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部門預決算
昌化鎮2019年財政決算情況的報告
發布時間: 2020-09-05 13:56:47 ??作者: ??來源: 昌化鎮 ??點擊率:

——2020年9月5日在昌化鎮第十七屆人民代表大會第九次會議上

錢  琪

各位代表:

我受昌化鎮人民政府的委托,向大會報告2019年財政決算情況請各位代表審議。

一、一般公共預算收支決算情況

(一)2019年實現稅收總收入8334.8萬元,扣除減稅降費因素,同比增10%。

(二)按現行財政結算體制計算,鎮財政當年一般公共預算可用財力13840.4萬元,明細如下:

上年結余1965.8萬元;

稅收超收分成為39.6萬元;

城建稅分成355.7萬元;

增值稅增收獎勵67.8萬元;

支出基數1052萬元;

副中心城鎮當年新增規上企業增值稅比上年新增區留部分返還366萬元;

轉移支付資金1432萬元(其中財政績效考核優秀獎勵500萬元,人頭經費增補902萬元,接管嶺填埋場補助30萬元);

一般預算專項補助收入為8563.9萬元;

減:其他扣除項2.4萬元。

(三)一般公共預算支出執行情況

2019年一般公共預算支出累計11245.3萬元,與上年同比增52%,為人代會預算的170.8%。(增幅較大原因一次性歸還水投公司借款4000萬元)

具體分項目支出如下:

1.一般公共服務支出1760.7萬元,與上年同比增2.3%,為人代會預算的93.8%。其中:

黨委辦公室及相關機構支出126.6萬元,為人代會預算的115.1%。

政府辦公室及相關事務支出1207萬元,與上年同比減6.2%,為人代會預算的83.2%。其中行政運行771.7萬元,其他政府辦公室事務支出434.8萬元,信訪事務0.5萬元。

人大事務支出120.8萬元,為人代會預算的100.7%。

統計信息事務支出85.9萬元,為人代會預算的112.9%。

財政事務支出70.9萬元,為人代會預算的98.5%。

群眾團體支出57.7萬元,為人代會預算的115.4%。

其他91.8萬元(其他一般公共服務支出80.1萬元,其他共產黨事務4.5萬元,發展和改革事務5.1萬元,統戰事務2萬元)。

2.教育支出132萬元(其中普通教育105萬元、其他教育27萬元),為人代會預算的101.5%。

3.科學技術支出65萬元,為人代會預算的54.2%(完成比例較小原因是原有鍋爐淘汰補助支出列入技改,2019年沒有這項支出)。

4.文化體育與傳媒支出437.7萬元,為人代會預算的243.2%(增幅較大原因主要是文化禮堂省市補助及歷史建筑保護項目資金通過此項經費下達),其中文化旅游支出166.8萬元、文物保護145.8萬元,其他文化體育與傳媒支出125.1萬元).

5.社會保障與就業支出428.9萬元, 為人代會預算的107.2%。(其中民政事務120.2萬元、人力資源和社會保障支出78.1萬元、離退休支出3.5萬元,特困救助供養15.1萬元,生活救助0.6萬元,退役軍人管理事務14萬元,其他社會保障和就業支出197.4萬元),

6.衛生與健康支出108.4萬元,為人代會預算的108.4%(其中計生事務支出60.4萬、其他醫療衛生與計生支出48萬元)。

7.城鄉社區支出5487.1萬元,為人代會預算的707.1%(增幅較大原因一次性歸還水投公司借款4000萬元,以及文化禮堂等上級補助647萬元等通過此項目下達)。其中其他城鄉社區管理事務258.5萬元、城管執法116.8萬元,環境衛生274.9萬元、城鄉公共設施228.8萬元,其他城鄉社區支出4608.1萬元。

8.農林水支出2309.0萬元,為人代會預算的91%,其中農業364.6萬元、林業241.9萬元、水利支出453.5萬元、農業綜合開發225.8萬元,農村綜合改革844.2萬元、其他農林水179萬元。

9.其他516.5萬元,為人代會預算的86.1%(其中節能環保支出178萬元,住房保障支出226萬元,其他112.5萬元)。

2019年底一般公共預算滾存積余2595.1萬元。

二、政府性基金收支決算情況

政府性基金收入為23524.4萬元,與上年同比增367%,完成預算的392%。(增幅較大的原因是城改區塊土地出讓金返還通過鎮財政結算)。其中:土地出讓金17829.8萬元,接官嶺填埋場提升改造項目資金2203.4萬元,接官嶺填埋場運維費183.8萬元,墾造耕地、旱改水項目資金1451.9萬元,城改工作經費1157.4萬元,農村生活污水治理283.2萬元,消薄項目資金200萬元,其他項目資金214.9萬元。

政府性基金支出為23524.4萬元,與上年同比增367%,完成預算的392%。(增幅較大的原因城改區塊土地出讓金返還通過鎮財政結算)。其中:土地出讓金支出17829.8萬元,接官嶺填埋場提升改造項目資金2203.4萬元,接官嶺填埋場運維費183.8萬元,墾造耕地、旱改水項目資金1451.9萬元,城改工作經費1157.4萬元,農村生活污水治理283.2萬元,消薄項目資金200萬元,其他項目資金214.9萬元。

收支結余為零。

三、其他收入、其他支出執行情況

其他收入8460.9萬元,完成人代會預算的141%。(增幅較大原因是2019年城鄉統籌區市協作資金提前下撥)其中:城鄉統籌區市協作補助2860萬元;白牛電商公司撥付小整項目預結款5024萬元,部門項目補助533.5萬元,其他43.4萬元。

其他支出8460.9萬元,(增幅較大原因是2019年城鄉統籌區市協作項目資金提前下達安排支出)完成年度預算的141%,分項目支出如下:

1、村莊環境全域整治、消薄項目510萬元;

2、白牛電商公司合作款500萬元;

3、城鄉基礎設施1298萬元;

4、小城鎮綜合整治6096萬元;

5、其他 56.9萬元。

收支結余為零。

以上報告,請各位代表予以審議。


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