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部門預決算
中共杭州市臨安區委政法委員會2021年部門預算
發布時間: 2021-03-29 14:24:23 ??作者: ??來源: 區委政法委員會 ??點擊率:

目錄

一、區委政法委概況

(一)主要職能

(二)部門(單位)機構設置情況

二、區委政法委2021年部門(單位)預算安排情況說明

(一)關于區委政法委2021年收支預算情況的總體說明

(二)關于區委政法委2021年收入預算情況說明

(三)關于區委政法委2021年支出預算情況說明

(四)關于區委政法委2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

)關于區委政法委2021年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2.一般公共預算當年撥款結構情況

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

(六)關于區委政法委2021年一般公共預算基本支出情況說明

)關于區委政法委2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2.政府采購情況

3.國有資產占有使用情況

4.績效目標設置情況

三、名詞解釋

 

一、區委政法委概況

(一)主要職能

1. 貫徹黨的路線方針政策和黨委的決策部署,研究協調有關重大事項,統一政法單位思想和行動,協助黨委決策和統籌推進政法改革等;

2. 完善平安建設協調機制,協調防范化解社會風險、處置重大突發事件;

3.加強督查政法工作,統籌協調綜治、維穩、反邪、反恐等工作;

4.支持和監督政法單位依法行使職權;

5.指導推動政法單位黨建和隊建。

(二)部門(單位)機構設置情況

從預算單位構成看,區委政法委部門預算包括:本級預算單位1家。

    二、區委政法委2021年部門(單位)預算安排情況說明
  (一)關于區委政法委2021年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,區委政法委所有收入和支出均納入部門(單位)預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入、上年結轉結余(根據表01實際情況表述);支出包括:一般公共安全支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出(根據表01實際情況表述)。區委政法委2021年收支總預算1139.62萬元。

(二)關于區委政法委2021年收入預算情況說明

區委政法委2021年收入預算1139.62萬元,其中:上年結轉193.74萬元,占17%;一般公共預算撥款收入945.88萬元,占83%。
 ?。ㄈ╆P于區委政法委2021年支出預算情況說明
  區委政法委2021年支出預算1139.62萬元。

1.按支出功能分類,包括公共安全支出1017.85萬元、社會保障和就業支出54.4萬元、衛生健康支出20.3萬元、住房保障支出47.08萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出515.73萬元,占45.25%;日常公用支出77.55萬元,占6.80%;項目支出546.34萬元,占47.95%。

(四)關于區委政法委2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

區委政法委2021年財政撥款收支總預算945.88萬元。收入包括:一般公共預算945.88萬元;支出包括:公共安全支出824.11萬元、社會保障和就業支出54.4萬元、衛生健康支出20.3萬元、住房保障支出47.08萬元(根據表04實際情況表述)。

(五)關于區委政法委2021年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

區委政法委2021年一般公共預算當年撥款945.88萬元,比上年執行數減少295.25萬元,主要是創建平安臨安經費項目、政法專項經費項目預算減少,智慧安防小區建設項目部分經費改為區級直撥。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

公共安全(類)支出824.11萬元,占87.13%;社會保障和就業(類)支出54.4萬元,占5.75%;衛生健康支出20.3萬元,占2.15%;住房保障(類)支出47.08萬元,占4.97%。(根據表05實際情況表述)

  3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1)公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項)471.51萬元,主要用于人員經費和公用經費。

2)公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項)352.6萬元,主要用于項目支出。

3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)32.8萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)16.4萬元,主要用于機關事業單位職業年金繳費支出。

5)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)5.2萬元,主要用于其他社會保障和就業支出。

6)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)16.96萬元,主要用于行政單位醫療繳費支出。

7)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)3.33萬元,主要用于事業單位醫療繳費支出。

8)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)47.08萬元,主要用于住房公積金繳費支出。

    (六)關于區委政法委2021年一般公共預算基本支出情況說明

區委政法委2021年一般公共預算基本支出593.28萬元,其中:

人員經費515.73萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助(根據表06實際情況表述);

公用經費77.55萬元,主要包括:辦公費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出(根據表06實際情況表述)。

)關于區委政法委2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

區委政法委2021年“三公”經費預算數為1.3萬元,比上年執行數增加減少0.07萬元,增長(下降) 5.11%,具體如下:

1.因公出國(境)費用:根據省外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2021年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增長(下降)。2021年度未安排人員因公出國(境)。

    2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算1.3萬元,比上年執行數增長(下降)5.11%。主要用于接待上級部門調研等支出。減少主要原因是嚴格控制公務接待費用支出,壓縮三公經費預算。

3.公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數增長(下降)。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用)。增加(減少)的主要原因是本年度未安排公務用車購置及運行維護費。(根據表07實際情況表述)

)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費(行政參公單位填寫,事業單位請刪除)。

2021年區委政法委本級機關運行經費財政撥款預算593.28萬元,比上年預算增加170.72萬元,增長40.40%,主要是新增正處級事業單位杭州市臨安區社會矛盾糾紛調處化解中心,含12個事業編制、多個入駐窗口,單位由政法委代管,故運行經費增加。

2.政府采購情況。

2021年區委政法委政府采購預算總額156.10萬元,其中:政府采購貨物預算6.10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算150萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至2020年12月31日,區委政法委所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2021年部門預算安排購置車輛0輛。2021年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    4.績效目標設置情況。

2021年區委政法委其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款352.60萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



附件:附件3-部門預算公開表.xls

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