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部門預決算
臨安區人民法院2021部門預算
發布時間: 2021-03-25 15:22:52 ??作者: ??來源: 區法院 ??點擊率:

       

 

第一部分    部門概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分    2021年部門預算情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    附表:2021年部門預算表

一、 部門收支預算總表

二、 部門收入預算總表

三、 部門支出預算總表

四、 部門財政撥款收支預算總表

五、 部門一般公共預算支出表

六、 部門一般公共預算基本支出表

七、 部門一般公共預算“三公”經費表

八、 部門政府性基金預算支出表

九、 部門項目支出預算(績效)表

 

一、杭州市臨安區人民法院概況

(一)主要職能

人民法院是國家審判機關,依法獨立行使審判權。杭州市臨安區人民法院是基層人民法院,依法審理本院管轄和上級法院指定的民事、行政、刑事案件,依法執行已發生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關依法申請執行的案件

(二)部門(單位)機構設置情況

從預算單位構成看,本部門共有預算單位1家,即杭州市臨安區人民法院(行政單位),部門預算包括非獨立核算的杭州市臨安區人民法院審判保障中心(事業單位)。

    二、杭州市臨安區人民法院2021預算安排情況說明
  (一)關于杭州市臨安區人民法院收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,本單位所有收入和支出均納入部門(單位)預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:公共安全支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。杭州市臨安區人民法院2021年收支總預算5846.55萬元。

(二)關于杭州市臨安區人民法院2021年收入預算情況說明

杭州市臨安區人民法院2021年收入預算5846.55萬元,其中:一般公共預算撥款收入5846.55萬元,占100%。
 ?。ㄈ╆P于杭州市臨安區人民法院2021年支出預算情況說明
  杭州市臨安區人民法院2021年支出預算5846.55萬元。

1.按支出功能分類,包括公共安全支出4912.87萬元、社會保障和就業支出464.95萬元、衛生健康支出138.70萬元、住房保障支出330.03萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出4307.50萬元,占73.68%;日常公用支出654.05萬元,占11.19%;項目支出885萬元,占15.13%;

結轉下年0.00萬元。

(四)關于杭州市臨安區人民法院2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

杭州市臨安區人民法院2021年財政撥款收支總預算5846.55萬元。收入包括:一般公共預算5846.55萬元;支出包括:公共安全支出4912.87萬元、社會保障和就業支出464.95萬元、衛生健康支出138.70萬元、住房保障支出330.03萬元。

(五)關于杭州市臨安區人民法院2021年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

杭州市臨安區人民法院2021年一般公共預算當年撥款5846.55萬元,比上年執行數7389.58萬元增加1543.03萬元,主要是年初預算僅安排部分獎金,且未安排應休未休年休假補貼,具體獎金以及應休未休年休假補貼,要待次年考評及按當年應休未休實際天數、日工資標準再追加預算計發,以及南區業務用房建設項目尾款追加的基建項目經費.

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

公共安全(類)支出4912.87萬元,占84.03%;社會保障和就業(類)支出464.95萬元,占7.95%;衛生健康(類)支出138.7萬元,占2.37%;住房保障(類)支出330.03萬元,占5.65%.

 3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1)公共安全支出(類)法院(款)行政運行(項)3056.29萬元,主要用于人員支出和公用經費。

2)公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項)420萬元,主要用于各類案件的審理。

3)公共安全支出(類)法院(款)案件執行(項)XX萬元,主要用于各類案件的執行。

4)公共安全支出(類)法院(款)事業運行(項)367.73萬元,主要用于事業編制人員的支出。

5)公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項)435.38萬元,主要用于各類項目支出。

6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)55.66萬元,主要用于離休干部支出。

7)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)55.66萬元,主要用于離休干部支出。

8社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)394.41萬元,主要用于養老保險繳費支出。

9)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)112.08萬元,主要用于職業年金繳費支出。

10)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項)2.50萬元,主要用于意外傷害保險繳費支出。

11)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)70.54萬元,主要用于失業保險、工傷保險等社保繳費支出。

12)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)123.70萬元,主要用于行政編制人員的醫療保險繳費支出。

13)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)14.78萬元,主要用于事業編制人員的醫療保險繳費支出。

14)住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項)330.03萬元,主要用于住房公積金繳費支出。

    (六)關于杭州市臨安區人民法院2021年一般公共預算基本支出情況說明

杭州市臨安區人民法院2021年一般公共預算基本支出4961.55萬元,其中:

人員經費4307.50萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

公用經費654.05萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)關于杭州市臨安區人民法院2021年政府性基金預算支出情況說明

    杭州市臨安區人民法院2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于杭州市臨安區人民法院2021一般公共預算“三公”經費預算情況說明

杭州市臨安區人民法院2021“三公”經費預算數為86萬元,比上年執行數139.15減少53.15萬元,下降38.47%,主要是上年度更新了三輛執勤執法用車,2021年無車輛更新計劃。

1.因公出國(境)費用:2021年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增長(或下降)0%

    2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算10萬元,比上年執行數14.68下降31.88%。主要用于公務接待等支出。減少的主要原因是2020年公務接待費中有部分為2019年已支未結賬,2020年才支付。

3.公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算76萬元,比上年執行數44.86下降100%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用);公務用車運行維護費支出76萬元,與上年持平。主要用于審判、執行等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費(行政參公單位填寫,事業單位請刪除)。

2021杭州市臨安區人民法院本級(行政單位)以及所屬非獨立核算杭州市臨安區人民法院審判保障中心(事業單位)的機關運行經費財政撥款預算679.48萬元,比上年預算701.17減少21.69萬元,下降3.47%,主要是壓減公用經費支出。

2.政府采購情況。

2021杭州市臨安區人民法院各單位政府采購預算總額435萬元,其中:政府采購貨物預算260萬元、政府采購服務預算175萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至20201231日,杭州市臨安區人民法院所屬各預算單位共有車輛19輛,其中,省部級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車18輛、特種專業技術用車1輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。 

2021年部門預算安排購置車輛0輛。2021年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    4.績效目標設置情況。

2021年杭州市臨安區人民法院其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款885萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

3.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

5.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

6.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

7.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:2021年法院預算公開附表(2021-03-25).xls

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