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部門預決算
臨安區委老干部局2021年部門預算
發布時間: 2021-03-31 15:01:22 ??作者: ??來源: 區委老干部局 ??點擊率:

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第一部分  部門概況

一、部門職責

二、部門預算單位構成

第二部分2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算(績效)表

第三部分 2021年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

一、臨安區委老干部局概況

(一)部門

1、貫徹落實黨中央和省委、市委、區委關于離退休干部工作的方針政策和決策部署。

2、組織開展離退休干部工作調查研究,為區委、區政府決策提供依據。

3、指導全區離退休干部工作,貫徹落實離退休干部工作的有關政策規定??偨Y推廣離退休干部工作經驗,宣傳先進事跡。協調有關部門和社會各方面力量做好離退休干部工作。

4、指導全區離退休干部政治建設、思想建設和黨組織建設,加強離退休干部黨員教育管理。組織指導全區離退休干部參加理論學習、情況通報、重要會議和重大活動。

5、組織、引導離退休干部發揮優勢和作用,為黨委、政府凝心聚力。

6、做好離休干部服務管理工作,抓好離休干部政治、生活待遇的落實。

7、協同做好退休干部服務管理工作,協同推進社會化養老服務體系建設。

8、加強離退休干部活動、學習陣地建設。指導全區老干部活動中心、老年大學工作。

9、指導全區關心下一代工作。

10、完成區委交辦的其他任務。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,臨安區委老干部局部門預算包括:局本級預算和局屬參公事業單位臨安區老干部活動中心預算(局屬參公事業單位臨安區老干部活動中心有獨立編制但沒有獨立核算)。

區委老干部局機構設置情況

辦公室。負責機關日常運轉,承擔文秘、信訪、會務、機要、保密、檔案、安全、后勤、財務等工作。組織起草重要文稿和重要文件。負責人大政協建議提案、領導重要批示件的督辦工作。負責局機關和下屬事業單位人事管理、機構編制工作。負責綜合考評等各類考核工作。承擔區委老干部工作領導小組辦公室日常工作。

服務科。負責檢查落實離休干部政治待遇和生活待遇,開展相關工作的調查研究,提出決策參考建議。承擔離休干部走訪慰問、困難幫扶工作。協調離休干部醫療保健、體檢、療休養、喪事處理工作。承擔區級老同志有關服務工作。協同做好退休干部服務管理工作。承擔離退休干部工作數據統計。

活動科。指導全區離退休干部思想政治工作,加強離退休干部黨組織建設。組織引導離退休干部發揮作用,指導離退休干部志愿服務組織建設。組織指導離退休干部參加理論學習、情況通報、重要會議和重大活動??偨Y推廣離退休干部工作經驗,宣傳先進事跡。指導全區老干部活動中心、老年大學工作。

區關工委辦公室。在區關工委領導下,組織開展全區關心下一代工作,指導各鎮(街道)關工委開展工作。聯系、協調與青少年工作相關的區級部門。配合開展調查研究工作。

保留杭州市臨安區老干部活動中心(掛臨安老年大學牌子),為公益一類事業單位。經費形式為財政補助;機構規格為相當正科級。

第二部分 2021年部門預算表

詳見附件

第三部分臨安區委老干部局2021年部門(單位)預算安排情況說明
  (一)關于臨安區委老干部2021年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,臨安區委老干部所有收入和支出均納入部門(單位)預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、國有資本經營預算收入、財政專戶管理資金收入、事業收入(不含專戶資金)、事業單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、上年結轉結余(根據表01實際情況表述);支出包括:一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、資源勘探工業信息等支出、商業服務業等支出、金融支出、援助其他地區支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、災害防治及應急管理支出、其他支出、債務付息支出、債務發行費用支出(根據表01實際情況表述)。臨安區委老干部2021年收支總預算810.12萬元。

(二)關于臨安區委老干部2021年收入預算情況說明

臨安區委老干部2021年收入預算810.12萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入810.12萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%。
 ?。ㄈ╆P于臨安區委老干部2021年支出預算情況說明
  臨安區委老干部2021年支出預算810.12萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出654.53萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出45萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出57.07萬元、衛生健康支出16.57萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出36.95萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出437.86萬元,占54%;日常公用支出66.10萬元,占8.2%;項目支出306.16萬元,占37.8%;事業單位經營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%。

結轉下年0萬元。

(四)關于臨安區委老干部2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

臨安區委老干部2021年財政撥款收支總預算810.12萬元。收入包括:一般公共預算810.12萬元、政府性基金0萬元、國有資本經營預算0萬元;支出包括:一般公共服務支出654.53萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出45萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出57.07萬元、衛生健康支出16.57萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出36.95萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元(根據表04實際情況表述)。

(五)關于臨安區委老干部2021年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

臨安區委老干部2021年一般公共預算當年撥款810.12萬元,比上年執行數減少35.42萬元,主要是年中清算還沒納入。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務(類)支出654.53萬元,占80.8%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出45萬元,占5.6%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出57.07萬元,占7%;衛生健康(類)支出16.57萬元,占2%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出36.95萬元,占4.6%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;債務發行費用(類)支出0萬元,占0%。(根據表05實際情況表述)

  3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1)一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)393.37萬元,主要用于在職人員工資福利支出、對個人和家庭的補助、日常公用支出。

一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務(項)261.16萬元,主要用于保障老干部政治、生活待遇、發揮老干部正能量、保障老干部活動大樓正常運行、關工委工作等各類項目經費的支出。

2)教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)45萬元,主要用于老年大學正常運行的各項開支。

3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)26.78萬元;機關事業單位職業年金繳費支出(項)13.39萬元,主要用于在職人員養老保險、職業年金等各類社會保障費用的支出。其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)16.9,主要用于退休人員的節日慰問;

衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)16.57萬,主要用于在職人員各類醫療保險;

房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) 36.95萬元,主要用于單位按規定為職工繳納住房公積金。

    (六)關于臨安區委老干部2021年一般公共預算基本支出情況說明

臨安區委老干部2021年一般公共預算基本支出810.12萬元,其中:

人員經費437.86萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助(根據表06實際情況表述);

公用經費66.10萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出(根據表06實際情況表述)。

(七)關于臨安區委老干部2021年政府性基金預算支出情況說明

   臨安區委老干部2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于臨安區委老干部2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

臨安區委老干部2021年“三公”經費預算數為0.25萬元,比上年執行數增加0.25萬元,增長100%,具體如下:

1.因公出國(境)費用:根據省外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2021年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數持平。2020年也沒有安排因公出國(境)費用。

    2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算0.25萬元,比上年執行數增長100%。主要用于接待省、市老干部局及周邊區縣市老干部局來臨開展相關老干部工作的招待支出。增加的主要原因是2020年因疫情影響,沒有發生公務接待費用。

3.公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,上年執行數持平。本單位已實行車改。(根據表07實際情況表述)

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。

2021年臨安區委老干部局本級1家行政單位以及臨安區老干部活動中心1家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算66.10萬元,比上年預算增加0.87萬元,增長1%,基本與上年持平。

2.政府采購情況。

2021年臨安區委老干部局各單位政府采購預算總額40.25萬元,其中:政府采購貨物預算9.75萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算30.5萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至2020年12月31日,臨安區委老干部所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2021年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

    4.績效目標設置情況。

2021年臨安區委老干部其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款306.16萬元。

、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

4.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

5.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

6.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

8.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費以及其他費用。



附件:部門預算公開表_2021-03-23.xls

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