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部門預決算
昌化鎮2020年上半年財政預算執行情況的報告
發布時間: 2020-09-05 14:02:15 ??作者: ??來源: 昌化鎮 ??點擊率:

——2020年9月5日在昌化鎮第十七屆人民代表大會第九次會議上

各位代表:

我受昌化鎮人民政府的委托,向大會報告2020年上半年財政預算執行情況,請各位代表審議。

一、收入預算執行情況

(一)1-6月稅收總收入為5190.6萬元,比上年同期增9%,完成年度預算的56.6%。

(二)政府性基金預算補助收入為1683.7萬元,完成年度預算的28.1%(完成率較低原因是上半年土地出讓金沒有收入)。分項目明細如下:

1.建設項目資金101.1萬元;

2.墾造耕地項目資金805.4元;

3.地質災害應急處置工程資金185.6萬元;

4.農村生活污水治理項目資金240.3萬元;

5.耕地保護補償、后續管理獎勵335.1萬元;

6.慈善總會新冠肺炎募集資金15萬元;

7.其他補助1.2萬元。

(三)其他收入為3122.65萬元,完成年度預算的43.4%,分項目收入如下:

1.城鄉統籌、區市協作補助1100萬元;

2.四好農村路、百路千里環境提升等資金607.65萬元;

3.填埋場螯合飛灰處置款1407.26萬元。

4.其他7.74萬元。

二、支出預算執行情況

(一)一般公共預算支出為5037.5萬元,完成年度預算的66.1%,分項目支出如下:

1.一般公共服務支出 1306.6萬元,完成年度預算的72.8%,其中:人大事務支出(行政運行)93.2萬元,完成年度預算63.4%;政府辦公室及相關事務支出985.5萬元,完成年度預算的79.5%(其中行政運行571.1萬元,其他政府辦公室及相關機構事務支出414.4萬元);黨委辦公室及相關機構支出(行政運行)77.7萬元,完成年度預算的67.6%;統計信息事務支出58.6萬元,完成年度預算的68.1%;群眾團體支出42.3萬元,完成年度預算的72.9%;財政事;務支出49.3萬元,完成年度預算的78.2%。

2.教育支出110.5萬元,完成年度預算的81.9%;

3.文化體育與傳媒支出199.2萬元(其中文化禮堂項目獎勵資金60萬元、其他文體傳媒支出149.2元),完成年度預算的61.1%;

4.社會保障與就業支出343.8萬元,完成年度預算的76.4%(其中人力資源事務55.4萬元、民政事務87.2萬元、其他社會保障與就業201.2萬元);

5.衛生與健康支出154.6萬元,完成年度預算的140.5%(公共衛生支出117.1萬元、計劃生育事務37.5萬元)(增幅較大原因是因為疫情防控);

6.城鄉社區支出1211.8萬元,完成年度預算的70.2%(其中城鄉社區管理事務260.8萬元、城鄉社區環境衛生389.8萬元、城鄉公共設施支出561.2元);

7.農林水事務支出1443.7萬元,完成年度預算的60.2%(其中農業農村219.5萬元、林業110.7萬元、水利120.8萬元、農村綜合改革592.7萬元,其他農林水項目支出400萬元。

8.住房保障支出115萬元、完成年度預算的50%;

9.其他152.3萬元,其中自然資源利用與保護105.9萬元,自然災害重建支出46.4萬元。

(二)政府性基金預算支出為1683.7萬元,完成年度預算的28.1%,分項目支出如下:

1.墾造耕地項目資金805.4元;

2.地質災害應急處置工程資金185.6萬元;

3.農村生活污水治理項目資金240.3萬元;

4.耕地保護補償、后續管理獎勵335.1萬元;

5.慈善總會新冠肺炎募集資金防疫支出15萬元;

6.其他建設項目及補助103.3元。

(三)其他支出為4360.6萬元,完成年度預算的60.6%,分項目支出下:

1.昌化溪防洪工程款500萬元;

2.文昌大橋工程款100萬元;

3.小整項目支出1668萬元;

4.城鄉基礎設施490.3萬元,

5.交通項目資金465萬元,

6.各村環境全域整治、消薄項目等補助1137.3萬元。

三、上半年財政主要工作:

1.認真貫徹財政稅收政策,努力實現財政收支平衡。上半年我鎮嚴格執行國家降稅減費政策,做好放水養魚文章,積極面對新冠肺炎疫情沖擊,做好減負解困工作,同時不斷培植壯大稅源經濟,努力爭取上級各項財政補助,深化與城投等國有平臺公司的戰略合作,特別是在面對區國有直屬公司市場化轉型改革的重大變化,積極做好溝通對接,確保財政保障功能。

2.強化財政資金監管,不斷優化財政支出結構。健全完善鎮機關內部控制各項制度建設,使權力的行使都在制度的有效規范和約束之下。扎實組織開展基層財政資金管理、扶貧資金管理領域自查整改工作,并接受杭州市財政局、扶貧辦專項檢查。嚴格遵循中央八項規定精神和各項財經紀律,積極應對新冠肺炎疫情對財政的突出影響,盡力壓縮三公經費及一般性支出,控制沒有資金來源保障的新增政府性投資項目,留出資金?;久裆?、?;具\轉、?;镜拙€,集中財力辦大事。

3.鞏固規范化財政所成果,扎實推進財政績效管理。為適應形勢發展需要,有效提升管理和服務水平,鎮財政按照省財政廳鎮街規范化財政所各項要求,在通過省廳的規范化財政所的考核的基礎上,不斷強基礎、補短板,強化財政資金績效管理,在全區鎮街財政管理績效考核中,取得優秀成績。

四、下半年財政工作重點

1.繼續做好財政的開源和節流工作,借助新一輪鎮街財政體制調整,進一步增強財政實力,同時加強國有資產盤活和利用,拓寬投融資體制、機制創新路子,更好地服務于昌化經濟建設。

2.緊緊圍繞十七屆八次會議提出的各項目標任務,狠抓落實,確保各項收支目標任務的完成,確保財政收支平衡,確保政府正常運轉和重點項目建設的經費需求。

各位代表,2020年下半年的財政工作任重而道遠。我們將在鎮黨委、政府的堅強領導下,在鎮人大的監督支持下,以飽滿的熱情,昂揚的斗志,務實的作風迎難而上,確保全年財政工作任務的圓滿完成,為“富美昌化”建設盡最大努力。

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