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部門預決算
臨安區文聯2021年部門預算
發布時間: 2021-04-06 10:22:27 ??作者: ??來源: 文聯 ??點擊率:

    

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第一部分  杭州市臨安區文學藝術界聯合會概況

(一)主要職能

(二)部門機構構成

第二部分  杭州市臨安區文學藝術界聯合會2021年部門預算表

1.部門收支預算總表

2.財政撥款收支預算總表

3.一般公共預算支出表

4.政府性基金預算支出表

5.部門一般公共預算基本(項目)支出表

6.部門收入預算總表

7.部門支出預算總表

8.部門“三公”經費表

9部門預算財政撥款項目績效表

第三部分  杭州市臨安區文學藝術界聯合會2021年部門預算安排情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

一、臨安區文聯概況

(一)主要職能

1、臨安區文學藝術界聯合會(簡稱臨安區文聯),是臨安區文學藝術界各協會(學會、研究會)的聯合組織,是中共臨安區委領導下的人民團體,是黨和政府聯系廣大文藝工作者的橋梁和紐帶,是推動社會主義文化大發展、大繁榮的重要社會力量。

2、區文聯以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導,堅持文藝“為人民服務、為社會主義服務”的方向和“百花齊放、百家爭鳴”的方針,團結、動員全區廣大文藝家和文藝工作者,弘揚、培育民族精神和時代精神,樹立和踐行社會主義榮辱觀,為全面建成小康社會,推動我區社會主義文化大發展大繁榮,為實現杭州西郊現代化生態區建設大跨越作出新的貢獻。

3、區文聯接受上級文聯在業務上的指導,對所屬協會負有組織、聯絡、協調、指導、服務的功能;并可代表所屬協會進行文藝交流,同時通過組織各協會之間的交流活動和協調工作,加強全區文藝界的團結協作,及時向黨和政府及有關方面反映文藝界的情況和要求。

4、區文聯協調所屬各協會(作家、書法家、美術家、攝影家、民間文藝家、戲劇家、音樂家、舞蹈家、影視家、魔術家協會),組織和推動廣大文藝工作者努力學習政治理論,學習黨的路線、方針、政策,把握文藝工作規律,不斷研究文藝工作新情況、新問題,大力弘揚中華文化,建設和諧文化,推進文化創新,為建設社會主義核心價值體系作出貢獻。

5、區文聯團結全區文藝界人士,深入生活,繁榮創作,搜集、整理民間文藝,開展有關的理論研究活動及各種形式的聯誼活動,不斷提高隊伍素質和水平,努力“出作品、出人才”,繁榮文藝事業。

6、區文聯協同各團體會員,堅持文藝創作的正確方向,鼓勵并保護不同風格、流派的文藝創作和文藝評論,樹立精品意識,實施精品戰略,扶持重要作品;堅持文藝創作扶持獎勵制度,鼓勵文藝創新,對文藝創作、藝術展演、文藝理論研究等方面的優秀成果,給予表彰和獎勵。

7、區文聯協同各協會致力于發現和培養文藝人才,采取有效措施,扶持新生力量,不斷擴大文藝隊伍。

8、區文聯積極溝通文藝界和黨政部門及社會各界的聯系,加強與其他人民團體的密切合作,共同促進我區文藝事業的繁榮和發展;同時與兄弟市、縣文聯開展橫向聯系,進行學術交流,不斷增進友誼。本會將努力促進企業界與文藝界的聯誼活動,邀請我區成就卓顯,關心支持文藝事業的企業家擔任本會的特聘顧問。

9、區文聯維護憲法和法律所賦予文藝工作者的一切權益。保障會員在“兩為”方向、“雙百”方針指導下從事各門類文藝創作、研究的自由,在會員正常權益受到非法侵犯時,依法采取保護措施。

10、區文聯根據新時期的要求和自身特點,積極開辟途徑,發展文化產業,努力開展有償服務和多種經營活動,并支持和協同各協會開展相應活動,不斷改善文藝創作活動條件。

(二)部門(單位)機構設置情況

從預算單位構成看,區文聯預算為本級預算。

    二、杭州市臨安區文學藝術界聯合會2021年部門預算表

1.部門收支預算總表

2.財政撥款收支預算總表

3.一般公共預算支出表

4.政府性基金預算支出表

5.部門一般公共預算基本(項目)支出表

6.部門收入預算總表

7.部門支出預算總表

8.部門“三公”經費表

9部門預算財政撥款項目績效表

詳見附表

三、區文聯2021年預算安排情況說明
 ?。ㄒ唬╆P于區文聯2021年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,區文聯所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為一般公共預算撥款收入。支出包括:文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。區文聯2021年收支總預算585.36萬元。

(二)關于區文聯2021年收入預算情況說明

區文聯2021年收入預算585.36萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入585.36萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%。
  (三)關于區文聯2021年支出預算情況說明
  區文聯2021年支出預算585.36萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出518.35萬元、社會保障和就業支出34.52萬元、衛生健康支出10.48萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出22.01萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出266.49萬元,占45.6%;日常公用支出41.42萬元,占7%;項目支出277.45萬元,占47.4%;事業單位經營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%。

結轉下年0萬元。

(四)關于區文聯2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

區文聯2021年財政撥款收支總預算585.36萬元。一般公共預算585.36萬元、政府性基金0萬元、國有資本經營預算0萬元;支出包括:一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出518.35萬元、社會保障和就業支出34.52萬元、衛生健康支出10.48萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業信息等支出0X萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出22.01萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元

(五)關于區文聯2021年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

區文聯2021年一般公共預算當年撥款585.36萬元,比上年執行數增加161.96萬元,主要是新增三個項目,其中包括天目文藝成果獎20萬元、換屆經費25萬元、藝術展示中心運維經費139萬元。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出518.35萬元,占88.56%;社會保障和就業(類)支出34.52萬元,占5.89%;衛生健康(類)支出10.48萬元,占1.79%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出22.01萬元,占3.76%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;債務發行費用(類)支出0萬元,占0%。

  3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項)240.9萬元,主要用于在職人員工資福利支出、社會保障繳費、對個人和家庭的補助、日常公用支出、專項公用業務經費、黨委信息系統運行維護、政府采購等。

2)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)一般行政管理事務(項)26.95萬元,主要用于項目換屆經費和固定資產采購。

3)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化展示及紀念機構(項)139萬元,主要用于項目藝術展示中心運維經費。

4)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化活動(項)13.5萬元,主要用于項目組織文藝志愿者活動經費。

5)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化創作與保護(項)98萬元,主要用于項目《吳越》雜志經費、天目文藝成果經費、優秀文藝作品項目(專項)經費、文化創作經費、文化作品展覽經費。

6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)16.94萬元,主要用于在職職工社保養老金繳納。

7)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)8.47萬元,主要用于在職職工職業年金繳納。

8)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)9.2萬元,主要用于在職職工其他社會保險繳納。

9)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)10.48萬元,主要用于在職職工醫療保險繳納。

10)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)22.01萬元,主要用于單位按規定為職工繳納住房公積金和向職工發放住房補貼。

 

(六)關于區文聯2021年一般公共預算基本支出情況說明

區文聯2021年一般公共預算基本支出585.36萬元,其中:

人員經費266.49萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經費41.42萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

 

(七)關于區文聯2021年政府性基金預算支出情況說明

    區文聯2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

 

(八)關于區文聯2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

區文聯2021年“三公”經費預算數為3.3萬元,比上年執行數增加3.3萬元,增長100%,具體如下:

1.因公出國(境)費用:根據省外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2021年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增長0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

  2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算3.3萬元,比上年執行數增長100%。主要用于接待藝術展示中心相關人員支出。增加的主要原因是2021年新建項目藝術展示中心運維。

3.公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數增長(0%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元。 

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2021年區文聯參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算41.42萬元,比上年預算增加36.10萬元,增長13.08%,主要是新增人員。

2.政府采購情況。

2021年區文聯各單位政府采購預算總額1.95萬元,其中:政府采購貨物預算1.95萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至2020年12月31日,區文聯所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,省部級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2021年部門預算安排購置車輛0輛,其中,省部級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。2021年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。(或2021年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備)。

    4.績效目標設置情況。

2021年區文聯其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款277.45萬元。

、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



附件:文聯預算公開表.xls

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