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部門預決算
臨安區委黨校培訓服務中心2021年部門預算
發布時間: 2021-03-30 16:27:59 ??作者: ??來源: 區委黨校培訓服務中心 ??點擊率:

目錄

一、臨安區委黨校培訓服務中心概況

  (一)主要職能

  (二)部門(單位)機構設置情況

二、臨安區委黨校培訓服務中心2021年部門(單位)預算安排情況說明

 ?。ㄒ唬╆P于臨安區委黨校培訓服務中心2021年收支預算情況的總體說明

 ?。ǘ╆P于臨安區委黨校培訓服務中心2021年收入預算情況說明

 ?。ㄈ╆P于臨安區委黨校培訓服務中心2021年支出預算情況說明

 ?。ㄋ模╆P于臨安區委黨校培訓服務中心2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

 ?。ㄎ澹╆P于臨安區委黨校培訓服務中心2021年一般公共預算當年撥款情況說明

 ?。╆P于臨安區委黨校培訓服務中心2021年一般公共預算基本支出情況說明

 ?。ㄆ撸╆P于臨安區委黨校培訓服務中心2021年政府性基金預算支出情況說明

 ?。ò耍╆P于臨安區委黨校培訓服務中心2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

 ?。ň牛┢渌匾马椀那闆r說明

  1.機關運行經費。

  2.政府采購情況。

  3.國有資產占有使用情況。

  4.績效目標設置情況。

三、名詞解釋

四、區委黨校培訓服務中心2021部門預算公開表格

    具體見附件,封面加9張表,分別為:封面、浙江省2021年區級部門預算公開

    1、2021年區級部門收支預算總表;

    2、2021年區級部門收入預算總表;

    3、2021年區級部門支出預算總表;

    4、2021年區級部門財政撥款收支預算總表;

    5、2021年區級部門一般公共預算支出表;

    6、2021年區級部門一般公共預算基本支出表;

    7、2021年區級部門一般公共預算“三公”經費支出表;

    8、2021年區級部門政府性基金預算支出表;

    9、2021年區級部門項目支出預算(績效)表。


一、臨安區委黨校培訓服務中心概況

(一)主要職能

1.為廣大干部和社會提供服務,開展干部教育、社會培訓的后勤保障服務工作;

2.承接各類會議,提供會務、餐飲、住宿等服務。

(二)部門(單位)機構設置情況

從預算單位構成看,區委黨校培訓服務中心預算包括:中心預算。(單位預算參考本樣式公開內部機構設置情況)

    二、臨安區委黨校培訓服務中心2021年部門(單位)預算安排情況說明
  (一)關于臨安區委黨校培訓服務中心2021年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,臨安區委黨校培訓服務中心所有收入和支出均納入部門(單位)預算管理。收入包括:政府性基金預算收入;支出包括:其他支出其他政府性基金安排的支出。其他支出的其他政府性基金安排的支出2021年收支總預算90萬元。

(二)關于臨安區委黨校培訓服務中心的支出2021年收入預算情況說明

臨安區委黨校培訓服務中心2021年收入預算90萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入0萬元,占0%;政府性基金收入90萬元,占100%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%。
 ?。ㄈ╆P于臨安區委黨校培訓服務中心2021年支出預算情況說明
  臨安區委黨校培訓服務中心2021年支出預算90萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出XX萬元、衛生健康支出0萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出90萬元、債務付息支出XX萬元、債務發行費用支出0萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出0萬元,占0%;日常公用支出0萬元,占0%;項目支出90萬元,占100%;事業單位經營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%。

結轉下年0萬元。

(四)關于臨安區委黨校培訓服務中心2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

臨安區委黨校培訓服務中心2021年財政撥款收支總預算90萬元。收入包括:一般公共預算0萬元、政府性基金90萬元、國有資本經營預算0萬元;支出包括:一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出0萬元、衛生健康支出0萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出90萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

(五)關于臨安區委黨校培訓服務中心2021年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

臨安區委黨校培訓服務中心2021年沒有使用一般公共預算撥款安排的支出。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

臨安區委黨校培訓服務中心2021年沒有使用一般公共預算撥款安排的支出。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

臨安區委黨校培訓服務中心2021年沒有使用一般公共預算撥款安排的支出。    

(六)關于臨安區委黨校培訓服務中心2021年一般公共預算基本支出情況說明

臨安區委黨校培訓服務中心2021年沒有使用一般公共預算撥款安排的支出。

(七)關于臨安區委黨校培訓服務中心2021年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

臨安區委黨校培訓服務中心2021年政府性基金預算當年撥款90萬元,比2020年執行數增加23.26萬元,主要是培訓服務中心以收定支,2020年因疫情影響,收入下降,導致預算執行數減少。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

科學技術(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出90萬元,占100%。    

3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

1)其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)90萬元,主要用于承辦區委區政府及各部委辦局會議、培訓的各類費用支出;培訓場地及設施設備的維修維護。

(八)關于臨安區委黨校培訓服務中心2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

臨安區委黨校培訓服務中心2021年沒有使用一般公共預算撥款安排的支出。

(九)其他重要事項的情況說明

     沒有需要說明的其他重要事項。

3.國有資產占有使用情況。

截至2020年12月31日,臨安區委黨校培訓服務中心沒有車輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2021年部門預算沒有安排購置車輛的預算。2021年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

    4.績效目標設置情況。

2021年臨安區委黨校培訓服務中心其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,涉及政府性基金當年撥款90萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


附件:區委黨校培訓服務中心預算公開表.xls

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