<noframes id="jdndl">
<noframes id="jdndl"><address id="jdndl"><listing id="jdndl"></listing></address>

<form id="jdndl"><span id="jdndl"><track id="jdndl"></track></span></form>
<noframes id="jdndl">

當前位置:首頁
> 政府信息公開 > 專題專欄 > 部門預決算
部門預決算
杭州市臨安區紅十字會2021年部門預算
發布時間: 2021-04-06 10:20:31 ??作者: ??來源: 紅十字會 ??點擊率:

    

      

 

第一部分    部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置情況

部分    2021年部門預算情況說明

部分    名詞解釋

部分    2021年部門預算

一、封  

二、2021年部門收支預算總表

三、部門收入預算總表

四、部門支出預算總表

五、部門財政撥款收支預算總表

六、部門一般公共預算支出表

七、部門一般公共預算基本支出表

八、部門一般公共預算“三公”經費支出表

九、部門政府性基金預算支出表

十、部門項目支出預算(績效)表

 

 

一、臨安區紅十字會概況

(一)主要職能

1.開展救援、救災的相關工作,建立紅十字應急救援體系。在戰爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件中,對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助;

2.開展應急救護培訓,普及應急救護、防災避險和衛生健康知識,組織志愿者參與現場救護;

3.參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作,參與開展造血干細胞捐獻的相關工作;

4.組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作;

5.參加國際人道主義救援工作;

6.宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書;

7.依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則,完成人民政府委托事宜;

8.依照日內瓦公約及其附加議定書的有關規定開展工作;

9.協助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。

(二)部門機構設置情況

從預算單位構成看,臨安區紅十字會部門預算包括:會本級預算1家單位預算。

    、臨安區紅十字會2021年部門預算安排情況說明
  (一)關于臨安區紅十字會2021年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,臨安區紅十字會所有收入和支出均納入部門(單位)預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入338.22萬元、政府性基金預算收入50萬元、國有資本經營預算收入0元、財政專戶管理資金收入0元、事業收入(不含專戶資金)0元、事業單位經營收入0元、上級補助收入0元、附屬單位上繳收入0元、其他收入0元、上年結轉結余0元;支出包括:一般公共服務支出0元、國防支出0元、公共安全支出0元、教育支出0元、科學技術支出0元、文化旅游體育與傳媒支出0元、社會保障和就業支出367.26萬元、衛生健康支出6.65萬元、節能環保支出0元、城鄉社區支出0元、農林水支出0元、交通運輸支出0元、資源勘探工業信息等支出0元、商業服務業等支出0元、金融支出0元、援助其他地區支出0元、自然資源海洋氣象等支出0元、住房保障支出14.31萬元、糧油物資儲備支出0元、災害防治及應急管理支出0元、其他支出0元、債務付息支出0元、債務發行費用支出0元。臨安區紅十字會2021年收支總預算388.22萬元。

(二)關于臨安區紅十字會2021年收入預算情況說明

安區紅十字會2021年收入預算388.22萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入338.22萬元,占87.1%;政府性基金收入50萬元,占12.9%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%。
 ?。ㄈ╆P于臨安區紅十字會2021年支出預算情況說明
  臨安區紅十字會2021年支出預算388.22萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出367.26萬元、衛生健康支出6.65萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出14.31萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出167.45萬元,占43.1%;日常公用支出30.77萬元,占7.9%;項目支出140萬元,占36.1%;事業單位經營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;政府性基金支出50萬元,占12.9%。

結轉下年0萬元。

(四)關于臨安區紅十字會2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

臨安區紅十字會2021年財政撥款收支總預算388.22萬元。收入包括:一般公共預算338.22萬元、政府性基金50萬元、國有資本經營預算0萬元;支出包括:一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出367.26萬元、衛生健康支出6.65萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出14.31萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

(五)關于臨安區紅十字會2021年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

臨安區紅十字會2021年一般公共預算當年撥款338.22萬元,比上年執行數減少30.09萬元,主要是2020年宣傳經費直撥專項增加15萬元,施秉對口幫扶直撥專項增加1.4萬元,信息化直撥專項增加7萬元,第五次會員代表大會增加7.4萬元。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出317.26萬元,占93.8%;衛生健康(類)支出6.65萬元,占2%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出14.31萬元,占4.2%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;債務發行費用(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1)社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)10.75萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

2)社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.37萬元,主要用于機關事業單位職業年金繳費支出。

3)社會保障和就業(類)紅十字事業(款)行政運行(項)161.14萬元,主要用于在職人員工資福利支出、對個人和家庭的補助、日常公用支出、專項公用業務經費等支出。

4)社會保障和就業(類)紅十字事業(款)其他紅十字事業支出(項)140萬元,主要用于市民應急救護培訓經費、志愿者工作經費、人道救助經費、開展人道活動等經常性和民生項目的支出。

5衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)6.65萬元,主要用于機關事業單位基本醫療保險繳費支出。

6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.31萬元,主要用于單位按規定為職工繳納住房公積金支出。

    (六)關于臨安區紅十字會2021年一般公共預算基本支出情況說明

臨安區紅十字會2021年一般公共預算基本支出198.22萬元,其中:

人員經費167.45萬元,主要包括:基本工資28.39萬元、津貼補貼36.43萬元、獎金5.4萬元、績效工資0元、機關事業單位基本養老保險繳費10.75萬元、職業年金繳費5.37萬元、職工基本醫療保險繳費6.65萬元、公務員醫療補助繳費0元、其他社會保障繳費0.13萬元、住房公積金14.31萬元、醫療費0元、其他工資福利支出60萬元、離休費0元、退休費0元、退職(役)費0元、撫恤金0元、生活補助0元、救濟費0元、醫療費補助0元、助學金0元、獎勵金0元、其他對個人和家庭的補助0.01元;

公用經費30.77萬元,主要包括:辦公費4.14萬元、印刷費0元、咨詢費0元、手續費0.2萬元、水費0元、電費0元、郵電費2.5萬元、物業管理費0.36萬元、差旅費0.8萬元、因公出國(境)費用0元、維修(護)費0元、租賃費0元、會議費2.2萬元、培訓費1.8萬元、公務接待費1萬元、專用材料費0元、被裝購置費0元、專用燃料費0元、勞務費2萬元、委托業務費0元、工會經費2.36萬元、福利費5.91萬元、公務用車運行維護費0元、其他交通費用7萬元、稅金及附加費用0元、其他商品和服務支出0.5萬元、辦公設備購置0元。

(七)關于臨安區紅十字會2021年政府性基金預算支出情況說明

    1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

臨安區紅十字會2021年政府性基金預算當年撥款50萬元,比2020年執行數增加15.18萬元,主要是2020年受新冠肺炎疫情影響,駕駛員救護培訓成本費支出減少的原因。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

    科學技術(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出50萬元,占100%。

    3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

1)社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)其他紅十字事業(項)50萬元,主要用于救護培訓和人道活動支出。

(八)關于臨安區紅十字會2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

臨安區紅十字會2021年“三公”經費預算數為1萬元,比上年執行數增加0.21萬元,增長(下降)27.1%,具體如下:

1.因公出國(境)費用:根據省外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2021年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增長(下降)0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。增加(或減少)的主要原因是2020年無因公出國(境)預算安排。

    2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算1萬元,比上年執行數增長27.1%。主要用于接待各地紅十字會交流等支出。增加的主要原因是天目村落博愛家園建設等業務拓展,各地前來考察交流的人員增加,以及經過近幾年的壓縮,公務接待費的基數大幅降低。

3.公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數增長(下降)0%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。沒有出現增加(或減少)的主要原因是臨安區紅十字會已經實行車改,沒有公務用車購置及運行維護費。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。

2021年臨安區紅十字會本級1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算30.77萬元,比上年預算增加1.44萬元,增長4.9%,主要是紅十字工作業務增加的原因。

2.政府采購情況。

2021年臨安區紅十字會各單位政府采購預算總額18.4萬元,其中:政府采購貨物預算18.4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至2020年12月31日,臨安區紅十字會所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,省部級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2021年部門預算安排購置車輛0輛,其中,省部級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。2021年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。(或2021年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備)。

4.績效目標設置情況。

2021年臨安區紅十字會其他運轉類項目和特定目標類項目均實行(或100%已實行)績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款190萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



附件:臨安區紅十字會部門預算公開表.xls

加入收藏】 【打印】 【??】 【背景顏色】【關閉
  • 騰訊微信
  • 騰訊微博
  • 新浪微博
  • 新華微博
Produced By 大漢網絡 大漢版通發布系統 男女爱爱好爽视频免费看