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部門預決算
杭州市臨安區人民代表大會常務委員會辦公室2021年部門預算
發布時間: 2021-04-06 15:12:59 ??作者: ??來源: 人大辦 ??點擊率:

   

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、部門一般公共預算三公經費支出表

八、部門政府性基金預算支出表

九、部門項目支出預算(績效)表

第三部分 2021年部門預算安排情況說明

第四部分 名詞解釋

一、臨安區人大辦概況

(一)部門職責

1. 承辦區人民代表大會、常務委員會、主任會議的有關會務活動的組織、準備工作。

2. 起草、復核、編發區人民代表大會、常務委員會、主任會議的有關決議、決定和文件。

3. 負責編輯區人代會《文件匯編》、常委會《會刊》。

4. 負責《主任會議紀要》、《選舉工作簡報》和重大會議領導講話稿、交流材料、上報材料及其它各類文稿的起草和簽發。

5. 負責宣傳報道工作。

6. 負責常委會機關的收發、文書、保密、檔案、保衛、衛生等工作。

7. 負責接待、處理代表和群眾來信來訪工作。

8. 負責與區人大常委會各工作及市級機關各部門,有關人大工作的聯系協調工作。

9. 承擔常委會和主任會議交辦的其他事項。

(二)機構設置

從預算單位構成看,人大辦預算包括:本級預算。

二、杭州市臨安區人民代表大會常務委員會辦公室2021年度部門預算公開表

詳見附表。

、人大辦2021年部門(單位)預算安排情況說明
 ?。ㄒ唬╆P于人大辦2021年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,人大辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入。人大辦2021年收支總預算1615.42萬元。

(二)關于區人大辦2021年收入預算情況說明

區人大辦2021年收入預算1615.42萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入1615.42萬元,占100%;政府性基金收0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%。
  (三)關于區人大辦2021年支出預算情況說明
  2021年支出預算1632.42萬元。

1. 按支出功能分類,包括一般公共服務支出1233.12萬元、社會保障和就業支出219.04萬元、衛生健康支出53.98萬元、住房保障支出109.29萬元。

2. 按支出用途分類,包括人員支出1296.96萬元,占80.0%;日常公用支出211.76萬元,占13.1%;項目支出106.7萬元,占6.6%。

結轉下年0萬元。

(四)關于區人大辦2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

區人大辦2021年財政撥款收支總預算1615.42萬元。收入包括:一般公共預算1615.42萬元、政府性基金0萬元、國有資本經營預算0萬元;支出包括:一般公共服務支出1233.12萬元、社會保障和就業支出219.04萬元、衛生健康支出53.98萬元、住房保障支出109.29萬元。

(五)關于人大辦2021年一般公共預算當年撥款情況說明

1. 一般公共預算當年撥款規模變化情況。

人大辦2021年一般公共預算當年撥款1615.42萬元,比上年執行數減少283.96萬元,主要是年初預算資金未完全到位,在年中人員和工資獎金有變動,清算后預算數再確認。

2. 一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務(類)支出1233.12萬元,占76.3%;社會保障和就業(類)支出219.04萬元,占13.6%;衛生健康(類)支出53.98萬元,占33.4%;住房保障(類)支出109.29萬元,占67.6%。

3. 一般公共預算當年撥款具體使用情況。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)1083.37萬元,主要用于在職人員工資福利支出、社會保障繳費、對個人和家庭的補助、日常公用支出、專項公用業務經費、黨委信息系統運行維護、政府采購等;一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)43.04萬元,主要用于在職事業人員工資福利支出、社會保障繳費、對個人和家庭的補助、日常公用支出。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)人大代表履職能力提升(項)34.80萬元,用于代表履職培訓等費用;一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)代表工作(項)50萬元,用于代表換屆選舉工作 ;一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他人大事務(項)21.90萬元,主要用于各個經常性項目中的支出 。

社會保障和就業支出 ()行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)87.24萬元,機關事業單位職業年金繳費支出(項)43.62萬元,歸口管理的行政單位離退休(項)30.58萬元 ,其他社會保障和就業支出57.60萬元。主要用于在職人員的養老保險費、職業年金和離休人員的工資和補助。

衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療支出(項)52.08萬元;用于行政人員醫療保險 ;衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療支出(項)1.90萬元,用于事業人員醫療保險。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)109.29萬元,購房補貼(項)0萬元,主要用于單位按規定為職工繳納住房公積金和向職工發放住房補貼。

(六)關于區人大辦2021年一般公共預算基本支出情況說明

區人大辦2021年一般公共預算基本支出1615.42萬元,其中:

人員經費1296.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助(根據表06實際情況表述);

公用經費211.76萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置(根據表06實際情況表述)。

(七)關于區人大辦2021年政府性基金預算支出情況說明

區人大辦2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于區人大辦2021年一般公共預算三公經費預算情況說明

區人大辦2021三公經費預算數為9.8萬元,比上年執行數增加1.58萬元,增長16.1%,具體如下:

1. 因公出國(境)費用:根據省外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2021年安排因公出國(境)費用預算9.0萬元,比上年執行數增長8.6%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。增加的主要原因2020年因為疫情影響各項活動非正常開展,2021年按正常工作模式進行預算。

2. 公務接待費:2021年安排公務接待費預算0.8萬元,比上年執行數增加100%。主要用于接待外地和上級部門來賓的工作招待等支出。增加的主要原因2020年因疫情影響各地交流減少,本年度按正常工作預算。

3. 公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數增長(下降)0%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于……等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(九)其他重要事項的情況說明

1. 機關運行經費。

2021區人大辦本級機關運行經費財政撥款預算211.76萬元,比上年預算減少21.17萬元,下降9.2%,主要原因要是印刷費、差旅費、因公出國考察費用比上年減少。

2. 政府采購情況。

2021區人大辦政府采購預算總額32.1萬元,其中:政府采購貨物預算7.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算24.8萬元。

3. 國有資產占有使用情況。

截至20201231區人大辦預算單位共有車輛0輛,其中,省部級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2021年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備)。

4. 績效目標設置情況。

2021區人大辦其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款106.7萬元。

、名詞解釋

1. 財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2. 專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3. 事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4. 事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5. 其他收入:預算單位在一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6. 用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7. 上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8. 基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9. 項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10. 經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11. 三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12. 關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。




附件:人大辦部門預算公開表_2021-03-26.xls

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