬元,主要用于外賓接待;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出2.86萬元,主要用于接待伙食費、住宿費等支出伙食費、住宿費等支出。接待561人次,334批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

民政算績效管理要求,民政局組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目40個,二級項目0個,共涉及資金6,914.42萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2019年度救助站工程款10個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金2,504.26萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。

組織對“民間組織管理”“行政區劃和地名管理50個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出6,914.42萬元,政府性基金預算支出2,504.26萬元。

2.部門決算中項目績效自評結果(至少公開2個項目績效自評結果,附績效自評表)

民政局在2019年度部門決算中反映民間組織管理及行政區劃和地名管理項目績效自評結果。

民間組織管理項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為優秀。項目全年預算數為150萬元,執行數為144萬元,完成預算的96%。項目績效目標完成情況:完成社會組織培育補助。

行政區劃和地名管理項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為優秀。項目全年預算數為35萬元,執行數為33.44萬元,完成預算的95.54%。項目績效目標完成情況:一是完成地名普查資料整理;二是完成門牌清查、安裝及維修

3.財政評價項目績價結果(如有)。

4.部門評價項目績效評價結果。

說明:部門評價是指以部門為主體開展的重點績效評價;財政評價是指以財政部門為主體開展的重點績效評價。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出149.4,比2018年減少11.08萬元,減少支出6.9%,主要原因是單位內部調控,減少支出。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額359.43萬元,其中:政府采購貨物支出109.11萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出250.32萬元。授予中小企業合同金額109.11萬元,占政府采購支出總額的30.36%。其中,授予小微企業合同金額83.61萬元,占政府采購支出總額的23.26%。

3.國有資產占有使用情況。

截至20民政局12月31日,民政局本級及所屬各單位共有車輛14輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車13輛、離退休干部用車0輛、其他用車主要是福利中心等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2019年預算項目績效自評表.xls2019年決算公開10張表格 -杭州市臨安區民政局(匯總).xls

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