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部門預決算
臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會2021年部門預算
發布時間: 2021-04-02 15:35:10 ??作者: ??來源: 清旅委 ??點擊率:

 

一、杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會概況

(一)主要職能

(二)部門機構設置情況

二、杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會2021年部門預算安排情況說明

三、名詞解釋

2021部門預算公開表格見附件)

 

一、杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會概況

(一)主要職能

1、負責清涼峰旅游度假區內旅游景區和景點統籌發展工作;

2、承擔清涼峰旅游度假區旅游發展規劃、工作目標的制定實施工作;

3、承擔清涼峰旅游度假區旅游資源調查和評價工作;

4、承擔清涼峰旅游度假區旅游項目招商引資工作;    

5、完成區委、區政府交辦的其他任務。

(二)部門機構設置情況

從預算單位構成看,杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會部門預算包括:管委會本級預算。

    二、杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會2021年部門預算安排情況說明
  (一)關于杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會2021年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會2021年收支總預算480.28萬元。

(二)關于杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會2021年收入預算情況說明

杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會2021年收入預算480.28萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入480.28萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%。
 ?。ㄈ?/span>關于杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會2021年支出預算情況說明
 杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會2021年支出預算480.28萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出429.94萬元、社會保障和就業支出21.2萬元、衛生健康支出8.75萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出20.4萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出220.35萬元,占45.9%;日常公用支出35.9萬元,占7.5%;項目支出224.04萬元,占46.6%;事業單位經營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

結轉下年0萬元。

(四)關于杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會2021年財政撥款收支總預算480.28萬元。收入包括:一般公共預算480.28萬元、政府性基金0萬元、國有資本經營預算0萬元;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出429.94萬元、社會保障和就業支出21.2萬元、衛生健康支出8.75萬元、住房保障支出20.4萬元。

(五)關于杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會2021年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會2021年一般公共預算當年撥款480.28萬元,比上年執行數增加159.21萬元,主要是文化旅游體育與傳媒支出中項目經費預算增加。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

文化旅游體育與傳媒(類)支出429.94萬元,占89.5%;社會保障和就業(類)支出21.2萬元,占4.4%;衛生健康(類)支出8.75萬元,占1.8%;住房保障(類)支出20.4萬元,占4.2%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項)205.9萬元,主要用于人員經費及公用經費。

2)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)一般行政管理事務(項)50萬元,主要用于招商引資項目推介、交流合作費用等。

3)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游管理事務(項)2萬元,用于度假區空氣、噪聲等監測。

4文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)172.04萬元,用于辦公設備購置、旅游公共服務建設、全域旅游發展等。

(5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)14.14萬元,用于在職行政、事業人員養老保險繳費支出。

(6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款機關事業單位職業年金繳費支出(項)7.07萬元,用于在職行政、事業人員職業年金繳費支出。

(7)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)3.6萬元,用于在職行政人員醫療保險繳費支出。

(8)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)5.15萬元,用于在職事業人員醫療保險繳費支出。

(9)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)20.4 萬元,用于單位按規定為職工繳納住房公積金和住房補貼。

(六)關于杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會2021年一般公共預算基本支出情況說明

杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會2021年一般公共預算基本支出256.24萬元,其中:

人員經費220.35萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助;

公用經費35.9萬元,主要包括:辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)關于杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會2021年政府性基金預算支出情況說明

    杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會2021年“三公”經費預算數為1.2萬元,比上年執行數增加0.6173萬元,增長105.9%,具體如下:

1.因公出國(境)費用:杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會2021年沒有安排因公出國(境)費用,2021年安排因公出國(境)費用預算0萬元,上年執行數0,與上年執行數相比無變化。主要用于部門人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。主要原因是2020年因公出國(境)執行數為0。

    2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算1.2萬元,比上年執行數增加0.6173萬元,增長105.9%。主要用于各類公務接待支出。增加的主要原因是各類公務接待批次及人數增加。

3.公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數增長0%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。主要原因是單位無公車,不安排公務用車購置及運行維護費預算。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。

2021年杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會機關運行經費財政撥款預算0萬元,比上年預算增加0萬元,增長,主要是單位性質為財政全額補助事業單位。

2.政府采購情況。

2021年杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會政府采購預算總額92.2萬元,其中:政府采購貨物預算2.2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算90萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至2020年12月31日,杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會共有車輛0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2021年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

    4.績效目標設置情況。

2021年杭州市臨安區清涼峰旅游度假區管理委員會其他運轉類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款224.04萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項),反映人員經費及公用經費。

14.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)一般行政管理事務(項),反映招商引資項目推介、交流合作費用等。

15.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游管理事務(項),反映度假區空氣、噪聲等監測費用。

16.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項),反映辦公設備購置、旅游公共服務建設、全域旅游發展等費用。

17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),反映在職行政、事業人員養老保險繳費支出。

18.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款機關事業單位職業年金繳費支出(項,反映在職行政、事業人員職業年金繳費支出。

19.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),反映在職行政人員醫療保險繳費支出。

20.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項),反映在職事業人員醫療保險繳費支出。

21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),反映單位按規定為職工繳納住房公積金和住房補貼費用。


附件:清旅委部門預算公開表_2021-03-31.xls

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